九保乡政府部门2024年预算公开目录

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九保乡政府部门2024年预算公开

 

第一部分 九保乡政府部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 九保乡政府部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

九保乡政府部门2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

九保阿昌族乡人民政府是一个少数民族乡，主要的工作职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、林业站、文化广播电视服务中心、村镇规划服务中心、财政所、社会保障服务中心、综合执法队、乡村振兴办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 全力推进产业优化升级。一是加快农业现代化发展。巩固提升“粮、蔗、茶、畜、烤烟”等传统产业的竞争力。二是提升民营经济实体竞争能力。深化拓展订单农业、农村电商等直销渠道。三是巩固拓展村集体经济。按照“组织带动、乡村联动、示范带动”的发展思路，盘活集体资源。 

2. 全力推进农文旅融合发展。聚力彰文兴旅建支柱，串联根源故居—太平寺—村史馆—李润枝民宅—江西会馆—鳌山观音寺、美食街等景点，打造“住传统民居、品九保美食、溯根源文化、忆古镇乡愁”的旅游名片。

3. 全力推进乡村全面振兴步伐。一是挂图作战，致力脱贫群众致富增收，坚决守住不发生规模性返贫的底线。聚焦产业扶持和稳岗就业，促进群众持续稳定增收。二是稳住项目基本盘，快速推进落地项目的实施。

4. 全力推进人居环境综合提升。一是奋力推进国家卫生乡创建。二是扎实推进美丽乡村建设。

5. 全力推进社会事业不断进步。一是扶持创业就业。二是大力发展教育事业。三是完善社会保障服务体系。四是强化民政的兜底保障作用。五是完善公共文化服务体系建设。六是切实加强国防后备力量建设。

6. 全力推进社会治理平安和谐。完善“十联户”工作机制，强力促进乡村两级调委会实体建设；推进矛盾纠纷“网格化”排查调处和纠纷信息预警工作；推进“八五”普法工作，强化法制宣传。

7. 全力推进政府自身效能建设。深入推进政府治理体系和治理能力现代化，增强责任意识、勇于直面担当、守住廉洁底线，锲而不舍加强自身建设，建设让党放心、让群众满意的政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制29人，工勤人员编制3人，事业编制38人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14877832.88元，其中：一般公共预算14877832.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少742467.12元，下降4.75%，主要原因是公积金缴费比例、公用经费比例下调、行政人员奖励性绩效、事业绩效奖励工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 14877832.88元，其中:本年收入14877832.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14877832.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少742467.12元，下降4.75%，主要原因是公积金缴费比例、公用经费比例下调、行政人员奖励性绩效、事业绩效奖励工资减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 14877832.88元。财政拨款安排支出 14877832.88元，其中：基本支出13604432.88元，与上年对比减少648467.12元，下降4.55%，主要原因是公积金缴费比例、公用经费比例下调、行政人员奖励性绩效、事业绩效奖励工资减少；项目支出1273400元，与上年对比减少94000元，下降6.87%，主要原因是甘蔗生产工作补助经费、烤烟发展工作经费均下调。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010102一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务10000元，主要用于人大主席团事务支出;

2.功能科目2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议50000元，主要用于每年最低两次人民代表大会正常运转开支；

3.功能科目2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作66000元，主要用于人大代表视察工作正常运转开支；

4.功能科目2010205一般公共服务支出—政协事务— 委员视察10000元，主要用于政协委员开展视察正常运转开支；

5.功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行5248096.12元，主要用于在职人员的工资、津贴补贴支出、站所、部门正常运转；

6.功能科目2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务50000元，主要用于保障乡镇工作日常工作开展及运行；

7.功能科目2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行631875.64元，主要用于事业人员工资、津补贴支出、站所、部门正常运转；

8.功能科目2010602一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务10000元，主要用于财政所机构正常运转开支；

9.功能科目2010650一般公共服务支出—财政事务—事业运行196928.08元，主要用于财政所编制人员工资支出；

10.功能科目2012399一般公共服务支出—民族事务—其他民族事务支出20000元，主要用于民族团结进步创建工作开展；

11.功能科目2012902一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务30400元，主要用于发放村（居）民村组妇女小组长的待遇；

12.功能科目2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出17000元，主要用于乡镇关工委、团委、妇联等群团组织工作的开展；

13.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出2053440元，主要用于驻村工作经费、村级党组织经费、乡镇党校建设、基层党建、村社区党组织、干部考核绩效工资、村（居）民小组党支部工作经费、村（居）民小组长补贴、社区干部养老保险定额补助、青年人才党员培训、农村老党员补助等支出；

14.功能科目2013302一般公共服务支出—宣传事务—一般行政管理事务20000元，主要用于宣传工作开展；

15.功能科目2013404一般公共服务支出—统战事务—宗教事务10000元，主要用于保障宗教事务正常运转开支；

16.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出62000元，主要用于综治维稳工作开展；

17.功能科目2040602公共安全支出—司法—一般行政管理事务20000元，主要用于依法治乡工作经费支出；

18.功能科目2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化229474.24元，主要用于文化站人员工资及其机构正常运转开支；

19.功能科目2080150社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行291490.84元，主要用于发放在职事业人员工资、津贴补贴支出及站所日常运转；

20.功能科目2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政事业单位养老支出1181730.54元，主要用于大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套；

21.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休24746元，主要用于行政退休人员公用经费及行政退休人员建房费；

22.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休35641元，主要用于事业退休人员公用经费及事业退休人员建房费；

23.功能科目2080503社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构5000元，主要用于乡镇老年大学办学开支；

24.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出976083.84元，主要用于机关事业单位养老保险缴费；

25.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出140259.7元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费；

26.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤425254.6元，主要用于在职、退休职工死亡人员抚恤金及遗属生活补助；

27.功能科目2080999社会保障和就业支出—退役安置—其他退役安置支出10000元，主要用于八一建军节座谈慰问及退役军人军属春节慰问开支；

28.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出75051.76元，主要用于机关事业单位失业保险缴费；

29.功能科目2100199卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出40000元，主要用于创建国家卫生县城专项经费、健康教育工作经费支出；

30.功能科目2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出8160元，主要用于计划生育信息员补助；

31.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗193863.6元，主要用于行政人员医疗保险缴费；

32.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗263675.7元，主要用于事业单位医疗保险缴费；

33.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出59853.12元，主要用于机关事业单位大病、生育保险及社会保障缴费；

34.功能科目2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生20000元，主要用于爱国卫生“七个专项行动”及农村人居环境整治专项工作经费支出；

35.功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行2551892.72元，主要用于在职人员的工资、津贴补贴支出、部门、站所日常运转；

36.功能科目2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出283000元，主要用于甘蔗生产工作补助经费、耕地地力保护补贴工作经费、烤烟发展工作经费、农村集体产权制度改革工作经费、农村宅基地审批管理工作经费支出；

37.功能科目2130299农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出20000元，主要用于林长制工作经费支出；

38.功能科目2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护99100元，主要用于农村公路养护日常养护县级配套资金；

39.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金488041.92元，主要用于在职职工住房公积金支出。

 

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出9246435.64：

（1）基本工资2836584元（基本支出2836584元，项目支出0元）；

（2）绩效工资1847348元（基本支出1847348元，项目支出0元）；

（3）奖金105610元（基本支出105610元，项目支出0元）；

（4）津贴补贴2308464元（基本支出2308464元，项目支出0元）；

（5）其他社会保障缴费86504.88元（基本支出86504.88元，项目支出0元）；

（6）职工基本医疗保险缴费457539.3元（基本支出457539.3元，项目支出0元）；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费976083.84元（基本支出976083.84元，项目支出0元）；

（8）职业年金缴费140259.7元（基本支出140259.7元，项目支出0元）；

（9）住房公积金488041.92元（基本支出488041.92元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出1940954.64元：

（1）办公费533128元（基本支出296477元，项目支出236651元）；

（2）差旅费39000元（基本支出20000元，项目支出19000元）；

（3）工会经费150284.64元（基本支出150284.64元，项目支出0元）；

（4）会议费178910元（基本支出66910元，项目支出112000元）；

（5）劳务费107557元（基本支出22000元，项目支出85557元）；

（6）培训费161000元（基本支出17100元，项目支出143900元）；

（7）其他交通费用331308元（基本支出291000元，项目支出40308元）；

（8）其他商品和服务支出221557元（基本支出63300元，项目支出158257元）；

（9）维修（护）费10000元（基本支出10000元，项目支出0元）；

（10）印刷费63000元（基本支出30000元，项目支出33000元）；

（11）电费19500元（基本支出0元，项目支出19500元）；

（12）公务接待费22310元（基本支出0元，项目支出22310元）；

（13）公务用车运行维护费48500元（基本支出0元，项目支出48500元）；

（14）水费1900元（基本支出0元，项目支出1900元）；

（15）邮电费53000元（基本支出0元，项目支出53000元）。

3.对个人和家庭的补助支出3299466.2元：

（1）抚恤金372130.6元（基本支出372130.6元，项目支出0元）；

（2）奖励金126280元（基本支出126280元，项目支出0元）；

（3）生活补助2681348元（基本支出2644948元，项目支出36400元）；

（4）退休费45567元（基本支出45567元，项目支出0元）；

（5）个人农业生产补贴6549元（基本支出0元，项目支出6549元）；

（6）其他对个人和家庭的补助67591.6元（基本支出0元，项目支出67591.6元）。

4.资本性支出390976.4元：

（1）办公设备购置149468元（基本支出80000元，项目支出69468元）；

（2）大型修缮122000元（基本支出122000元，项目支出0元）；

（3）基础设施建设119508.4元（基本支出0元，项目支出119508.4元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额250968元，其中：政府采购货物预算250968元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九保乡政府部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70810元，较上年减少2190元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

九保乡政府部门2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

九保乡政府部门2024年公务接待费预算为22310元，较上年减少690元，下降3%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

减少原因为单位严格执行节约原则，控制接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

九保乡政府部门2024年公务用车购置及运行维护费为48500元，较上年减少1500元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费48500元，较上年减少1500元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因为厉行节约，严格控制公车运行成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：农村公路日常养护县级配套补助资金。 

立项依据：梁交管〔2022〕9号—关于梁河县2023年农村公路日常养护和养护工程县级配套预算的通知。 

项目实施单位：梁河县九保阿昌族乡人民政府。 

项目基本概况：公路使用过程中会遭遇一些不可抗力及自然灾害的影响，从而影响公路的服务功能，通过此项目的实施，保障了芒东镇公路养护工作的正常开展，能及时对公路进行抢修，从而保障了群众的出行安全，保障群众的生命财产安全，巩固拓展脱贫攻坚成果，提高群众的满意度。 

项目实施内容：开展辖区内61.167公里乡村公路养护。 

资金安排情况：年初预算本级财力安排。 

项目实施计划：对辖区内61.167公里乡村公路进行养护，定期对塌方，淤堵路段进行清理维护。 

项目实施成效：通过公路养护，提升公路的服务功能，保障了群众的出行安全，保障群众的生命财产安全，巩固拓展脱贫攻坚成果，提高群众的满意度。 

（二）项目名称： 乡镇党校建设经费。 

立项依据：德室字〔2019〕29号中共德宏州办公室关于印发《德宏州加强乡镇（街道）党校规范化建设推进“万名党员进党校”培训活动的实施意见。 

项目实施单位：梁河县九保阿昌族乡人民政府。 

项目基本概况：全面加强乡镇党校规范化建设工作，统筹推进“万名党员进党校”培训活动，加大经费保障力度，培养锻炼基层干部，积极营造浓厚氛围，把乡镇党校办成边疆民族地区党员干部开展理论教育的“大学校”，积极打造党员干部满意、基层群众认可、党组织放心的乡镇党校。 

项目实施内容：年内开展大型党员培训工作≥2次，组织党务工作者业务培训，增强业务能力。 

资金安排情况：年初预算本级财力安排。 

项目实施计划：开展辖区内党员培训≥2次，开展党务工作会议≥4次，涉及党员500余人，党员学习覆盖率≥95%，培训合格率≥97%，政策知晓率≥98%。 

项目实施成效：通过理论、技能培训，提升了党员干部素质，发挥党员先锋作用，培训与抓作风、提效能、促发展相结合，学思践悟，以理论武装助推生产生活，鼓励党员先锋带头，践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，促进经济社会事业不断发展；组织党务工作者外出培训，增强业务能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

九保乡政府部门2024年机关运行经费安排1169071.64元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费和办公设备等。与上年对比，增加58771.64元，增长5.29%。主要原因是人员变动、预算项目增加及经费调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，九保乡政府部门资产总额4008718.2元，其中，流动资产2204475.68元，固定资产1754242.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产50000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2498381.8元，其中固定资产增加84242.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产74项，账面原值182783元，实现资产处置收入500元；资产使用收入0元，其中出租资产22平方米，资产出租收入3500元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（此件公开发布）

监督索引号53312200251200111

 [附件: 梁河县九保乡政府2024年部门预算公开表]