遮岛镇2019年预算公开

遮岛镇人民政府2019年预算公开

目录

 

第一部分 遮岛镇人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分 遮岛镇人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

遮岛镇人民政府2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、扶贫、就业、文化体育事业和民政、社会保障、安全、司法行政、计划生育、农业技术等行政工作。 

3.保护公共财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护经济组织的合法权益。

4.组织制定产业发展规划，调整产业结构，发展当地特色产业，推动和引导农村经济合作组织的发展，提高农村生产组织化程度。加强信息服务，促进农业新技术的推广。

5.指导社区、村委会工作。抓好党组织建设，社区、村两委班子成员的选举，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道。

6.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

7.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的机关事业机构设置共10个，分别是遮岛镇党政综合办公室、遮岛镇经济发展办公室、遮岛镇社会事务办公室、遮岛镇社会治安综合治理办公室、遮岛镇社会保障服务中心、遮岛镇财政所、遮岛镇文化广播电视服务中心、遮岛镇农村经济经营管理站、遮岛镇农业服务综合服务中心、遮岛镇村镇规划建设服务中心。

（三）重点工作概述

1.抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬件环境，为市场主体提供便利条件和优质服务，优化发展环境；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持和发展特色经济、优势产业，如烤烟、甘蔗、核桃、白花油茶等特色产业，推动农业产业化，促进农民增收；培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。

2.按规定权限管理或协助上级部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、耕地保护、环境保护等行政工作；协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序；建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。指导居民村民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

3.按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公共事业建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质；建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务。

 4.做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型农村合作医疗、社会救助、医疗救助、失地农民保障等制度。退耕还林、农资综合补贴、良种补贴、扶贫资金等各类惠民资金全部通过一卡通兑付到群众户头；五保、残疾、孤儿等群体生活得到有效保障。加强政策法制宣传教育，回应农民诉讼，保护农民权益，维护社会公平、正义。做好信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。

5.完善便民服务工作，镇政府便民服务大厅全面启动运行，进行一站式服务，极大的方便了群众办事；全镇实行首问负责制，实行按时办结的机制，提高政府效能，树立为民、便民、利民的形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位4个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 32人，事业编制36人。在职实有72人，其中： 财政全供养 72人。离退休人员 24人，其中： 退休 24人。

实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1462.76万元，其中：一般公共预算财政拨款1462.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1462.76万元，其中:本年收入1462.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1462.76万元（本级财力1462.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1462.76万元。财政拨款安排支出1462.76万元，其中，基本支出1410.22万元，项目支出52.54万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201-01”支出，主要反映镇人大工作的支出；“201-02”支出，主要反映镇政协事务的支出；“201-03”支出，主要反映镇党政办、镇经济发展办、镇社会治安综合治理办、镇村镇规划建设服务中心、镇纪委的工资福利支出，非统发人员生活补助支出，一般公用经费支出，工会支出，专项工作经费等支出；“201-06”支出，主要反映镇财政所的工资福利支出，一般公用经费支出，工会支出；“201-24”支出，主要反映镇政府的民族宗教工作支出；“208-01”支出，主要反映镇社会保障服务中心的工资福利支出，一般公用经费支出，工会支出；“208-05”支出，主要反映镇行政，事业单位离退休人员的离退休费支出；“208-08”支出，主要反映镇遗嘱人员的抚恤补助支出；“207-01”支出，主要反映镇文化广播电视服务中心的工资福利支出，一般公用经费支出，工会支出；“213-01”支出，主要反映镇农业综合服务中心、农村经济经营管理站的工资福利支出，一般公用经费支出，工会支出以及大学生村官的补助支出；“213-07”支出，主要反映对村民委员会和村党支部的补助支出；“210-07”支出，主要反映镇社会事务办的工资福利支出，一般公用经费支出，工会支出；“221-02”支出，主要反映住房公积金的预算支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年用于保障遮岛镇人民政府下属行政、事业单位机构正常运转的基本支出1410.22万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的71.91％；办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费等商品和服务支出占基本支出的4.52％；村（社区）干部、村务监督委员会主任、村干部、计生宣传员、遗嘱、村民小组党支部书记等对个人和家庭补助占基本支出的23.57％。项目支出52.54万元，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费等商品和服务支出占项目支出的63.61％；村（居民）小组长对个人和家庭补助占项目支出的28.78％；办公设备购置资本性支出占项目支出的7.61%。

1、工资福利支出1014.07万元：基本支出1014.07万元。

2、商品和服务支出97.22万元：基本支出63.80万元，项目支出33.42万元。

3、对个人和家庭的补助347.47万元：基本支出332.35万元，项目支出15.12万元。

4、资本性支出4万元：项目支出4万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。无

（二）与中央配套事项。无

（三）按既定政策标准测算补助事项。无

六、政府采购预算情况 无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年预算收入总计1462.76万元，支出总计1462.76万元。同上年预算收支对比情况如下：

（一）2019年预算收入同上年预算收入对比增加29.66%，增加原因：工资性支出、对村委会干部的补助、大学生村官补助、村庄规划土地建设专管员补助、村（居）民小组党支部书记及小组长补助、遗属补助、综治维稳工作经费增加。

（二）2019年预算收支出同上年预算支出对比增加29.66%，增加原因：工资性支出、对村委会干部的补助、大学生村官补助、村庄规划土地建设专管员补助、村（居）民小组党支部书记及小组长补助、遗属补助、综治维稳增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

6、文化体育与传媒支出（类）新闻出版（款）：反映新闻出版方面的支出。 

新闻通讯（项）：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。 

出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。 

7、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）：反映除上述项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。 

文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。 

其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出。 

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 

归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。 

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。 

其他医疗保障支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗等项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

10、农林水支出（类）农业（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。 

事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出。 

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14、“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购臵及运行费反映单位公务用车购臵支出（含车辆购臵税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

15、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年年初机关运行经费预算 97.22万元，比2018年预算增加 11.32万元,增加原因：工资性支出、对村委会干部的补助、综治维稳工作经费支出增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明  无

（五）财政拨款“三公”经费预算2019年情况说明

1、因公出国（境）经费：2019年遮岛镇人民政府无出国（境）安排。

2、公务接待费：2019年遮岛镇人民政府拟安排公务接待费预算1.5万元，主要用于发展特色产业、农业生产，发展烤烟甘蔗，征地项目等产生的工作接待费用。

3、公务用车购置及运行维护费：2019年遮岛镇人民政府拟安排公车购置及运行维护费4.1万元，其中：购置经费0万元、运行维护费4.1万元，主要用于保障社保、民政、救灾、综治维稳、矛盾调解、产业验收等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4、增减变化情况及原因说明：2019年无因公出国（境）安排，与上年对比无增减变化；公务接待费与上年对比减少25%，厉行节约减少公务接待支出；公务用车运行维护费与上年对比增加105%，近年来地质灾害频发，救灾及应急用车燃油费增加。

 [附件: 遮岛镇20190212010112]