遮岛镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）报告

一、2017年财政预算执行情况

2017年，在县委、县政府的坚强领导下和县人大的依法监督下，遮岛镇深入学习贯彻党的十九大精神和中央经济工作会议精神，全面落实财政政策，依法组织财政收入，科学合理安排财政支出，推动全镇经济的持续、平稳发展。

（一）2017年财政收支情况

1.一般公共预算执行情况

一般公共预算上级补助收入1459.63万元，比上年1095.82万元，同比增长33.2%。

一般公共预算支出1459.63元，比上年1095.82万元，同比增长33.2%。

一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入0元，上级补助收入1459.63万元，收入总计1459.63万元；一般公共预算支出1459.63万元，支出总计1459.63万元。

2.政府性基金预算执行情况

政府性基金补助收入0万元，上年补助收入60万元；政府性基金支出0万元，上年补助支出60万元。

政府性基金预算平衡情况：政府性基金预算收入0万元；政府性基金支出0万元。

3.国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入0万元；国有资本经营预算支出0万元。

国有资本经营预算平衡情况：国有资本经营预算收入0万元；国有资本经营预算支出0万元。

4.社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元。

社会保险基金预算平衡情况：社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元；年末结余0万元。

（二）2017年财政收支与镇十届二次人代会报告快报数变化情况说明

2017年财政一般公共预算收入1459.63万元，与镇十届二次人代会报告预算调整数1375.47万元，增加84.16万元。其中：一般公共服务支出增加104.66万元；文化体育与传媒支出增加39.85万元；社会保障和就业支出减少10.27万元；医疗卫生与计划生育支出增加2.99万元；农林水支出减少36.18万元；住房保障支出减少16.89万元。

2017年财政政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算总收支与镇十届二次人代会报告快报数无变化。

（四）2017年全镇财政拨款财务收支情况

2017年遮岛镇财政拨款收入1459.63万元，比上年1155.82万元，同比增加26.29％，2017年财政拨款支出1396.37万元，比上年1113.53万元，同比增加25.4％，主要是增加财政扶贫专项资金补助、那们寨活动室建设、村（社区）基层经费及人员补助等原因形成的。其中：

1.人大事务支出17万元。

2.政协支出0.51万元。

3.政府办及相关事务支出435.55万元（其中：行政运行384.03万元，一般行政管理事务18.31万元，信访事务2.22万元，其他政府相关机构事务0.25万元，财政事务25.79万元，宣传事务4.95万元）。

4.组织事务8.25万元。

5.社会保障和行政事业单位离退休支出158.5万元。

6.医疗与计划生育支出65.8万元。

7.宗教事务支出1.2万元。

8.文化体育与传媒支出64.98万元。

9.纪检监察事务支出0.17万元。

10.抚恤费39.32万元。

11.其他一般公共服务支出40.01万元。

12.其他共产党事务支出47.28万元。

13.农村老党员生活补助支出2.54万元。

14.农林水事务支出383.72万元（其中：事业运行316.85 万元，对村民委员会和村党支部的补助47.62万元，其他农林水支出3.22万元，对高校毕业生到基层任职补助7.81万元，农业组织化与产业化支出8.22万元）。

15.扶贫支出71.78万元（其中：农村基础设施建设5.58万元。生产发展66.2万元）。

16.住房公积金支出59.76万元。

（三）2017年财政工作情况

2017年根据县委、县政府的部署，遮岛镇深入挖掘增收潜力，规范非税收入管理，提高财政收入。坚持勤俭办事，从严控制行政经费，压缩“三公”经费支出。坚持有保有压、统筹兼顾，确保发展、改善民生等各项重点支出的需要。

1.壮大财政基础，提高财政保障能力

遮岛镇党委、政府围绕工作重点，继续调整优化支出结构，为全镇经济的发展提供财力保证。在积极发展农业、林业和畜牧业的同时，加大对餐饮业及服务业发展的投入。

2.做到统筹兼顾，保障民生促进和谐

不断优化财政支出结构，遮岛镇始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，优先安排支出，切实保证镇村两级政权机构的正常运转。在发展中注重社会公平，从解决群众最关心最直接最现实的利益问题入手，其中第一批中央财政扶贫专项资金补助62.8885万元，第二批省财政扶贫专项资金补助8.89万元；民政专项资金补助24.04万元；村（社区）、村民小组工作经费及项目资金补助88.12万元。遮岛镇党委、政府对征地工作注重宣传和加强引导，在经费保障的前提下，一些重点项目九年一贯制、棚户区改造、县脱贫攻坚产教融合发展实训基地、腾陇高速路征地工作得到有序推进。

3.合理使用资金，全力保障重点项目建设

全年各项重点项目专项资金为133万元，其中：党员活动建设资金50万元（含向上争取党员活动室缺口资金20万元），“一事一议”财政奖补项目弄么新寨活动室建设资金23万元，那们寨村民小组文化活动室建设资金30万元，振兴社区综合服务管理平台建设资金10万元，四个社区党组织服务群众工作经费20万元。这些资金的投入，较好地解决了制约我镇生产发展的矛盾，切实改善了人民群众的生产生活条件，为实现全镇和谐小康社会奠定了坚实的基础。

总的看，2017年遮岛镇预算执行总体良好，各项财政工作取得新进展，这是镇党委、镇政府正确领导的结果，是人大代表们监督、指导的结果，是各社区、村委、各部门以及全镇人民艰苦奋斗、共同努力的结果。同时我们也应清醒地认识到，财政工作与县委、县政府的要求，与人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。主要体现在：一是缺乏有效的财政收入来源，制约我镇经济发展的困难较多，遮岛镇财政基本靠上级拨款；二是脱贫攻坚和征地任务繁重，各种社会矛盾相继凸现，维稳工作开展艰难，而财政十分困难，导致在开展农村工作中受到一定制约；这些问题，我们要认真对待，继续采取有效措施，并在今后的工作中认真加以解决。

二、2018年财政预算（草案）

2018年财政预算安排的总体要求是：深入学习贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实州、县委全会精神，以脱贫攻坚为统领，以项目建设为抓手，紧紧围绕全镇的“十三五”规划开展工作，不断深化改革，推动经济结构调整和转变经济增长方式。严格执行中央八项规定精神，从严控制“三公”经费等一般性支出，狠抓增收节支，重点保障脱贫攻坚、改善民生、加快产业发展支出的需要，确保财政预算收支平衡，全镇经济健康快速发展。

（一）财政收支预算草案

1.一般公共预算（草案）

一般公共预算上级补助收入1127.66万元，同比增长16.2%；一般公共预算支出1127.66万元。

平衡情况：一般公共预算收入1127.66万元，收入总计1127.66万元；一般公共预算支出1127.66万元，支出总计1127.66万元。

2、政府性基金预算（草案）

政府性基金上级补助收入0万元；政府性基金支出0万元。

平衡情况：政府性基金收入0万元，上级补助收入0万元，收入总计0万元；政府性基金支出0万元，支出总计0万元。

3、国有资本经营预算（草案）

国有资本经营收入0万元；国有资本经营支出0万元。

平衡情况：国有资本经营收入0万元；国有资本经营支出0万元；年终结余0万元。

4、社会保险基金预算（草案）

社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元。

平衡情况：社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元；年终结余0万元。

（二）2018年财政工作重点

2018年我们将按照依法理财，依法治税的要求，围绕全镇经济社会发展目标，适应财政改革发展需要，重点做好以下几个方面的工作。

1.增加财政收入，强化非税收入监管。努力增收节支，确保预算的收入任务圆满完成，保障镇党委、政府的重点财政支出需要，优先保障脱贫攻坚、特殊困难人群等各项民生支出。进一步优化财政资金投入结构，充分发挥财政资金的导向作用，围绕脱贫攻坚加快遮岛镇脱贫的步伐。

2.执行财政政策，加大社会事业投入。继续落实各种惠农政策，加大对“三农”的投入，统筹安排支农资金，确保各项政策落到实处，不打折扣、不变形走样。

3.严控三公支出，切实保障运转费用。按照财政预算的安排要切实保证镇村两级政权的正常运转，严格控制三公经费支出范围和开支标准。

4.加强队伍建设，切实提高理财水平。强化财政监管职能，完善内部监督制约机制，使财政工作更加符合群众的意愿；严格贯彻《中华人民共和国预算法》，使财政预算更加清晰，财政政务更加公开和透明；加强财务人员的业务和技能培训，提升他们履职的能力和水平。

[附件：遮岛镇人代会2017年预算执行情况表]  

[附件：梁河县遮岛镇2018年预算（草案）]