九保阿昌族乡2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算（草案）报告（书面）

九保阿昌族乡第十二届人民代表大会第六次会议材料（五）

九保阿昌族乡2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算（草案）报告（书面）

——2024年2月19日在九保阿昌族乡第十二届人民代表大会

第六次会议上

九保阿昌族乡人民政府

各位代表：

受九保阿昌族乡人民政府委托，现将九保阿昌族乡2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算（草案）提请九保阿昌族乡第十二届人民代表大会第六次会议审查，请会议代表和列席人员提出意见建议。

一、2023年财政预算执行情况

（一）财政预算收支执行情况

1.一般公共预算

一般公共预算转移性收入快报数1854万元，为年初预算数的118.7%，比上年决算数减少了41.6%，比调整预算数增加了18.8%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）1854万元，为年初预算数的118.7%，比上年决算数减少了41.6%，比调整预算数增加了18.8%；专项转移支付收入0万元。

一般公共预算支出快报数1854万元，为年初预算数的118.7%，比上年决算数减少了41.7%，比调整预算数增加了18.8%。明细见附表。

平衡情况：一般公共预算上年结转16万元，一般公共预算转移性收入1854万元（县级基本财力保障机制奖补资金收入1854万元），专项转移支付收入0万元，收入合计1870万元；一般公共预算年末结转16万元，一般公共预算支出1854万元，支出合计1870万元。

2.政府性基金预算

政府性基金转移性收入快报数21万元（政府性基金上级补助收入），比上年决算数减少了86.8%，比调整预算数减少了72%。

政府性基金支出快报数21万元，比上年决算数减少了86.8%，比调整预算数减少了72%。

平衡情况：政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移性收入21万元，政府性基金收入合计21万元；政府性基金支出21万元，政府性基金年终结余21万元，政府性基金支出合计21万元。

3.国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收支均为零。

（二）快报数与乡十二届五次人代会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算收支变化情况

一般公共预算转移性收入增加了293万元，其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）增加了293万元。

一般公共预算支出增加了293万元。其中：一般公共服务支出增加了151万元，文化旅游体育与传媒支出增加了3万元，社会保障和就业支出增加了21万元，卫生健康支出增加了50万元，城乡社区支出减少了11万元，农林水支出增加了59万元，住房保障支出减少了2万元，灾害防治及应急管理支出减少了1万元，

2. 政府性基金预算收支变化情况

政府性基金转移性收入减少了54万元；政府性基金支出减少了54万元，为其他支出减少了54万元。

3.国有资本经营预算

无变化。

4.社会保险基金预算

无变化。

二、主要工作

在2023年工作中，我乡全力推进耕地流出问题整改恢复工作；持续开展爱国卫生“七个专项行动”；积极推进项目建设，保障项目资金拨付到位，包括沙坝人居环境综合提升建设项目、安乐村便民服务中心（综合文化活动中心）建设、村史馆建设等；平安云南建设稳步推进，常态化开展扫黑除恶工作；保障“三保支出”，保障各站所运行所需日常办公经费。在预算安排上，牢固树立过紧日子的思想，努力做到开源与节流并举，坚持厉行节约，保财政收支平衡。

三、2024年财政预算（草案）

（一）一般公共财政预算

一般公共预算转移性收入1487.78万元，比上年减少了4.8%，其中：县级基本财力保障机制奖补资金收入1487.78万元，比上年减少了4.8%。

一般公共预算支出1487.78万元，比上年减少了4.8%，其中：一般公共服务支出1487.78万元，比上年减少了4.8%。 

平衡情况：一般公共预算转移性收入1487.78万元（县级基本财力保障机制奖补资金收入1487.78万元），一般公共预算收入合计1487.78万元；一般公共预算支出1487.78万元，一般公共预算支出合计1487.78万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金收支均为零。

四、2024年主要工作措施

（一）紧抓发展主线，保障全乡工作顺利进行

在财政预算安排和执行中，严格执行中央八项规定，牢固树立艰苦朴素、勤俭节约的思想，确保工资的足额发放和机构正常运转。

（二）着力保障和改善民生，持续提升民生福祉

不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，合理调整支出结构，认真落实惠农政策。

（三）继续深化财政改革，切实加强财政监督

认真按照《中华人民共和国预算法》要求编制财政预算，严格按照乡镇国库集中支付制度要求支付。积极推进财政一体化建设，推进财政信息公开，全面接受社会监督。

各位代表，我们将在乡党委的坚强领导下，自觉接受乡人大的监督，不忘初心、牢记使命，努力完成2024年财政工作任务，为推动九保阿昌族乡跨越发展作出积极贡献！

 [附件: 附件1.梁河县九保阿昌族乡2023年财政预算执行情况表]  [附件: 附件2.梁河县九保阿昌族乡2024年财政预算（草案）表]