梁河县扶贫办2018年度部门决算

监督索引号53312200632801000

 

梁河县扶贫办2018年度部门决算 

第一部分  梁河县扶贫办概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分 2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、财政专户管理资金收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部门  2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）项目支出概况 

（二）项目支出绩效自评 

（三）项目绩效目标管理 

（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

（五）部门整体支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

  

第一部分  梁河县扶贫办概况 

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻党中央、国务院、省委省政府和州委州政府关于扶贫开发工作的方针、政策，当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。

（2）研究拟定全县扶贫工作的方针、政策和规划发展战略，经批准后组织实施。

（3）认真执行国家、省州和扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年度扶贫计划，拟定扶贫资金使用分配方案，监督、检查扶贫资金使用情况。

（4）管理扶贫开发项目，与财政、发改、金融有关职能部门协调组织选报和评估审定扶贫开发项目，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。

（5）深入基层调查研究，帮助基层解决扶贫工作特殊困难，做好扶贫监测、统计工作。

（6）.协调组织党政机关、企业、驻军、社会团体参与扶贫，做好党政机关定点挂钩扶贫工作。

（7）协调组织贫困地区的科技推广、干部培训工作。

（8）负责联系、协调、指导和监督外援扶贫项目和有关扶贫的对外交流与合作。

（9）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.强化组织保障，构建长效扶贫机制

实行县委县政府主要负责人双组长制，落实“一把手”的“第一责任人”职责，成立县脱贫攻坚指挥部，下设11个局办组，抽调业务骨干31人；选派315名干部组建66支驻村工作队，省、州、县103家机关企事业单位3518名干部与建档立卡贫困户结对精准帮扶。确立“15778”脱贫攻坚工作思路，制定出台《关于全面深化脱贫攻坚工作的实施意见》、《金融帮扶脱贫行动计划》及《万企帮万村精准扶贫行动方案》等8个行业扶贫行动计划和3个行动方案，为全力推动脱贫攻坚工作提供坚强组织和机制保障。制定《梁河县脱贫攻坚作战处级领导挂战区方案》，县处级干部任各战区作战部长、副部长，切实增强大局观念和整体意识，把辖区内的各项脱贫攻坚任务作为“责任田”抓紧抓好；制定部门脱贫职责任务，出台《梁河县扶贫开发领导小组行业（部门）单位工作职责》，明确行业部门脱贫攻坚职责任务，构建了以脱贫攻坚指挥部为统筹，各部门相互支持配合的大扶贫格局；各乡镇、村、社区成立工作领导小组，层层签订责任书，形成“五级书记”抓脱贫的攻坚机制。根据考核指标，县、乡、村三级分别制定完善贫困户及贫困村脱贫目标任务，实行挂图作战、倒排工期，全力攻坚，确保脱贫攻坚工作有序、有力、高效推进。

2.强化项目帮扶，完善基础设施建设

把项目作为脱贫攻坚的重要基础，2017年各级下达梁河县财政专项扶贫资金9336万元；梁河县阿昌族整乡推进整族帮扶项目规划总投资5.61亿元，其中，烟草部门投资4.29亿元，部门整合资金1.32亿元，共实施项目322个，已完工254个，累计完成资金拨付19798.91万元。三峡集团对口帮扶梁河县景颇族精准脱贫攻坚项目规划总投资2000万元，项目分2016年、2017年两个年度实施，共21个项目，其中2016年项目7个，2017年项目14个，截至目前资金到位1000万元，2016年项目全部启动实施，完工项目5个，正在实施2个，资金拨付工作正在按程序进行。

3.强化工作举措，确保贫困对象精准

今年3—5月全面开展脱贫攻坚“找问题、补短板、促攻坚”专项整改行动；6—9月，认真组织开展贫困对象动态管理工作。9月全面启动脱贫攻坚“百日攻坚”行动，全力打好年度脱贫攻坚战。

一是抓实“找问题、补短板、促攻坚”专项行动。4月初，根据省、州脱贫攻坚推进会精神，制定《梁河县脱贫攻坚“找问题、补短板、促攻坚”专项行动方案》，紧紧围绕“易地扶贫搬迁、贫困对象识别不精准、贫困退出不精准、帮扶措施不精准、各类扶贫资金使用管理不严实、工作作风不深入不严实”6个方面22个问题，开展了为期一个月的整改，已经全部整改完毕。二是抓实贫困对象动态管理工作。制定《梁河县贫困对象动态管理工作方案》，抽调4399名乡村干部，成立评审委员会75个，评审小组555个，召开贫情分析会1032次，召开公开评议会议855次，清洗大数据信息3200条，比对4000余户20000余人信息，严格执行程序要求，精心组织，周密部署，强化措施，认真开展好贫情分析、实地调查、信息数据复核、公开评议和逐级审定，确保结果公平，群众满意，确保全县扶贫对象精准。全县新增贫困人口691户，2733人，贫困总人口（未脱贫）5095户19688人，贫困发生率为12.98%，标注为重点帮扶对象2375户9545人。三是抓实“百日攻坚”工作。制定《梁河县2017年度脱贫攻坚“百日攻坚”行动计划》，围绕实现2017年脱贫目标任务，召开“百日攻坚”推进会、培训会，共制定“百日攻坚”行动方案44个，梳理行动计划195条，一户不漏张贴明白卡，8000份帮扶手册全部发放到所有建档立卡户手中；开展“自强、诚信、感恩”主题教育活动；认真做好县、乡、村三级贫困对象动态管理工作材料、建档立卡户贫困人口档案、帮扶手册、明白卡等相关查阅资料工作，组织各乡镇、部门实地核查，全面收集相关文字、图片、表格等各类举证材料。

4.强化“七个一批”，确保脱贫攻坚成效

（1）. 发展生产脱贫一批。安排产业扶持资金2314.4万元，对2017年预脱贫户，做到产业扶持全覆盖，帮扶资金按户均5000元安排下拨。完成8000万小额信贷贴息贷款任务；安排了县级切块财政贴息资金380万元，并在县级设立扶贫小额信贷风险补偿基金专户，安排风险补偿金800万元。安排产业扶持资金2314.4万元，积极培育专业合作社发展社48个，累计全县发展336个，注册资金41984万元，全县66个村委会（社区）已全覆盖，覆盖率为100%。创建专业合作示范社76家，家庭农场54个，66个村委会，已经全部有村集体经济收入，消除了村集体经济空壳村。争取中色集团、三峡集团、省烟草专卖局（公司）、上海青浦区等社会帮扶力量结对帮扶梁河。实施产业扶贫以来，全县第一产业增加值从2014年的58652万元增加到2016年的65564万元，增长11.7%。

（2）. 易地搬迁脱贫一批。全县建设集中安置点19个和以乡镇为单位的分散安置点8个，搬迁农户1647户7200人，其中：建档立卡户763户3142人。目前，19个集中安置点现在已经全部开工建设，完成新建或改扩建道路5.657公里、铺设饮水管网96.3公里、架设电网4.5公里。全县易地扶贫搬迁对象累计开工建设民居1278户，累计竣工952户，入住583户。梁河县CD级危房存量省级认定：危房存量3291户。2017年度按期完成4类重点对象农村危房改造计划任务610户；完成非4类重点对象农村住房改善工程计划任务200户；启动2018年第一批 139 户建设计划任务。

（3）. 教育支持脱贫一批。2017—2018学年，建档立卡户（含已脱贫户）中有适龄青少年儿童6221 人，其中：学前教育 669 人、小学 2444 人、初中 1389 人、职业高中 985 人、大学 734 人。严格执行及出台减免学杂费、营养改善计划补助、较少民族困难补助、助学金及“雨露计划”补助等。2017年以来，累计发放各类专项补助资金2910万元、办理大学生生源地助学贷款1514人，发放贷款金额1086.555万元（其中建档立卡贫困户贷款学生92人，贷款资金52.12万元），开展云南省2017年职业教育东西协作行动计划招生149人，目前第一批已送往浙江就读63人，2017年秋季学期我县共补助“雨露计划”474名，71.1万元。各初级中校辍学率均控制在1.8%以下（小学没有辍学生），无因贫辍学情况发生。

(4). 健康救助脱贫一批。实施健康扶贫项目，取消参合贫困人口在县、乡级新农合定点医疗机构住院的起付线。开展全县建档立卡贫困人口“因病致贫”筛查，共计筛查7848户31429人，其中筛查认定因病致贫返贫户数1094户4435人。开展家庭医生签约服务，签约率100%。落实医疗卫生扶贫政策，拴心留人政策补助资金5.64万元。完成2017年度新农合助缴工作，全县建档立卡贫困户参合31379人，参合率100%，落实建档立卡贫困人口参加2018年城乡居民医疗保险全额财政助缴工作。

(5). 生态保护脱贫一批。推进农村能源、生态效益补偿、退耕还林后续政策补助、生态护林员、森林抚育、巩固退耕还林、天然林保护等林业生态扶贫项目，补助全县建档立卡贫困户3330户，补助资金759.21万元，林业生态扶贫工作成效明显。实施林业精准扶贫农村能源扶贫项目，共实施补助65万元，选聘建档立卡贫困户生态护林员50名，补助50万元。

兑付各类建档立卡贫困户生态补助59万元。

(6). 转移就业脱贫一批。完成农村劳动力转移培训12743人（其中：建档立卡贫困户3225人），完成新增转移农村劳动力就业14942人（其中：建档立卡贫困户2358人），2017年10月针对全县125名建档立卡贫困人口进行挖机、叉车、装载机培训，通过近2个月的培训，进一步拓宽建档立卡贫困户就业机遇和增收渠道。

(7). 兜底保障脱贫一批。全县农村低保对象15465人，累计救助资金共计4229.95万元；特困供养人员723户，817人，累计救助资金495.77万元（其中建档立卡户142户，170人）。完善了医疗保障帮扶，对农村低保、特困供养人员和建档立卡贫困人口等重点对象，实行医疗救助全覆盖，9类15种重大疾病实施大病救助，2017年助缴农村低保户26802人，助缴资金187.65万元，特困供养人员1022人，助缴资金15.33万元。2017年累计支出城乡医疗救助资金820.46万元，其中，建档立卡户救助933人，126.72万元，全县符合养老保险参保条件的建档立卡人口21952人，已全部参保。

(8). 其他社会帮扶工作情况。一是开展巾帼扶贫，落实“贷免扶补”、小额担保贷款和“小微型企业”155户，11400万元；争取妇女循环金项目、实施“农村单亲贫困母亲安居住房援建房”、“孤儿助学”、“春蕾桥”、“两癌”筛查等，惠及广大农村贫困妇女和儿童。二是开展“万企帮万村”，动员县内25家民营企业与26个建档立卡贫困村签订帮扶协议，通过产业带动、提供就业、科技培训等形式开展精准扶贫。三是开展“互联网+”扶贫，2017年完成5个乡镇建站工作，逐步形成覆盖乡村的电商网络，发挥助推脱贫攻坚作用。四是大力开展脱贫攻坚宣传工作，新闻人民日报采用2条，新华网采用5条，中央级其他媒体采用19条，有效营造了良好脱贫攻坚工作氛围。五是开展科技扶贫，加大科技培训力度，共计培养有文化、懂技术、会经营的新型农民2000余人。

5.强化资金监管，畅通管理使用渠道

根据目标任务对我县2017年度上级下达资金进行科学计划和分配。2017年度上级财政下达梁河县财政专项扶贫资金4991万元。梁河县人民政府根据2017年脱贫出列计划和各个乡镇签订的目标责任书，并对资金进行了安排：产业发展巩固扶持项目3146.429万元；劳动力转移培训项目80万元；小额信贷贴息资金项目380万元；小额信贷风险资金项目500万元；民居建设项目818.571万元；搬迁点公建设施建设项目66万元。目前，项目资金按照“四到县”及“乡级报账制”原则及相关管理办法，全部将资金下拨至项目实施单位，所有项目实施方案已完成县级审批，并进入项目实施阶段。目前，产业、民居建设类项目正在进行验收及资金兑付工作，小额信贷项目已完成；劳动力转移培训项目正在实施，预计2018年1月底完成。2017年度财政专项扶贫资金项目，无试点建设。项目的实施针对全县2017年度1705户7056人的脱贫出列及经济增收全面建设，重点围绕落实产业扶贫、安居工程、小额信贷等财政专项扶贫资金到户扶持项目。

通过各项措施的开展，梁河县脱贫攻坚工作取得了明显的成效，主要表现在：

(1). 贫困对象更加精准。按照“应纳尽纳、应退尽退、应扶尽扶”的原则，严格把握政策标准，严格执行程序要求，精心组织，周密部署，强化措施，认真开展好贫情分析、实地调查、信息数据复核、公开评议和逐级审定，确保对象精准，结果公平，群众满意，经得起检验。

(2). 贫困群众收入提高。通过扶贫工作推进，农村常住居民人均可支配收入从2014年的6050元增加到2016年的7284元，增长20.3%，农村群众收入得到大幅提升。

(3). 改善了农村基础设施。精准扶贫工作的开展，极大地完善了全县农村交通、人饮、住房等基础设施条件，为加快经济发展、推进脱贫攻坚、实现“全县脱贫”打下了良好基础，惠及全县11万农村人口。

(4). 贫困群众自主脱贫意识和能力得到改观。扶贫工作开展以来，梁河县一手抓物质扶贫，一手抓精神扶贫，输血与造血并举，扶贫与扶智并重，激发出贫困地区干部群众的主动性、积极性和创造性，改变消极畏难和无所作为的精神状态，树立了困难群众变被动救济为主动脱贫，依靠自己的双手改变家乡贫穷落后的精神面貌。

(5). 干部作风进一步转变。在脱贫攻坚工作中，全县各级党员干部无私奉献、忘我工作，坚持深入基层、深入农村、深入农户，与农村贫困群众同吃同住同劳动，帮助群众出实招，解难题，党员及干部的作风得到转变，能力和素质得到锤炼，党的为民服务宗旨得到集中体现，党群、干群关系进一步密切。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入我部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

我部门2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人）。事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

扶贫办部门2018年度收入合计826.02万元，与上年对比减少52.86%，926.09万元。其中：财政拨款收入826.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。减少原因为2017年财政拨入债券资金，2018年无债券资金拨入，造成总收入减少。

二、支出决算情况说明

扶贫办部门2018年度支出合计1147.32万元。其中：基本支出802.61万元，占总支出的69.96％；项目支出344.71万元，占总支出的30.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2017年支出5331.15万元对比，支出减少4183.83万元，减少78.48%，主要原因是2018年部分扶贫项目直接拨付到乡镇。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障扶贫办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支802.61万元。。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出653.42万元，占基本支出的81.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费149.19万元，占基本支出的18.59％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县扶贫办2018年度一般公共预算财政拨款支出1147.32万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于日常开支。

2.社会保障和就业支出18.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于单位职工养老保险单位部分缴纳。

3.农林水支出1098.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.78%。主要用于日常开支，人员工资福利支出及扶贫项目支出。

4.住房保障支出10.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于职工单位部分住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

扶贫办部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.622万元，支出决算为0.622万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为02万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.622万元，完成预算的100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.622万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.622万元。其中：

国内接待费支出0.622万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作室接待发生的支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

扶贫办2018年机关运行经费支出802.61万元，与上年对比增加44.46万元,主要原因分析财政供养人员工资调整，县易地办、联席办、CD级危房办、项目管理局纳入等部门行政运行经费纳入扶贫办。部门机关运行经费主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，扶贫办资产总额1168.45万元，其中，流动资产1130.5万元，固定资产37.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少459.21万元，其中固定资产减少37.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额8.056万元，其中：政府采购货物支出8.056万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释 

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。  

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

6、文化体育与传媒支出（类）新闻出版（款）：反映新闻出版方面的支出。  

 

监督索引号53312200632801111