梁河县政务服务管理局部门2020年度部门决算

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梁河县政务服务管理局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县政务服务管理局是梁河县人民政府工作部门，为正科级，加挂梁河县行政审批局、梁河县公共资源交易管理局。主要职责是：

1.政务服务管理：负责全县政务服务工作，指导分中心，乡（镇）便民服务中心工作；负责县政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作；负责全县电子政务管理工作；负责完善政务服务中心运行机制，建立健全中心管理的各项规章制度并组织实施；负责贯彻落实省、州、县关于实体大厅优化建设和服务、“互联网+政务服务”等政务新业态的改革、创新相关要求；负责县行政审批制度改革工作，负责管理县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心。

2.公共资源交易管理：负责指导和协调全县公共资源交易工作，履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责，组织相关部门根据法律、法规，制定公共资源交易活动有关制度和公共资源交易目录；负责对进入县公共资源交易中心的交易活动进行综合监督，对县级无行业监督部门的公共资源交易项目履行行业监督职责，配合相关行业监督部门对交易主体违法违规行为进行调查处理，开展公共资源交易诚信体系建设工作；负责全县公共资源交易信息化建设。负责公共资源交易综合评标专家库的建设和管理。

3.行政审批改革：负责履行县级行政审批制度改革领导小组办公室统筹协调职责。负责贯彻执行和落实国家、省、州、县有关行政审批制度改革方针政策和目标任务；负责按照“放管服”改革“六个一”行动方案相关要求，组织开展相对集中行政许可权工作，依法承接和行使相关行政许可职权，并承担许可环节的法律责任；负责制定行政审批局各项规章制度、管理办法、创新举措并组织实施；负责在规范行使所承接的县级行政职权事项的基础上，对相关审批流程、环节、时限进行有效的优化和压缩；负责组织或协调相关部门对所承接的行政职权事项开展现场勘查、专家评审等相关工作；负责配合相关职能部门查处违法案件，依法履行司法协助职责；负责审批资料的立卷归档、日常管理、信息共享、受理档案查询等工作。同时，根据档案管理关联性、完整性等要求，行政审批局成立后，将原开展的变更、注销、撤销等审批业务档案，对应移交至初始登记、审批部门。

4.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.政务服务“实体平台”疫情防控和政务服务同推进，窗口服务不断档、不降质，群众、企业办事环境安全、服务优质。疫情发生以来，坚持“一手抓”疫情防控，“一手抓”政务服务优质化服务，在县政务服务中心暂停对外服务期间，推出预约服务、开通绿色通道，对急办件采取特事特办“一对一”预约办理服务；在县政务服务中心恢复正常办公后，严格全体工作人员、办事群众体温监测、登记和扫码进出，加强对办公场环境清洁和消杀，加强疫情防控知识宣传等措施，政务服务实现了不断档、不降质。2020年1-12月实体大厅共受理政务服务事项76849件，办结76849件，办结率为100%。

2.政务服务“网上平台”县—乡—村政务服务体系建设“一体化”框架更加清晰。2019年12月，云南省政务服务网上大厅上线试运行。2020年3月云南省政务服务网上大厅正式运行。新冠肺炎疫情发生后，为减少人群聚集、防控新冠肺炎疫情扩散，云南省政务服务网上大厅已成为我省政务服务的主要渠道，线上服务质量获得更多关注。按照全省“互联网+政务服务”总体部署，今年来，我县切实做好县、乡、村三级政务服务平台的建设和事项完善工作，提高办理事项的办理深度，按照省相关要求，2020年，省级提出要求：“县级政务服务事项网上可办率需达95%，全程网办率不低于30%，承诺时限平均压缩率50%”，截止2020年12月31日，梁河县政务服务事项网上可办率达97.12%，全程网办率60.36%，承诺时限平均压缩率55.48%,均已达到上级要求。同时，推进各部门自建系统与“政务服务平台”平台对接（含：公共资源交易平台、权责清单、投资项目监管平台、中介超市、建设项目审批、婚姻登记全国一体化平台、交通一体化平台、一部手机办事通、12345政府热线、国家“互联网+监管”等），打通网络门槛，力争实现数据互通、信息互用，汇聚海量数据资源，为“互联网+政务服务”工作提供海量数据基础，最终实现个人和企业网上办事“一网通办”。

3.加强公共资源交易工作，确保了公共资源交易电子化平台交易服务不掉线。坚决贯彻落实《国家发展改革委办公厅关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》（发改电〔2020〕170号）、《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》（财办库〔2020〕23号）、《关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的通知》（财办库〔2020〕29号）等要求，切实做好建设工程、政府采购等各项工作，严格管控交易现场，确保在疫情防控下安全评标；大力推进交易“不见面”，引导招标人通过线上全流程“不见面交易”，实现市场主体参加公共资源交易“零跑腿”。 2020年完成进场交易项目190个，交易金额117709.41万元，节约资金3939.81万元，增加收入5970.11万元。其中，建设工程78个,交易金额58953.17万元, 节约资金3119.61万元；政府采购93个,交易金额39060.55万元，节约资金8220.20万元；产权交易19宗,交易金额19695.69万元，增加收入5970.11万元。

4.抓严投资项目在线平台监管。全县投资项目审批在线监管平台涉及投资项目审批的发改、工业商务、自然资源、住建、环保、文化和旅游、交通、林业草原、水利、气象、市场监管、民政、防震减灾、卫健、民族宗教15个县级审批部门，涉及投资审批事项47项。今年来按照省、州推进“一项一表一码”的要求，要求全县所有投资项目必须集中到县政务服务大厅开展并联审批，统一接件受理，减少企业和群众来回跑、多头跑；进一步规范和更新审批监管事项目录信息并实时动态管理，切实加强事前、事中、事后监管，对项目审批情况适时进行跟踪，督促相关单位在规定时限内及时办结，杜绝超时审批情况发生。2020年度，省投资项目在线审批监管平台共受理项目145个，事项206件，办结206件，投资概算63.34亿元；其中审批类项目108个，概算40.52亿元，备案类项目37个，概算22.83亿元，按时办结率为100%,全年无超时办件。

5.抓细投资项目审批中介超市。按照“统一标准、统一规范、统一平台、资源共享”原则，重点加强投资审批监管，加强与财政、审计、监察等部门互动，规范中介服务行为，建立健全中介超市运行管理制度，确保中介超市更好地为全县项目建设服务。发布公告6起，选取结束10起，签约合同9起，履约结束8起，成交金额73.76万元，节约资金10.75万元。

6.“一部手机办事通”宣传推广应用稳步推进。今年来，通过加大对各乡镇、县直部门开展集中推广应用培训，对全县公职人员安装情况进行督查，在服务窗口、办公场地、公共场所、人员集聚场所等，利用悬挂宣传标语、张贴宣传海报、发放宣传册、微信分享、手机短信、电子屏、陇川电视台播放宣传片等形式，加大“一部手机办事通”应用宣传，积极倡议和引导企业群众政务事项“指尖办”。召开宣传培训会3场次，45个单位（含乡镇）领取了“办事通”宣传材料，共粘贴海报2400余份，折页400余份，易拉宝90个、摆台80个、播放宣传片1500余次。全县累计完成“一部手机办事通”APP实名注册认证10298人，受理查询类办件114518件、办理类办件3562件、预约类办件32件，降低了企业、群众办事成本，为实现“掌上办”、“指尖办”打好基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县政务服务管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是梁河县政务服务管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县政务服务管理局部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县政务服务管理局部门2020年度收入合计1252.69万元。其中：财政拨款收入1252.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年总收入1750.89万元对比，减少498.20万元，减少28.45%，其中：与上年财政拨款1750.89万元相比，减少498.20万元，下降28.45%，主要原因县财政返困难，无法完全拨付便民服务综合大楼水电等费用、梁河县公共资源交易中心远程异地专用评标室室建设资金、 梁河县公共资源交易中心平台运维费、梁河县行政审批局开办经费等项目资金。

二、支出决算情况说明

梁河县政务服务管理局部门2020年度支出合计1252.69万元。其中：基本支出206.34万元，占总支出的16.47%；项目支出1046.35万元，占总支出的83.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出1753.97万元对比，减少501.28万元，下降28.58%。主要原因是2020年因财政困难，日常经费支出减少，2020年盘活存量返还资金减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障梁河县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出206.34万元。与上年基本支出193.76万元相比，增加12.58万元，增加6.49%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出196.27万元，占基本支出的95.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.07万元，占基本支出的4.88%。本单位年人均工资为10.84万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障梁河县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1046.35万元。；与上年项目支出1560.21对比，减少513.86万元，下降32.94%。因县财政困难，无法支付远程异地专用评标室建设资金8.55万元；梁河县行政审批局开办经费5万元；便民服务综合大楼水电及管理费14.66万元；梁河县公共资源交易电子化平台运维费24.72万元。2020年我单位具体项目有：便民服务综合大楼水电及管理费29.40万元，便民服务大楼两部电梯维（护）修费1.5万元；公共资源交易中心远程异地评标室建设资金15.44万元，以上项目都已实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县政务服务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1252.69万元，占本年支出合计的100%。1753.97万元相比，减少501.28万元，下降28.58%，主要原因是因县财政困难，无法支付远程异地专用评标室建设资金8.55万元；梁河县行政审批局开办经费5万元；便民服务综合大楼水电及管理费14.66万元；梁河县公共资源交易电子化平台运维费24.72万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1219.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.36%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出及对大楼水电、电梯等维修（护）、公共资源交易中心评标室硬件及软件等支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于支付给贫困学生的助学补助；

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出20.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于普惠金融发展项目支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出12.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县政务服务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.19万元，完成预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费，并严格执行八项规定减少公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.16万元，增加533.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，与上年保持一致；公务接待费支出决算增加0.16万元，增加533.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年因本单位严格遵守中央八项规定精神，严禁用公款吃喝，本年度接待州、县级部门共3批次，接待人数为32人，主要是对本单位工作业务上指导。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.19万元，占95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费0.19万元。其中：

4. 国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州、县级部门到我局工作业务上调研及指导（产生的接待批次3次及人次32人等）发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县政务服务管理局部门2020年机关运行经费支出10.07万元，与上年10.43万元对比，减少0.36万元，下降3.45%，主要原因2020年因县财政资金困难，本单位邮电费四季度无法支付及受疫情影响我单位人员外出培训减少，所以机关运行经费大幅下降。部门机关运行经费主要用于办公费2.79万元占部门机关运行经费的27.70%，印刷费0.31万元占部门机关运行经费的3.1%；公务接待费0.19万元占部门机关运行经费的1.89%；其他交通费6.78万元占部门机关运行经费的67.31%等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，梁河县政务服务管理局部门资产总额965.20万元，其中，流动资产907.18万元，固定资产58.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少575万元，其中固定资产增加1.28万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额25.36万元，其中：政府采购货物支出15.28万元，占政府采购支出总额的,60.25%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出10.08万元，占政府采购支出总额的39.75%。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2020年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为98分，项目支出自评3个，评价金额为46.35万元，其中，评价结果为优3个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件： [附件: 梁河县政务服务管理局部门决算公开表2020] 

 

监督索引号53312200443001111