梁河县林业和草原局
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梁河县林业局部门季度预算执行情况统计表

浏览量：16532    作者： 日期：2018/7/31
梁河县林业局部门季度预算执行情况统计表
（   2018  年 度）
填报日期：2018.7.30 单位：万元
项目 年初预算数 一季度 二季度 三季度
当季度执行数 当季度完成年初预算% 较上年同期增减情况 当季度执行数 当季度完成年初预算% 累计执行数 累计完成年初预算% 累计执行数较上年同期增减情况 当季度执行数 当季度完成年初预算% 累计执行数 累计完成年初预算% 累计执行数较上年同期增减情况
收入征收入库金额 无 0 -7.0446 8.25315 8.25315 0.09855
基本支出金额 702.49 229.6454 32.69% 84.2732 266.5018 37.94% 496.1472 70.63% 172.072
项目支出金额 54.5 54.5 10 64.5 0.5
增减原因：1、收入征收入库金额变动原因：2018年非税收入征管暂没有目标数，累计执行数较上年同期相比增加0.09855万元（2017年同期累计征收入库8.1546万元）。2、基本支出金额变动原因：2018年将退休人员的工资全部纳入统计，上年退休人员工资只统计统筹外（改革性补贴、自治州津贴）的资金。3、项目支出金额变动原因：2018年第一季度拨入新一轮退耕还林工作经费5万元,森林防火经费49.5万元，第二季度拨入三岔河林场林区管护经费10万元，累计执行数较上年同期相比增加0.5万元（2017年度同期累计执行数为64万元）。
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