梁河县政务服务管理局2019年度部门预算

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梁河县政务服务管理局2019年预算公开目录

第一部分  梁河县政务服务管理局2019年部门预算编制说明

第二部分  梁河县政务服务管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

梁河县政务服务管理局部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责政府自身建设和政务服务中心的日常工作。

2、负责参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好行政许可、非行政许可审批、和公共服务事项进入中心的管理，建立并组织实施并联审批制度。
    3、负责做好政务服务中心信息化建设、维护管理、使用和培训工作，设立政务信息公开查询和资料索取点，推进各市属分中心、各乡（镇、街道）为民服务中心和服务窗口的政务信息查询、公示、通报等工作。
    4、负责受理并调查处理当事人对窗口单位及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉。
    5、负责对中心窗口、县属分中心和各乡（镇、街道）为民服务中心进行业务指导、组织协调、监督检查和工作考核。
    6、管理县公共资源交易中心和政府采购中心工作。

7、做好抽取中介超市工作。

8、承担县人民政府赋予的其他职责。

（二）机构设置情况

梁河县政务服务管理局机构设置：梁河县政务服务管理局办公室，信息技术股、监督检查室：梁河县公共资源交易中心工程建设科、梁河县政府采购和出让中心采购股、产权交易股、财务股。

（三）重点工作概述

1、严格遵守八项规定，推进机关作风建设。市政务管理局以政务服务“打基础、建制度、构体系、优服务”为主线，结合深入开展“四群”教育和以为民务实清廉为主要内容的党的群众路线教育实践活动，深入调查研究，转变工作思路。严格执行中央、省、州、县关于领导干部廉洁自律的各项规定。厉行节约，反对铺张浪费，严控一般性支出，继续深化“三公”经费预算管理，大力推进节约型机关建设。
    2、积极推进行政审批制度改革，努力营造务实高效的政务服务环境，进一步创新为民服务的理念，打造服务品牌，提升群众满意度，树立良好服务形象。县公共资源交易中心充分发挥在规范资源交易市场环境、提高公共资源配置效率和效益、降低行政成本、提高行政效率、预防权力腐败等方面的作用，确保公共资源交易公开、公平、公正，规范运行和管理，构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系，强化交易行为监控，完善专家库建设。积极推进一局两中心规范化管理，建立便民、高效、廉洁、规范的政务服务大厅和公平、公开、公正和诚信的公共资源交易市场。按照“应进必进、进必授权”的原则，督促各级保留的行政许可审批的部门和项目进入政务中心，推动投资项目并联审批平台建设，抓好审批工作的日常监督和服务，打碎“玻璃门”，卸掉“弹簧门”，努力提升政务服务质量和效率，营造“便民、利民、惠民”和“亲商、护商、爱商”的政务环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制4人，事业编制7人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入246.68万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入246.68万元，其中:本年收入246.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款246.68万元（本级财力246.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出246.68万元。财政拨款安排支出246.68万元，其中，基本支出175.93万元，项目支出70.75万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于支出分别列“201（类）－03（款）”支出218.80万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出；“208（类）－05（款）”支出15.24万元，主要反映社会保障和就业支出的支出；“211（类）－02（款）”支出12.64万元，主要反映住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

梁河县政务服务管理局按经济科目分组201为一般公共服务支出（其中：基本支出148.05万元，项目支出70.75万元）；基本支出中，30101-基本工资支出32.69万元，30102-津贴补贴支出42.83万元，30103-奖金2.72万元，30107-绩效工资33.04万元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费15.24万元，0113-住房公积金12.64万元，30199-其他工资福利支出27.45万元，30201-办公费 1.5万元，30202-印刷费 0.63万元，30205-水费0.12万元，302157公务接待费0.5万元，30228-工会经费2.19万元，30239-其他交通费用4.38万元。

项目支出中， 30112-其他社会保障缴费1.8万元，30201-办公费18.10万元、30202印刷费0.48,30205水费0.54万元，30206电费3.6万元，30207-邮电费等开支8.94万元，30211-差旅费开支2.9万元，30213-维修（护）费20.55万元，30216-培训费0.9万元，30225-专用燃料费0.16万元，30226-劳务费11.88万元，30239-其他交通费0.5万元，30299-其他商品和服务支出0.4万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

本单位与中央无配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费2019年为0.5万元与2018年0.5万元相比持平，其中：2019年主要安排公务接待费0.5万元，2019年公务用车购置及运行维护费为0万元与2018年初预算数0万元相比对比相持平，2019年因本单位已进行工车改革未安排公务用车运行维护费；

（二）基本支出2019年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出175.93万元，包括基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位养老保险缴费，住房公积金，其他工资福利支出等工资福利支出占基本支出的94.7％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.3％；（人均情况由各部门自行确定）与上年119.66万元对比增加56.27万元，原因主要是2018年底我单位调入1人以及2018年工资福利支出有调整，所以2019年基本工资，津贴补贴等工资福利支出、住房公积金、一般公用经费要比2018年增加。

（三）项目支出情况

2019年梁河县政务服务管理局项目支出为70.75万元，与2017年0万元对比项目支出增加70.75万元，增加100%，增减变化的原因主要是根据去年经费使用情况进行调整。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）预算是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

（二）财政拨款收入是核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，分为“基本支出拨款”和“项目支出拨款”两个明细科目，分别核算行政单位取得用于基本支出和项目支出的财政拨款资金。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政

任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

（七）（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年财政预算安排梁河县政务服务管理局机关运行经费9.32万元，其中：办公费1.5万元，印刷费0.63万元，水费0.12万元，公务接待费0.5万元；工会及福利费2.19万元；其他交通费4.38万元。比上年的9.39万元减少0.07万元。2019年梁河县政务服务管理局无安排其他一般公用经费

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

年末数资产总额为719.28万元，其中流动资产的年末数为521.28万元，固定资产的年末数为198万元。资产总额较2018年初数2058.53万元减少了1339.25万元。主要是减少了流动资产中的银行存款及财政应返还额度。

（四）本部门预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效评价情况

一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标项目资金及时拨付率。指标值大于等于80%。

一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度，三级指标项服务对象满意度。指标值大于等于90%。

一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标覆盖省级以上赴瑞调研考察项目。指标值大于等于95。

（二）部门项目支出绩效目标情况

一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标项目资金及时拨付率。指标值大于等于80%。

一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度，三级指标项服务对象满意度。指标值大于等于90%。

一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标满足进驻单位工作人员及办事群众正常办事及出入方便。指标值大于等于95%。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53312200443000111

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