德宏州梁河县遮岛镇部门2019年度部门决算

与上年总收入2118.46万元对比，增加317.37万元，增长14.98%，其中：财政拨款收入与上年2000.35万元对比，增加334.82万元，增长16.74%；其他收入与上年118.11万元对比,减少17.45万元，下降14.77%。主要原因分析：2019年是脱贫攻坚的关键的一年，专项扶贫资金增加，基本设施建设、追加项目等。

二、支出决算情况说明

德宏州梁河县遮岛镇部门2019年度支出合计2,335.41万元。其中：基本支出1,427.2万元，占总支出的61.11%；项目支出908.21万元，占总支出的38.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年1997.30万元对比，增加338.11万元，增长16.93%。其中：基本支出与上年1305.46万元对比，增加121.74万元，增长9.33%；项目支出与上年691.84万元对比，增加216.37万元，增长31.27%。主要原因分析：脱贫攻坚各类扶贫项目资金及各类补助增多，基本设施建设、追加项目等。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州梁河县遮岛镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,427.2万元。

基本支出与上年1305.46万元对比，增加121.74万元，增长9.33%；主要原因分析：今年扶贫力度加大各类补贴增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.29%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州梁河县遮岛镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出908.21万元。

项目支出与上年691.84万元对比，增加216.37万元，增长31.27%；主要原因分析：基础设施建设、产业扶持、专项扶贫资金等，主要项目支出为城乡困难群众救助补助资金7万元，中央自然灾害生活补助资金11万元，第二批中央财政专项扶贫资金遮岛镇劳动力转移就业补助6万元，第二批中央财政专项扶贫资金遮岛镇村内道路建设项目120万元，遮岛镇村内道路建设50万元，第七批中央统筹整合涉农资金遮岛镇村内道路建设40万元，新寨民族团结进步示范村100万元，建档立卡户产业扶贫资金13.77万元，村级光伏电站建设86.19万元，村级光伏扶贫电站项目158万元，上海对口支援云南项目资金乡村公共服务岗位补贴9万元，涉农整合项目资金吉富村搬迁点44万元，南甸社区文化活动室建设45万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州梁河县遮岛镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,249.73万元,占本年支出合计的96.33%。与上年1845.65万元对比增加404.08万元，增加21.89%,主要原因分析：基础设施建设、产业发展、专项扶贫资金，2019年是脱贫攻坚的关键的一年，各类扶贫项目资金下划到乡镇拨付且各类补贴增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出686.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.5%。主要用于人大、政协、政府及相关机构事务、发展与改革、财政事务、纪检监察、宗教、组织、宣传、其他共产党事务、其他一般公共服务等支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出52.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于文化广播电视服务中心事务支出；

3.社会保障和就业（类）支出226.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、临时救助、退役军人管理事务等支出；

4.卫生健康（类）支出52.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于计划生育事务、其他计划生育事务支出；

5.农林水（类）支出1,157.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.47%。主要用于农业事业、农业组织化与产业化经营、高校毕业生到基层任职补助、扶贫资金、农村基础设施建设、生产发展、土地治理、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助等支出；

6.住房保障（类）支出61.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于住房公积金支出；    

7.灾害防治及应急管理（类）支出11.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于地质灾害防治、中央自然灾害生活补助支出；

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州梁河县遮岛镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.6万元，支出决算为5.96万元，完成预算的106.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.32万元，完成预算的129.76%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算的42.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车运行维护费支出决算数大于预算数主要用于特色产业发展、农业发展、发展烤烟、甘蔗、征地等工作，应急、涝灾等地质灾害救灾及地灾巡查、产业发展及验收、脱贫攻坚等工作增多，公务用车运行维护费增加，导致决算数超预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年4.14万元对比增加1.82万元，增长43.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算比2018年3.39万元对比增加1.93万元，增长56.96%；公务接待费支出决算比2018年0.75万元减少0.12万元，下降15.37 %。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车运行维护费支出决算数大于预算数主要用于特色产业发展、农业发展、发展烤烟、甘蔗、征地等工作，应急、涝灾等地质灾害救灾及地灾巡查、产业发展及验收、脱贫攻坚等工作增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.32万元，占89.32%；公务接待费支出0.64万元，占10.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.32万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障民政、应急、救灾、地灾巡查、征地拆迁、农业发展、社保、综治维稳、调解纠纷、易地搬迁、产业发展及验收、脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.64万元。其中：

国内接待费支出0.64万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚任务交叉检查及日常工作检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州梁河县遮岛镇部门2019年机关运行经费支出106.02万元，与上年87.93万元对比，增加18.09万元，增长20.57%，主要原因分析：机关部门运行经费主要用于人大、政协、政府及相关机构事务、财政事务、纪检监察、宗教、宣传、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、行政事业单位离退休、医疗卫生与计划生育支出、农林水等日常公用经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出，主要用于办公费23.36万元主要用于日常工作开展支出，会议费6.61万元主要用于会议支出、培训费2.69万元主要用于培训支出，公务接待费0.64万元主要用于脱贫攻坚任务交叉检查及日常工作检查的接待支出，劳务费9.34万元主要用于支付临时工工资、乡村公共岗位补贴、建档立卡贫困人口生态护林员工资等支出，其他交通费用29.26万元主要用于交通补贴支出，其他商品与服务支出2.46万元主要用于各村、社区及村小组的资金。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州梁河县遮岛镇部门资产总额731.58万元，其中，流动资产603.75万元，固定资产原值246.01万元（固定资产累计折旧118.18万元，固定资产净值127.83万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少263.91万元，其中;流动资产减少162.41万元，固定资产增加16.68万元,对外投资及有价证券与上年一致，在建工程与上年一致，无形资产与上年一致，其他资产与上年一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额65.26万元,其中：政府采购货物支出2.67万元;政府采购工程支出62.59万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额65.26万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我部门绩效完成情况良好，部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

[附件: 遮岛镇2019年决算公开表]