梁河县遮岛镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）报告

遮岛镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）报告（书面）

（2023年2月21日在遮岛镇第十一届人民代表大会第三次会议上）

遮岛镇人民政府副镇长  瞿武

 各位代表、同志们：

受遮岛镇人民政府委托，现将遮岛镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）提请遮岛镇第十一届人民代表大会第三次会议审查，请会议代表和列席人员提出意见建议。

一、2022年财政预算执行情况

（一）财政预算收支执行情况

1.一般公共预算

一般公共预算转移性收入快报数2024.99万元，为年初预算数的91.6%，比上年决算数增13.2%，比调整预算数减4%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）1661.16万元，为年初预算数的75.1%，比上年决算数增2.1%，比调整预算数减9.3%；专项转移支付收入363.83万元，比上年决算数增124.8%，比调整预算数增31.2%。

一般公共预算支出快报数2024.99万元，为年初预算数的91.6%，比上年决算数增13.2%，比调整预算数减4%。明细见附表。

平衡情况：一般公共预算转移性收入2024.99万元（县级基本财力保障机制奖补资金收入1661.16万元、专项转移支付收入363.83万元），收入合计2024.99万元；一般公共预算支出2024.99万元，支出合计2024.99万元。

2.政府性基金预算

政府性基金转移性收入快报数425.01万元（政府性基金上级补助收入），比调整预算数增620.4%。

政府性基金支出快报数425.01万元，比调整预算数增620.4%。

平衡情况：政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移性收入425.01万元，政府性基金收入合计425.01万元；政府性基金支出425.01万元，政府性基金年终结余0万元，政府性基金支出合计425.01万元。

3.国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收支均为零。

（二）快报数与镇十一届二次人代会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算收支变化情况

一般公共预算转移性收入减84.74万元，其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）减171.24万元，专项转移支付收入增86.5万元。

一般公共预算支出减少84.74万元。其中：一般公共服务支出增加8.04万元，公共安全支出增加2.67万元，文化旅游体育与传媒支出增加7.6万元，社会保障和就业支出增加24.8万元，卫生健康支出增加32.76万元，城乡社区支出减少230.12万元；农林水支出增加58万元，住房保障支出增加11.51万元。

2. 政府性基金预算收支变化情况

政府性基金转移性收入增366万元；政府性基金支出增366万元，为其他支出增加366万元（彩票公益金增20万元，土地使用权出让收入安排支出增加346万元）。

3.国有资本经营预算

无变化。

4.社会保险基金预算

无变化。

（三）2022年全镇财务收支情况

2022年遮岛镇财务收入2466.57万元（财政拨款收入2450万元，其他收入16.57万元），比上年1847.15万元，同比增加33.53％，2022年拨款支出2464.94万元，比上年1857.49万元，同比增加32.7％（主要原因增加了征地款、工程项目建设资金），其中：

1.人大事务支出16.95万元。

2.政府办及相关事务支出716.65万元（其中：政府办及相关事务579.94万元，财政事务31.03万元，群众团体事务1.65万元，组织事务69.04万元，其他共产党事务1.34万元，其他一般公共服务33.65万元）。

3.其他公共安全支出6.17万元。

4.文化旅游体育与传媒支出46.62万元。

5.社会保障和就业支出317.04万元（其中：人力资源和社会保障管理事务170.41万元，民政管理事务支出15万元，行政事业单位养老支出106.05万元，抚恤支出7.07万元，退役军人管理事务支出10.7万元，其他社会保障和就业支出7.82万元）。

6.卫生健康支出180.5万元（其中：公共卫生支出130万元，计划生育事务支出49.62万元，行政事业单位医疗1.09万元）  

7.自然生态保护支出14.44万元。

8.城乡社区支出380.01万元。

9.农林水事务支出624.33万元（其中：事业运行325.25    万元，林业和林草0.47万元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出294.12万元）。

10.住房公积金支出69.23万元。

11.灾害防治及应急管理支出14万元。

12.彩票公益金支出79万元。

二、主要工作

2022年根据镇党委的决策部署，遮岛镇积极培育财源，优化财政资源配置，重点保障民生支出，坚持有保有压、统筹兼顾，确保财政工作平稳运行。

（一）优化支出结构，突出重点支出，努力增进民生福祉

面对新困难、新挑战，遮岛镇统筹协调，不断优化财政支出结构，重点保障民生支出，切实保障镇、村（社区）两级政权机构的正常运转。2022年财政疫情防控资金130万元、自然灾害冬春救助资金12万元、爱国卫生“7个专项行动”森林公安门口沥青道路建设资金32万元，公墓建设资金20万元。这些资金的投入，改善了人民群众的生产生活条件，有力促进全镇各项事业健康发展。

（二）持续推进脱贫衔接乡村振兴

遮岛镇把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接摆在头等位置来抓，坚决守住脱贫攻坚成果，奋力做好乡村振兴工作。2022年实际种粮农民一次性补贴资金11.58万元，生态护林员1-6月补贴13.44万元，公益性岗位补贴13.32万元，聚缘村安置以奖代补项目资金35万元，聚缘村搬迁安置点建筑结构费用5.8万元，水箐村绿色茶园基地建设资金240万元，以及村社区人居环境改造资金的投入，为持续推进乡村振兴提供财力保障。

（三）壮大财政基础，提高财政保障能力

遮岛镇党委围绕工作重点，充分挖掘税收收入，积极培植财源和增长潜力，不断提高财政收入质量。把抓项目、扩投资、调结构放在财源建设的首位，在发展项目建设的同时，积极向上争取补助资金，为全镇经济的发展提供财力保证。

各位代表，总的来看，2022年遮岛镇预算执行情况良好，各项财政工作取得新进展，但财政和预算管理工作还存在一些突出的问题。主要体现在：一是财政收入增速趋缓，财政收入来源基本依靠上级拨款，收支矛盾突出问题尚未消除。二是资金使用绩效有待提高，项目后续跟踪还需加强。三是财政管理职能在不断改变，财务工作还不够扎实，财政管理水平还有待于提高。这些问题，我们要认真对待，继续采取有效措施，并在今后的工作中认真加以解决。

三、2023年财政预算（草案）

（一）一般公共财政预算

一般公共预算转移性收入1945.47万元，比上年减12%，其中：县级基本财力保障机制奖补资金收入1945.47万元，比上年减12%。

一般公共预算支出1945.47万元，比上年减12%，其中：一般公共服务支出958.41万元，比上年减0.1%；公共安全支出2万元；文化旅游体育与传媒支出46.56万元，比上年增5.2%；社会保障和就业支出367.83万元，比上年减46.2%；卫生健康支出160.74万元，比上年增30.2%；城市社区支出2万元；农林水支出331.84万元，比上年增3.5%；住房保障支出71.74万元，比上年减少1.3%；交通运输支出4.35万元，比上年增6.1%。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1945.47万元（县级基本财力保障机制奖补资金收入1945.47万元），一般公共预算收入合计1945.47万元；一般公共预算支出1945.47万元，一般公共预算支出合计1945.47万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金收支均为零。

四、2023年主要工作措施

2023年我们将按照依法理财，依法治税的要求，适应财政改革发展需要，围绕全镇经济社会发展目标，重点做好以下几个方面的工作。

（一）培植财源，增加财政收入。为全镇经济社会的发展需求，多渠道筹措资金。深挖税收增长潜力，切实抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控，提高征管效率，不断提高收入质量。努力增收节支，确保预算收入任务圆满完成，保障镇党委、政府的重点财政支出需要，充分发挥财政资金的导向作用。

（二）优化支出结构，提高财政支出效益。合理安排预算，优先落实“保工资、保运转、保民生”支出，持续推进乡村振兴和新型城镇化发展的有效结合，继续加大对“三农”资金的投入，统筹安排惠农资金，确保各项政策落到实处，不打折扣、不变形走样。

（三）推动监管体系建设，构建法治透明财政。不断完善预算管理制度，将财政监督融入财政管理全过程，进一步完善绩效评价体系，让预算绩效评价成为政府理财的重要工具和手段。完善内部监督制约机制，使财政工作更加符合群众的意愿；严格预算执行，使财政预算更加清晰，财政政务更加公开透明。

 [附件：梁河县遮岛镇2022年财政预算执行情况表] 

 [附件：梁河县遮岛镇2023年财政预算（草案）表]