梁河县河西乡人民政府关于2016年度财政决算（草案）的报告

梁河县河西乡人民政府关于2016年度财政决算（草案）的报告

河西乡人民政府副乡长  刘付仰

2017年11月29日

 

各位代表：

受河西乡人民政府委托，现将河西乡2016年财政决算（草案）提请河西乡第十一届人民代表大会第二次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

 

一、2016年财政预算执行情况

 

（一）财政收支执行情况

 

1.一般公共预算

 

2016年一般公共预算转移性收入1139.38万元，为年初预算614.09万元的185.54%，同比增加35.07%；一般公共预算支出1139.38万元，为年初预算614.09万元的185.54%，同比增加35.07%，其中：一般公共服务支出419.19万元，为年初预算259.98万元的161.24%，同比增加17.94%；文化体育与传媒支出39.70万元，为年初预算26.99万元的147.09%，同比增加3.66%；社会保障和就业支出104.67万元，为年初预算63.32万元的165.30%，同比增加33.22%；医疗卫生与计划生育支出32.08万元，为年初预算35.09万元的91.42%，同比增加67.61%；农林水支出505.39万元，为年初预算181.74万元的278.08%，同比增加57.94%；住房保障支出38.35万元，为年初预算46.97万元的81.65%，同比增加38.75%。

 

平衡情况：一般公共预算转移性收入1139.38万元，收入总计1139.38万元；一般公共预算支出1139.38万元，年终结余0万元，支出总计1139.38万元。

 

2.政府性基金预算

 

2016年政府性基金转移收入45万元，同比增加45万元；政府性基金支出完成45万元。

 

平衡情况：政府性基金转移收入45万元，收入总计45万元；政府性基金支出45万元，年终结余0万元，支出总计45万元。

 

3.国有资本经营预算

 

2016年国有资本经营收入0万元；国有资本经营支出0万元。

 

4.社会保险基金预算

 

2016年社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元。

 

（二）2016年全乡财政拨款财务收支情况

 

2016年财政拨款收入1184.38万元，同比增长40.41%。

 

2016年财政拨款支出1053.52万元，同比增长5.75%，主要是人员工资、津贴补贴、项目专款及中心工作开展支出增加等形成。

 

二、决算数与乡十一届一次人民代表大会报告快报数变化情况说明

 

2016年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算总收支与乡十一届一次人民代表大会报告快报数无变化。

 

三、政府性债务情况

 

截至2016年末，河西乡人民政府性债务余额为0万元。

 

四、2016年主要工作情况

 

（一）紧抓发展主线，保障全乡工作顺利推进

 

一是财政代发职工工资、村干补助等资金783.49万元，比上年增加117.37万元。

 

二是严格按照中央八项规定要求，厉行勤俭节约，控制行政经费和一般性支出，乡政府日常工作支出59.62万元，比上年减少26.45万元，购置办公设备12.45万元，提高办公效率。

 

三是做好乡政府财政存量资金的盘活工作，加强收入征管，确保非税收入的及时上缴国库。2016年盘活存量资金上缴20.45万元，社会抚养及抢生罚款上缴1.35万元，利息收入上缴3.2万元，房屋租金上缴3.68万元。

 

四是推进预算编制作，加强乡财政管理。编制三年滚动财政规划，强化三年财政规划对年度预算的约束；严格按预算批复执行预算，不随意调整支出预算和用途；加强乡财政管理，规范收支行为，提高财政资金使用效益，确保资金安全运行。

 

五是推进财政信息公开，打造“阳光透明”财政。将财政预决算报告、“三公”经费等在政府门户网站上公开；将乡镇岗位补贴发放、个人所得税及养老保险等在乡政府公示栏公开，全面接受社会监督。

 

（二）着力保障和改善民生，提升民生福祉

 

一是加强农村基础设施建设投入。各村沟渠维修养护、村内道路养护及道路硬化建设、村内路灯安装、新农村建设支出、文化建设等资金直接投入23.5万元。

 

二是及时兑付涉农资金。兑付各种补贴、补助54.68万元，主要包括2016年烤烟对村政策奖励金，村委会、村民小组工作经费及小组长补贴，各村小支部书记补贴，职工2016年烤烟风险抵押金兑付等。

 

三是加强基层党组织建设。2016年投入农村党建经费109.71万元，其中各村及支部党建工作经费11.16万元，建党节活动经费1.26万元，党员活动室建设66.55万元，村组织建设经费32万元。

 

四是加大各村资金投入力度。投入各村工作经费10.07万元，主要用于各村开展脱贫攻坚、易地搬迁、高速公路征地、村三委换届及人大换届选举、“减量提标”低保等工作，确保各村工作有序开展。

 

各位代表，2016年财政工作所取得的成绩，是在乡党委、政府的正确领导的结果，也是乡人大的法律监督和工作监督的结果。今后，我们将紧紧围绕脱贫攻坚、高速公路征地、美丽乡村建设等中心工作，坚持全面深化改革的信心，迎难而上，以优异成绩圆满完成各项工作任务，推动河西经济社会蓄势发力稳步前进，为构建“平安河西、魅力河西”而努力奋斗。

 [附件: 梁河县河西乡2016年预算决算草案表 材料五附件]