芒东镇人民政府2023年部门预算公开

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芒东镇人民政府2023年部门预算公开目录

 

第一部分芒东镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒东镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

芒东镇人民政府2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

以发展经济为主，强化农业、农村和农民服务的功能，把基层政权工作中心逐步转到行政管理和发展公益事业上来，切实减轻农民负担，进一步密切干群关系，加强和巩固农村基层政权建设，促进农村经济的发展，保持社会政治稳定。 

（二）机构设置情况 

芒东镇人民政府共设置12个内设机构，包括：芒东镇人民政府党政办、芒东镇人民政府社会事务办公室、芒东镇人民政府经济发展办公室、芒东镇人民政府社会治安综合治理办公室、芒东镇人民政府乡村振兴办公室、芒东镇人民政府农业综合服务中心、芒东镇人民政府文化广播电视服务中心、芒东镇人民政府村镇规划建设服务中心、芒东镇人民政府社会保障服务中心、芒东镇人民政府农村经济经营管理站、芒东镇人民政府林业站、芒东镇人民政府财政所。其中行政单位5个，事业单位7个。所属单位0个。 

（三）重点工作概述

（1）编制财政预决算，并定期进行财务核算，编制财务报表；（2）认真落实各项补贴政策，确保各项惠农政策落实到位；（3）负责对行政区域内财政资金实施监管，协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；（4）坚持执行积极财政政策及财经制度，维护财经纪律，管好用好各项专项资金；（5）负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理；（6）继续加强财务管理，不断完善管理制度，使单位财务管理走上规范化、制度化；（7）严格执行采购制度，规范单位采购业务；（8）兑付镇干部职工及村组干部工资；（9）完成镇党委、政府安排的各项中心工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制77人，其中：行政编制33人，工勤人员编制3人，事业编制41人（含参照公务员管理编制3人）。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员 37人，其中： 离休 0人，退休37人。 

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2252.58万元，其中：一般公共预算2252.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少579.39万元，下降20.46%，主要原因分析人员变动、预算项目减少及经费调整。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2252.58万元，其中:本年收入2252.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2252.58万元（本级财力2252.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少579.39万元，下降20.46%，主要原因分析人员变动、预算项目减少及经费调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2252.58万元。财政拨款安排支出 2252.58万元，其中：基本支出1841.08万元，与上年对比增加165.88万元，增长9.9%，主要原因分析人员变动、预算项目增加及经费调整；项目支出411.5万元，与上年对比减少749.09万元，下降64.55%，主要原因分析预算项目减少及经费调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、科目2010102人大事务行政管理事务支出1万元，主要用于人大主席团事务支出。 

2、科目2010104人大会议支出7万元，主要用于人大会议开展。 

3、科目2010108代表工作支出6.5万元，主要用于代表活动开展。 

4、科目2010205委员视察支出1万元，主要用于政协委员视察活动开展。 

5、科目2010301行政运行支出739.55万元，主要用于在职人员的工资、津贴补贴支出、站所、部门正常运转。 

6、科目2010302一般行政事务管理支出10万元，主要用于乡镇工作日常工作开展及运行。 

7、科目2012399 其他民族事务支出2万元，主要用于民族团结进步创建工作开展。 

8、科目2010602财政事务支出1万元，主要用于财政所日常办公支出。 

9、科目2012901行政运行支出3.93万元，主要用于发放村（居）民村组妇女小组长的待遇。 

10、科目2013404宗教事务支出1万元，主要用于民族宗教工作开展。 

11、科目2019999其他一般公共服务支出196.93万元，主要用于偿还大数据云计算中心征地款借款、芒东镇业务办公用房及周转性住房设备购置、芒东镇业务办公用房及周转性住房租赁费、芒东镇垃圾清运费支出。 

12、科目2012999其他群众团体事务支出4.3万元，主要用于乡镇关工委、团委、妇联等群团组织工作的开展。 

13、科目2013299其他组织事务支出361.37万元，主要用于驻村工作经费、村级党组织经费、乡镇党校建设、基层党建、村社区党组织、干部考核绩效工资、村（居）民小组党支部工作经费、村（居）民小组长补贴、社区干部养老保险定额补助、青年人才党员培训、农村老党员补助等支出。 

14、科目2013302宣传事务支出2万元，主要用于宣传工作开展。 

15、科目2013699其他共产党事务支出6.6万元，主要用于综治维稳工作开展。 

16、科目2040602一般行政管理事务支出2万元，主要用于司法工作开展。 

17、科目2070109群众文化支出59.01万元，主要用于在职人员的工资、津贴补贴支出、站所日常运转。 

18、科目2080199其他人力资源和社会管理事务支出4.73万元，主要用于大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套。 

19、科目2080501行政单位退休支出4.71万元，主要用于行政退休人员工作经费及行政退休人员建房费。 

20、科目2082802一般行政管理事务支出1.5万元，主要用于退役军人事务站运行开支。 

21、科目2080502事业单位退休支出3.98万元，主要用于事业退休人员工作经费事业退休人员建房费。 

22、科目2080503离退休人员管理机构支出0.5万元，主要用于乡镇老年大学办学开支。 

23、科目2080505机关事业单位基本养老保险支出94.74万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。 

24、科目2080506机关事业单位职业年金缴费支出26.96万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费。 

25、科目2080801死亡抚恤支出85.95万元，主要用于在职、退休职工死亡人员抚恤金及遗属生活补助。 

26、科目2080999其他退役安置支出7.4万元，主要用于八一建军节座谈慰问及退役军人军属春节慰问开支。 

27、科目2089999其他社会保障和就业支出2.35万元，主要用于机关事业单位失业保险缴费。 

28、科目2080150事业运行支出74.18万元，主要用于发放事业人员支出工资。 

29、科目2100799其他计划生育支出1.57万元，主要用于计划生育信息员补助。 

30、科目2130104事业运行支出307.88万元，主要用于在职人员的工资、津贴补贴支出、站所日常运转。 

31、科目2130122农业生产发展支出92.37万元，主要用于甘蔗生产及烤烟生产工作支出。 

32、科目2130199其他农业农村支出6万元，主要用于耕地地力保护补贴、农村集体产权制度改革工作开支。 

33、科目2130299其他林业和草原支出2万元，主要用于林长制工作开支。 

34、科目2101101行政单位医疗保险支出12.37万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。 

35、科目2101102事业单位医疗保险支出17.23万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。 

36、科目2210201住房保障支出71.03万元，主要用于在职人员住房公积金支出。 

37、科目2101199其他行政事业单位医疗支出3.55万元，主要用于机关事业单位生育保险缴费。 

38、科目2109999其他卫生健康支出3万元，主要用于健康教育工作开支。 

39、科目2130102一般行政事务管理支出2万元，主要用于农村宅基地管理工作开支。 

40、科目2140106农村公路养护支出21.39万元，主要用于农村公路养护工作开支。 

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况 

1.工资福利支出（1018.33万元） 

（1）基本工资（30101）262.88万元（其中：基本支出262.88万元，项目支出0万元） 

（2）津贴补贴（30102）224.15万元（其中：基本支出224.15万元，项目支出0万元）

（3）奖金（30103）75.77万元（其中：基本支出75.77万元，项目支出0万元） 

（4）绩效工资（30107）226.85万元（其中：基本支出226.85万元，项目支出0万元） 

（5）机关事业单位基本养老保险缴费（30108）94.74万元（其中：基本支出94.74万元，项目支出0万元） 

（6）职业年金缴费（30109）26.96万元（其中：基本支出26.96万元，项目支出0万元） 

（7）职工基本医疗保险缴费（30110）29.6万元（其中：基本支出29.6万元，项目支出0万元） 

（8）其他社会保障缴费（30112）6.35万元（其中：基本支出6.35万元，项目支出0万元）

（9）住房公积金（30113）71.03万元（其中：基本支出71.03万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出（397.85万元） 

(1)办公费（30201）62.75万元（其中：基本支出43.64万元，项目支出19.11万元）; 

（2）印刷费（30202）1.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出1万元） 

（3）咨询费（30203）0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元） 

（4）手续费（30204）0.2万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.1万元） 

（5）水费（30205）0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元） 

（6）电费（30206）3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元） 

（7）邮电费（30207）4.55万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出3.6万元） 

（8）差旅费（30211）6.75万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出6.3万元） 

（9）维修维护（30213）39.22万元（其中：基本支出14.93万元，项目支出24.29万元） 

（10）租赁费（30214）104.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出102万元） 

（11）会议费（30215）38.48万元（其中：基本支出20.63 万元，项目支出17.85万元） 

（12）培训费（30216）25.04万元（其中：基本支出4.65万元，项目支出20.4万元） 

（13）接待费（30217）1.08万元（其中：基本支出 0.1 万元，项目支出0.98万元） 

（14）劳务费（30226）37.69万元（其中：基本支出12.54万元，项目支出25.15万元） 

（15）委托业务费（30227）0.1万元（其中：基本支出 0.1万元，项目支出0万元） 

（16）工会经费（30228）11.84万元（其中：基本支出11.84万元，项目支出0万元） 

（17）福利费（30229）0.06万元（其中：基本支出 0.06万元，项目支出0万元） 

（18）公务用车运行维护费（30231）4.55万元（其中：基本支出 3.45万元，项目支出1.1万元） 

（19）其他交通费费（30239）32.24万元（其中：基本支出 30.44万元，项目支出1.8万元） 

（20）其他商品和服务支出（30299）24.6万元（其中：基本支出8.08万元，项目支出16.52万元）

3.对个人和家庭的补助（669.64万元） 

（1）退休费（30302）6.47万元（其中：基本支出6.47万元，项目支出0万元） 

（2）抚恤金（30304）85.95万元（其中：基本支出85.95万元，项目支出0万元） 

（3）生活补助（30305）359.66万元（其中：基本支出359.66万元，项目支出0万元）

（4）助学金（30308）0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元） 

（5）奖励金（30309）23.55万元（其中：基本支出23.55万元，项目支出0万元） 

（6）其他对个人和家庭补助（30399）193.96万元（其中：基本支出181.56万元，项目支出12.4万元） 

4.资本性支出（166.76万元） 

（1）办公设备购置（31002）27.95万元（其中：基本支出7.86万元，项目支出20.09万元） 

（2）基层设施建设（31005）70.83万元（其中：基本支出0万元，项目支出70.83万元） 

（3）土地补偿（31009）33.73万元（其中：基本支出0万元，项目支出33.73万元） 

（4）地上附着物和青苗补偿（31011）34.25万元（其中：基本支出0万元，项目支出34.25万元） 

五、县对下专项转移支付情况 

    本部门无县对下专项转移支付。 

（一）与中央配套事项 

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。 

（二）按既定政策标准测算补助事项    

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。 

（三）经济社会事业发展事项 

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目39个，政府采购预算总额33.64万元，其中：政府采购货物预算33.64万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒东镇部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.63万元，较上年减少0.04万元，下降0.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费 

本部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年持平，无变化

（二）公务接待费

芒东镇部门2022年公务接待费预算为1.08万元，较上年减少0.1万元，下降8.47%。 国内公务接待批次7次，共接待172人次。

减少原因为厉行节约“三公”经费缩减。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

芒东镇部门2023年公务用车购置及运行维护费为4.55万元，较上年增加0.06万元，增长1.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费4.55万元，较上年增加0.06万元，增长1.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。增加原因为公务用车老化，维修成本增大。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、项目名称：农村公路日常养护县级配套补助资金。 

立项依据：梁交管（2022）9号--梁河县2023年日常养护及养护工程县级配套预算。 

项目实施单位：梁河县芒东镇人民政府。 

项目基本概况：公路使用过程中会遭遇一些也不可抗力及自然灾害的影响，从而影响公路的服务功能，通过此项目的实施，保障了芒东镇公路养护工作的正常开展，能及时对公路进行抢修，从而保障了群众的出行安全，保障群众的生命财产安全，巩固拓展脱贫攻坚成果，提高群众的满意度。 

项目实施内容：开展辖区内公路养护。 

资金安排情况：年初预算本级财力安排。 

项目实施计划：对辖区内130.442公里乡村公路进养护。 

项目实施成效：通过公路养护，提升公路的服务功能，保障了群众的出行安全，保障群众的生命财产安全，巩固拓展脱贫攻坚成果，提高群众的满意度。 

2、项目名称: 乡镇党校建设经费。 

立项依据：德室字[2019]29号中共德宏州办公室关于印发《德宏州加强乡镇（街道）党校规范化建设推进“万名党员进党校”培训活动的实施意见。 

项目实施单位：梁河县芒东镇人民政府。 

项目基本概况：全面加强乡镇党校规范化建设工作，统筹推进“万名党员进党校”培训活动，加大经费保障力度，培养锻炼基层干部，积极营造浓厚氛围，把乡镇党校办成边疆民族地区党员干部开展理论教育的“大学校”，积极打造党员干部满意、基层群众认可、党组织放心的乡镇党校。 

项目实施内容：开展辖区内党员培训大于等于4次，涉及党员1231人，宣传展板标语制作1批，组织党务工作者外出培训，增强业务能力。 

资金安排情况：年初预算本级财力安排。 

项目实施计划：开展辖区内党员培训大于等于4次，开展党务工作会议大于等于6次涉及党员1231人，党员学习覆盖率大于等于95%，培训合格率大于等于97%，政策知晓率大于等于98%。 

项目实施成效：通过理论、技能培训，提升了党员干部素质，发挥党员先锋作用，促进经济社会事业不断发展；组织党务工作者外出培训，增强业务能力。 

 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

芒东镇人民政府2023年机关运行安排397.85万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费和办公设备等，与上年对比增加99.22万元，增长33.22%，主要原因人员变动、预算项目增加及经费调整。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒东镇人民政府资产总额969.92万元，其中，流动资产728.87万元，非流动资产241.05万元（固定资产净值219.95万元，无形资产21.1万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加423.08万元，其中固定资产增加3.54万元。2022年未处置过资产；处置车辆0辆；报废报损资产0项；资产使用收入2万元，资产出租收入2万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

                                                                                              梁河县芒东镇人民政府

                                                                                                                                                                       2023年2月22日

 

监督索引号53312200251300111

  [附件: 芒东镇人民政府2023年部门预算公开表20230222045638772]