梁河县政务服务管理局关于第二季度预算执行报告

根据《梁河县人民政府办公室关于印发梁河县推进预算公开工作的实施方案的通知》(梁政办发〔2017〕19号)文件要求，现将我局2017年第二季度预算执行公开如下：

一、部门基本情况

梁河县政务服务管理局属挂靠梁河县人民政府正科级机构，含副科级事业单位梁河县公共资源管理局（梁河县公共资源交易中心）及股所级梁河县政府采购和出让中心。纳入2017年度预算编报的单位1个，梁河县政务服务管理局（含梁河县公共资源交易中心、政府采购和出让中心）。其中：财政全供给单位3个。部门在职人员编制11人，其中：行政编制4人，事业编制7人。在职实有9人，其中：财政全供养9人。我局执行行政单位会计制度，属一级预算单位。

二、2017年第二季度预算执行情况

(一)收入征收入库情况

梁河县政务服务管理局无征收入库收入。

(二)基本支出完成年初预算情况

梁河县政务服务管理局年初基本支出预算102.15万元。其中：一般公共服务支出94.69万元，住房保障支出 7.46万元。

梁河县政务服务管理局2017年第2季度基本支出33.08 万元，完成年初预算的32.38%。累计执行数57.31万元，完成年初预算的56.10%，与上年同期增加7.36%。

(三)项目支出情况

梁河县政务服务局年初项目支出预算31.2万元，属便民服务大楼两部电梯的维修、保养费和主楼、副楼停车划线费；县政务服务管理局业务工作经费；便民服务大楼水电及管理费。累计2017年第2季度项目经费执行数支出为0万元，累计执行数21.2万元，累计完成预算数68%，与上年同期减少13.68%。

三、与上年同期执行情况比较

2017年2季度基本支出33.08万元，累计支出57.31万元，项目支出0万元，累计支出21.2万元。

两年相比情况：2017年2季度基本支出比上年2季度支出增加12.7万元。原因是2016年其他工资福利支出不是按月支出，及职工养老保险不做账务处理。项目支出21.2万元与上年35.56同期相比减少14.36万元，原因是2017年还没有支付10万元，以及2016年我局购买一组发电机。