梁河县河西乡人民政府关于2017年度预算调整方案的报告

梁河县河西乡人民政府关于2017年度

预算调整方案的报告

河西乡人民政府副乡长 刘付仰

2017年11月29日

各位代表：

受河西乡人民政府委托，现将2017年度预算调整方案提请河西乡第十一届人民代表大会第二次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2017年1—10月预算执行情况

（一）1—10月预算收支执行情况

1. 一般公共预算

1-10月一般公共预算转移性收入1148.75万元，为年初预算813.03万元的141.29%。1-10月一般公共预算支出完成1148.75万元，为年初预算813.03万元的141.29%。其中：一般公共服务支出336.47万元，为年初预算373.09万元的90.18%；文化体育与传媒支出66.36万元，为年初预算34.86万元的190.36%；社会保障和就业支出133.41万元，为年初预算82.96万元的160.81%；医疗卫生与计划生育支出34.81万元，为年初预算40.6万元的85.74%；农林水支出535.68万元，为年初预算218.25万元的245.44%；住房保障支出42.02万元，为年初预算63.27万元的66.41%。

2. 政府性基金预算

1-10月政府性基金转移收入25万元。1-10月政府性基金支出25万元。

3. 国有资本经营预算

1-10月国有资本经营预算收入0万元。1-10月国有资本经营预算支出0万元。

4. 社会保险基金预算

1-10月社会保险基金收入0万元。1-10月社会保险基金支出0万元。

（二）预计全年财政预算收支情况

1. 一般公共预算

预计全年一般公共预算转移性收入1522.42万元，为年初预算的187.25%，同比增长147.91%；一般公共预算支出1522.42万元，为年初预算的187.25%，同比增长147.91%。其中：一般公共服务支出456.15万元，为年初预算的122.26%，同比增长75.46%；文化体育与传媒支出73.56万元，为年初预算的211.02%，同比增长172.55%；社会保障和就业支出159.45万元，为年初预算的192.2%，同比增长151.82%；医疗卫生与计划生育支出41.09万元，为年初预算的101.21%，同比增长17.1%；农林水支出741.95万元，为年初预算的339.95%，同比增长308.25%；住房保障支出50.22万元，为年初预算的79.37%，同比增长6.92%。

2. 政府性基金预算

预计全年政府性基金转移收入45万元，同比增长45万元；政府性基金预算支出45万元，同比增长45万元。

3. 国有资本经营预算

预计全年国有资本经营预算收入0元；国有资本经营预算支出0元。

4. 社会保险基金预算

预计全年社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元。

二、2017年预算调整方案

按照县财政2017年财政预算调整的通知，经乡人民政府研究，特向河西乡第十一届人民代表大会第二次会议提出2017年财政预算调整方案。

（一）一般公共预算调整情况

1. 收入预算调整

一般公共预算收入转移性收入增加709.39万元，其中：县级基本财力奖补资金增加276.59万元，县级以上财力奖补资金增加432.8万。

2. 支出预算调整情况

一般公共预算支出增加709.39万元，其中：一般公共服务支出增加83.06万元，比年初预算增加22.26%；文化体育与传媒支出增加38.7万元，比年初预算增加111.02%；社会保障和就业支出增加76.49万元，比年初预算增加92.2%；医疗卫生与计划生育支出增加0.49万元，比年初预算增加1.21%；农林水支出增加523.7万元，比年初预算增加239.95%；住房保障支出减少13.05万元，比年初预算减少20.63%。

3. 调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入1522.42万元，收入总计1522.42万元；一般公共预算支出1522.42万元，支出总计1522.42万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1.政府性基金收入调整情况

政府性基金转移收入增加45万元。

2.政府性基金支出调整情况

政府性基金支出增加45万元。

3.调整后的政府性基金平衡情况

政府性基金转移收入45万元，收入总计45万元；政府性基金支出45万元，年终结余0万元，支出45总计。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入支出无变化。

（四）社会保险基金预算

 社会保险基金收入支出无变化。

今后若财政预算收支情况发生变化需要调整，再及时报告。

以上报告，请予审议。

 附件：梁河县河西乡2017年预算调整表 材料六附件