芒东镇人民政府部门2021年度部门决算

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芒东镇人民政府部门2021年度部门决算

 

目录

   第一部分  芒东镇人民政府概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2021年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2021年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  芒东镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.镇党委主要工作职责：坚决贯彻执行党的路线、方针、政策。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定；负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成县委、县政府交给的其他任务。

2.镇政府主要工作职责：执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布的决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；制定和组织实施村镇规划、经济、科技、和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好服务，协调好本镇与外地区的经济交流和合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育产业体系，组织经济运行，促进经济发展；办理上级人民政府交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

芒东镇政府是一个独立的核算机构，纳入2021年度部门决算汇编的独立核算单位共1个，其中独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%；比较上年无增减。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

我镇共有行政编制 36名，事业编制41名，2021年末实有在职职工68人，比较上年在职人员增加3人，主要原因是新进人员数大于调出人员数。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）疫情防控工作

1、贯彻落实中央、省委、州委重大决策部署方面。当前，在疫情防控的关键时期，全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦中央、省委、州委、县委关于疫情防控工作的部署和要求，深入学习习近平总书记考察云南重要讲话和关于疫情防控的重要指示精神，全面落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府及县委、县政府相关文件、会议公告精神，全面加强党的领导，以“镇守边关，视死如归”的决心意志，采取最有力的举措，组织各方力量迅速投入疫情防控工作，带领各级党组织书记把疫情防控工作作为当前压倒一切的政治任务来抓落实，以建党一百周年为契机，把学习疫情防控文件和工作经验交流融合到党史学习教育中去，共开展党委理论学习中心组学习8次，班子会议学习20次，例会学习25次，召开群众会264次，把疫情防控纳入村规明约，到户宣传张贴村规明约7625份。通过干部职工集中学、自学，进一步增强了“四个意识”、坚定了“四个自信”、做到了“两个维护”，做到时刻绷紧疫情防控这根弦，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态。

2、四级书记抓疫情防控及“段长制”责任机制有效落实。一是构建纵向到边、横向到底、到村到户全覆盖、无死角的防控格局。按照《中共梁河县委办公室关于全面实行疫情防控“五级段长制的通知”》和《梁河县应对新冠肺炎疫情防控工作领导小组关于建立“四级书记+1抓疫情防控和边境管控制度的通知》的文件精神和要求，镇党委书记严格落实“总段长”和主管责任，根据工作中的重点和难点，及时调整充实领导小组，不断细化工作措施，扛实工作责任，组织成立13个工作小组，全面推行了“五长”责任制，包保责任制防控模式，进一步织密筑牢防控网络。建立网格化管理“五长”责任制，即挂村领导为组长、镇村干部为片长、村民小组干部为村主任、10户包保为网格长、户主到人为家长的“五长”网格防控工作体系，将全镇划分13个大组长(由挂钩13个行政村的班子领导组成），75个片区（由驻村工作队和村委会干部组成），138个中格长（由小组长和村主任组成），785个网格长（由党员、妇女组成没人包不多于10户），7625个家长（每户户主负责包保家庭成员）。二是持续抓紧抓实抓细“外防输入、内防反弹”工作。充分发挥战斗堡垒和党员先锋模范作用，发挥基层党组织在疫情防控中战斗堡垒作用。迅速组建73支党员应急先锋队，共有422名党员组成队员，组织发动群众5000多人，全镇共设寨子门口卡点85处，与盈江油松岭、陇川护国通道15处，全部进行人防物防设卡、堵卡、设置屏障三重防范，积极带领村党总支书记、小支部书记，组织全镇各族群众共同参与抗击疫情。三是加强镇内督促检查，严格“一岗双责”实行每月1次交叉检查机制，对全镇13个行政村132个村民小组进行入户抽查。主要领导实行包村督查制，每日晚8：30召开碰头会议总结梳理检查问题及时反馈并在第二天进行整改，充分运用检查机制，实现“互查互学互助互促”。招募组建成立芒东镇疫情防控志愿者突击队、青年志愿者队共计100余人，组建民兵应急队50人，联合派出所、安市二所加大对公共场所监管。

3、镇外务工人员排查情况。 芒东镇辖区在外务工人员8371人。其中：省外务工4801人，省内州外884人，州内县外2093人，县内镇外593人。三是疫苗接种情况。18岁以上应接种人数22105 人，已接种人数23582人。(其中镇内接种13809人，镇外接种6934人，流动人员接种2839人)，不适宜接种2596人。全镇接种率为106.68％。15-17周岁应接种人数：818人，完成第一针接种811人，接种率：99.14％。12-14周岁应接种1129人，完成第一针接种1108人，接种率98.13％。外籍（含港澳台）18岁以上应接种264人，已接种205人。五是重点人员核酸检测情况。完成九类重点人群核酸采样294人（涉及冷链从业人员、交通运输部门、运输从业者、通讯行业、村委会、政府、医务工作者、派出所、供电所人员），全部反馈为被阴性。

（二）禁毒防艾工作

全镇实有吸毒人员1546人（其中戒断巩固三年以上692人，下落不明15人），现有吸毒人员839人（其中在所数420人，社区戒毒117人，社区康复173人，社会面吸毒史108人，服刑9人，羁押12人。2019年5月，芒东镇被州委、州政府列为通报警示的毒品滥用问题严重地区之一，整治限期两年。此项工作开展以来，芒东镇党委、政府高度重视，成立了以书记、镇长为双组长，其他班子成员为副组长，各村委会党总支书记、村委会主任、镇直各单位负责人为成员的领导小组。全面组织和发动挂钩单位派驻村工作队、镇、村、组干部，采取纵向到底横向到边的方式有计划的对吸毒人员进行大排查、大收戒行动，继续加大推进禁毒工作力度，通过积极向县公安局党委汇报，整合全县警力集中对重点村寨、重点人群进行重点打击，持续保持严打高压态势，形成常态化工作格局，确保2021年顺利验收摘帽出列。

（三）非洲猪瘟防控工作

芒东镇党委、政府高度重视，成立了以镇长为组长工作领导组，制定《芒东镇非洲猪瘟应急工作方案》、《芒东镇非洲猪瘟紧急排查工作方案》和《芒东镇非洲猪瘟可疑疫情应急处置指南》。设置“非洲猪瘟”防控临时检查卡点。挂村领导、包组干部、村两委及村防疫员对按照到村到组到户的严，格开展新一轮养殖情况再排查，防止出现漏排漏管情况。开展“大清洗、大消毒”专项行动。暂停屠宰活动，统一对屠宰场进行消毒消杀；各村小组的生猪养殖户每天对圈舍、排水沟等重点部位进行集中清洗、消毒；村防疫员对疫区公共场所进行消杀，做好养殖区环境卫生清洁、喷洒消毒等工作，为生猪产业发展营造安全环境。

（四）七个爱国卫生专项行动、人居环境工作

2021年上半年投入垃圾车转运车10辆和装载机1辆，共清理路段25.2公里，清理垃圾35.2吨，清理河道10.5公里，清理乱堆乱放杂物100余处、恢复河床生态5.8公里。开展村庄大消杀10次，发放次氯酸钠消毒液1000公斤。开展灭鼠活动2次，共获死鼠 10000余只。将门前三包纳入村规民约，重点整治散放家禽、乱堆乱放、乱张贴广告等，整治效果显著，全面启动实施农村人居环境整治提升五年行动,以农村“厕所革命”、农村生活污水和垃圾治理、村容村貌整体提升为重点,健全农村人居环境设施运行管护机制，持续推进村庄清洁行动，努力完成创建一批美丽宜居村庄的目标任务。全面建设“山水田园、和美芒东”的美好家园。

（五）扎实推进重点产业和重点项目工作

狠抓疫情防控工作的同时，积极努力推进经济社会发展，实现零上访，零重大安全事故发生，2021年我镇完成烤烟种植任务13400亩，收购烟叶 37410万担1870.5吨，烟叶收入5222.8万元，烟叶税收达1149万元，顺利完成收购工作，并积极开展2022年种植发动宣传工作，现已摸底面积11565亩。先行先试，积极探索乡村振兴发展思路，稳步推进农贸市场建设、试验发展中草药产业50亩、积极打造“山水田园，秀美印盒山”、引进养瑞集团发展养殖产业等各项工作，奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒东镇人民政府部门2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。分别是：党政办、经济发展办、社会事务办、社会治安办、财政所、社保办、农业综合服务中心、农村经济经营管理站、文化广播电视服务中心、村镇规划中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒东镇人民政府部门2021年末实有人员编制77人。其中：行政编制36人，事业编制41人；2021年末实有在职职工68人，比较上年在职人员增加3人，主要原因是新进人员数大于调出人员数。

离退休人员47人。其中：离休0人，退休47人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒东镇人民政府部门2021年度收入合计3410.75万元。其中：财政拨款收入2690.92万元，占总收入的78.90%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入719.83万元，占总收入的21.10%。与上年对比2020年度总收入减少1426.20万元，减幅29.49%，其中财政拨款收入减少401.92万元，减幅13%，其他收入较去年减少1037.64万元，减幅59.04%。财政拨款收入减少的主要原因扶贫项目资金减少。其他收入减少主要是因为其他往来单位工作经费减少。 

二、支出决算情况说明

芒东镇人民政府部门2021年度支出合计3496.6万元。其中：基本支出1536.85万元，占总支出的43.95%；项目支出1959.75万元，占总支出的56.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比芒东镇2020年度总支出减少1150.54万元，减幅24.76%。其中：基本支出减少529.57万元，减幅25.63%，项目支出减少620.97万元，减幅24.06%。财政拨款收入减少的主要原因扶贫项目资金减少。其他收入减少主要是因为其他往来单位工作经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒东镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1485.59万元。与上年对比2020年度用于保障行政事业机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出减少296.02万元，减幅16.62%。主要原因为脱贫攻坚工作验收各种扶贫项目减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1390.36万元，占基本支出的90.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出95.23万元，占基本支出的6.2%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒东镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1213.59万元。与上年对比减少79.86万元，减幅6.17%。主要原因为各种项目资金的减少。2021年我单位具体项目有：2019至2020年度蔗糖产业县级奖励补助工作、2020至2021年冬春救助补助工作、烤烟种植乡镇零星烟水烟路维修补助工作、省级财政衔接推进乡村振兴补助专项工作、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第一书记工作、中央财政林业和草原生态恢复补助工作、中央财政衔接推进乡村振兴补助平坝茶厂建设专项工作、芒东镇“三个组织化”党建示范点创建工作、芒东镇大山田自然村村民小组党员活动室建设工作等,以上项目都已实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒东镇人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2699.18万元,占本年支出合计的77.19%。与上年对比减少797.42万元，减幅22.81%，减少的主要原因为扶贫项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  1.一般公共服务（类）支出1343.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.79%。主要用于行政人员工资及党政办公室等行政各部门工作开支；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出56.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于发放文化站人员工资；

 3.社会保障和就业（类）支出175.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于发放社保办工资，退休人员开支及丧葬抚恤等各项保障支出；

4、卫生健康支出26.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。用于疫情防控检测点支出；

5、农林水（类）支出656.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.32%。主要用于发放农科站人员工资及芒东镇各项农业、扶贫产业、扶贫资金的支出；

6、公共安全支出0.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。用于芒东镇综治维稳、禁毒防艾等公共安全支出；

7、住房保障（类）支出324.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03%。主要用于在职干部住房公积金；

8、灾害防治及应急管理（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%，主要用于地质灾害防治资金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒东镇人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.69万元，支出决算为4.61万元，完成预算的81.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.53万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的75.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数是因为本单位厉行节约，出行减少公车使用量。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.86万元，下降28.75%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.74万元，下降14.04%；公务接待费支出决算减少1.11万元，下降92.5%。公务接待费和公务用车运行维护费比上年减少，原因为我单位遵循厉行节约，有效控制公务接待费，控制公车使用量。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.53万元，占“三公“经费”支出的98.25%；公务接待费支出0.09万元，占“三公“经费”支出的1.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.53万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.53万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒东镇人民政府部门2021年机关运行经费支出88.78万元，与上年对比减少了39.69，主要原因为2021年因疫情影响我单位精简会议，并严格执行八项规定控制公务接待支出，所以机关运行经费大幅下降，相关支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费14.08万元占部门机关运行经费的15.86%，印刷费1.3万元占部门机关运行经费的1.46%，差旅费0.77万元占部门机关运行经费的0.87%，水电费2.44万元占部门机关运行经费的2.75%，公务用车运行维护费2.53万元占部门机关运行经费的2.85%，其他交通费30.77万元占部门机关运行经费的34.66%等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒东镇人民政府部门资产总额685.2万元，其中，流动资产213.05万元，固定资产451.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产21.1万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少545.64万元，其中;流动资产减少550.22万元，固定资产增加4.58万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元。2021年芒东镇按照德宏州资产核实申报的操作程序，共处置14笔在资产清查中的盘亏固定资产，盘亏价值137442元；其中：房屋及构筑物盘亏1笔，盘亏价值96403元，通用设备盘亏8笔，盘亏价值38229元，家具用具装具及特殊动植物盘亏5笔，盘亏价值2810元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额16.34万元，其中：政府采购货物支出16.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.34万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为85.5分，项目支出自评12个，评价金额为589.94万元，其中，评价结果为优12个,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12） 

五、其他重要事项情况说明

芒东镇人民政府部门无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收，故决算公开表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及决算公开表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: 附件 决算公开] 

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