梁河县农业农村局

梁河县农业农村局2018年度部门决算

浏览量：14530 作者：梁河县农业农村局日期：2019/10/23

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梁河县农业局2018年度部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州、县关于农业的方针、政策、法律法规、规划和计划。结合梁河县实际，起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生物特色产业和生态农业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展中长期规划，经批准后组织实施。

2、承担和完善农村经营管理体制的责任。贯彻执行国家有关农业农村经济和乡镇企业的法律、法规，以及党中央、国务院和省、州党委、政府有关农业农村经济和乡镇企业发展的战略方针、重大政策，结合我县实际，制定实施办法，经批准后组织实施。承担农村经营管理情况统计、农民负担监督与管理、农村土地承包合同管理与农村土地承包经营权确权登记颁证；指导全县农村合作经济组织建设与发展；维护农村家庭联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全县农村集体经济的经营管理。

3、研究拟定全县农业、畜牧产业政策，引导农业、畜牧产业结构调整；研究拟定我县农业、畜牧产业化经营的发展规划及相关政策，推进农业、畜牧的产前、产中、产后一体化服务进程，促进农业、畜牧向布局区域化、生产专业化，产品商业化、服务社会化方向发展。

4、编制全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业和生态农业的中长期发展规划，经批准后组织实施；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的结构调整、资源配置以及产业间的综合平衡；调控和管理全县各项农业、畜牧业发展资源。

5、负责全县畜牧业资源区域规划。推动畜牧业生产环境监测和畜牧业持续发展工作；注重畜牧业资源保护及合理开发利用；依法保护和科学畜牧业用地，指导全县种草养畜规划与建设。

6、组织协调畜产品加工与流通，负责农村畜牧和畜产品市场、畜牧生产情况等信息统计工作；指导全县畜牧业信息系统的建设及畜产品供求情况等农村信息的预测预报。

7、负责畜产品和畜禽新品种、兽药、饲料的质量监测、鉴定和监督管理工作；负责全县畜牧业生产中的种、料、管、防、治各环节的技术培训和推广应用工作。

8、制定全县农业科技推广和队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略，组织科技项目攻关和科技成果推广；指导和协调农业社会化服务体系建设，指导县乡农业机构的业务工作。

9、负责全县农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；分工负责农业、渔业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设。

10、参与研究拟定农产品、农业生产资源的价格政策、农村信贷政策、农村税收与补贴政策；研究农村市场的发展方向和指导措施；组织协调种植业、渔业产品加工与流通：研究提出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村经济信息和农产品市场、农业生态情况等信息统计工作、指导全县农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。

11、参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；负责绿色食品的开发和管理工作；负责农产品和农、渔业新品种、化肥、农药、饲料、农机具等的质量监测、检查和监督管理工作；负责全县农机安全管理工作。

12、负责全县农业涉外事务和科技交流与合作；组织实施梁河农业的援外项目；负责实施、管理利用外资项目，发展外向型农业，促进全县农业对外开放工作。

13、加强调查研究，及时掌握乡镇企业的发展动态，为县委、县人民政府领导决策提供科学依据；指导全县乡镇企业的产业结构调整；指导乡镇企业参加农业产业化经营，配合有关部门做好乡镇企业环境保护和节约能源工作；指导乡镇企业改革，引导企业逐步建立现代企业管理制度，组织协调乡镇企业产品的创优、评优，引导乡镇企业提高产品和服务质量；负责乡镇企业基本建设项目的汇报、汇总、上报和管理；配合有关部门做好乡镇企业的安全生产工作；指导乡镇企业行政复议工作，开展法律咨询服务，负责乡镇企业统计及培训工作；

14、组织协调农业部门内部改革，强化服务宗旨；归口管理局属站、所、校；指导行业学会、协会。

15、完成县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、农业农村经济运行良好

2018年，预计全县实现农林牧渔业总收入15.76亿元，同比增长15.93%；预计全年农民家庭总收入19.39亿元，同比增长15.87%，农民人均纯收入7961元，同比增长11.37%。2018年全县18家农业龙头企业，预计实现农产品加工总产值11.41亿元，同比增长15%；农业产业化销售收入9.99亿元，同比增长9%。

2、农业产业指标完成较好

——粮食生产。认真落实农业支持保护补贴政策，完成兑付耕地地力保护补贴资金1403.81万元，补贴面积20万亩，受益农户34935户152931人，补贴标准70.18元/亩，通过补贴，积极调动了农民生产积极性。2018年全县共完成粮食作物播种面积为22.26万亩，占州下达计划数的98.7%，较上年同比减0.67%；完成总产量7.3万吨，州下达计划数的99.3%，较上年同比增0.36%，实现粮食产量连续11年增产。

——甘蔗产业。2017/2018榨季，全县甘蔗面积6.4万亩，入榨甘蔗26.8万吨，应支付蔗款1.15亿万元，付款率100%。2018年全县新植甘蔗面积3.6436万亩，占州下达种植任务的104.1%，2018/2019年榨季，全县甘蔗面积达7.2万亩，预计入榨甘蔗30万吨，产值1.28亿元。

——烤烟产业。2018年，全县实际完成烤烟种植4.42万亩，占计划数的100%，收购烟叶12.01万担，占计划数的100%，烟农销售收入1.64亿元，同比增1.22%，上等烟叶比例68.34%，比上年提高2.4个百分点，实现烟叶税收3600多万元。投资206万元建成烤房（板房）建设50座。

——茶叶产业。全县保持茶园面积5.3万亩，其中：采摘茶园面积5.1万亩。预计全年茶叶总产量3350吨，同比增长4%；预计实现工农业总产值2.61亿元，同比增8.3%，其中农业产值达2.1亿元，同比增8.1%。

——畜牧产业。2018年第四季度（预报）完成肉蛋奶类产量1.7万吨，同比增4.93％，实现畜牧业产值3.3亿元，同比增4.73％。全县大牲畜存栏2.7067万头，同比下降0.21％，牛出栏1.2393万头，同比增19.09％；生猪存栏16.4697万头，同比增5％，猪出栏14.4509万头，同比增4.24％；羊存栏1.8107万只，同比下降1.97％，羊出栏1.2547万只，同比增1.58％；家禽存栏38.253万只，同比增1.91%，家禽出栏64.0261万只，同比增4.33％。

——其他特色产业。因地因资源适度发展稻田养鱼、蚕桑、食用菌、大马士革玫瑰、沃柑等特色产业。全年完成养殖面积（含稻田养鱼）4.6万亩，预计全年总产量3658吨，产值5973万元。至2018年累计种植面积1800亩，种桑农户234户，养蚕农户110户，2018年度农户代养四龄小蚕421.5张，蚕农收入91.4万元，共投资600万元建成了1个标准化小蚕共育基地和1座蚕茧收烘站。发展食用菌产业，其中羊肚菌面积500亩，预计产量100吨，产值1000万元；姬松茸401棚，预计产量2400吨，预计实现产值2000万元；黑木耳910万袋，预计产量1092吨，预计产值5000万元。发展大马士革玫瑰 1072 亩（还未见成效），沃柑 1200 亩（还未见成效）。

3、抓好项目实施及跟踪监管

一是认真抓好行业项目实施工作。2018年上级下达农业局项目资金690.87万元，其中：第五批中央统筹整合资金192.3万元，中央救灾资金30万元，农机购置补贴资金120万元、省级财政土地确权工作经费93万元，州级绿色生态烟叶发展补助资金95.57万元、县级配套甘蔗产业发展资金160万元。根据项目资金安排，农业局结合实际，及时编报各种项目方案，按照时间节点和要求，项目正在有序推进。二是加强烟区、蔗区、桑园道路和沟渠建设。2018年，完成烟区烟水烟路维修690公里，投入资金104万元；新建和维修蔗区道路1070公里，投入资金133万元；完成桑园道路建设4.5公里，投入资金12万元。三是积极跟踪监管全县重点项目建设。梁河县畜牧业生态示范园建设项目，建设万头猪场，项目总投资5000万元。第一期计划投资3500万元，建设种猪场、育肥场、有机肥场等，项目于2018年7月中旬开始动工，计划2019年3月底完工，截至目前，已完成投资1100万元，占计划3500万元的31.43%。勐养烟叶收购站建设项目，项目投资990万元，2018年计划完成投资540万元，2019年3月完成投资450万亩，截至12月20日，实际完成投资680万元，主要完成内容：生产管理用房三层模板已安制已完成，柱子钢筋绑扎已完成，烟叶收购联合工房基础浇筑已完成，水泵房地板浇筑已完成，围墙已完成120米。

4、加强农业区域规划及普查工作

结合梁河实际，加强农业区域规划及普查工作。一是完成了《梁河县畜禽水产养殖禁养区限养区划定》和《梁河县养殖水域滩涂规划》编制工作，并向社会进行了公布，规划的颁布实施有力的促进了生态养殖业的可持续发展。二是为合理优化产业布局，完成了梁河县“蔗区、烟区”规划工作，县人大常委会已经通过。三是积极筹备粮食生产功能区和重要农产品保护区划定工作。目前，组织编写了《梁河县粮食生产功能区和重要农产品保护区划定工作实施方案》，正在征求部门意见，待政府审核通过后下发实施。四是全面完成草地资源清查工作，经清查，全县天然草原面积为6.6053万亩，全县草原保持的非常好。五是积极开展第二次全国农业污染源普查工作。编制了《梁河县第二次农业污染源普查质量控制与质量保证工作方案》、《梁河县秸秆普查实施方案》、《梁河县水产养殖业污染源普查实施方案》、《梁河县畜禽养殖业污染源普查实施方案》《梁河县地膜普查实施方案》、《梁河县农业移动源普查实施方案》、《梁河县种植业普查实施方案》，按照各个方案，农业部门成立了7个技术人员组43人正在开展普查工作，计划年度全面完成普查工作。六是全面推进污染治理及流域水环境综合治理。积极开展勐科河和箐头河保护区农业面源污染的治理，召开乡村社干部面源污染培训会3期156人，发放宣传公告（宣传单）1950份，与乡、村、社干部及农户分别签定承诺书1845份，设立农业面源污染警示标志11块，指导居民农业生产过程中正确使用农药和化肥，严格控制农药和化肥的施用强度，严禁超标使用或使用国家明令禁止的农药和化肥，依法实施死亡畜禽尸体的无害化处理，杜绝畜禽粪污及病死畜禽在勐科河水源区形成污染。

5、全面推进农村制度改革工作

一是全面推进梁河县农村土地承包经营权确权登记颁证工作。自2017年10月27日正式启动以来，紧紧围绕省州党委、政府安排的时间节点和目标任务要求，切实加强组织领导，强化各项措施，通过“制定方案、宣传发动、摸底调查、制作底图、外业调绘、内业处理、公示确认、合同签订、登记颁证、归档建库、总结验收”等工作环节，实现了全县农村土地确权颁证工作扎实稳妥、有序有效开展。全县共涉及9个乡镇，66个村委会（社区），674个村民小组，农户35978户，共实测承包耕地面积40.35万亩，占国土二调面积32.96万亩的122.4%，其中：确权家庭承包耕地面积31.85万亩，占二轮家庭承包耕地面积14.55万亩的218.9%；确权承包农户35978户，占二轮家庭承包农户数31304万户的114.9%。共确认家庭承包耕地地块182327块，建立健全土地承包经营权登记簿35978份。目前，全县共打印经营权证书195份，颁发20份（勐养镇帮盖村）。二是积极推进农村集体产权制度改革工作。成立了梁河县农村集体产权制度改革工作领导小组，制定了《梁河县关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》和《梁河县农村集体产权制度改革工作方案》，12月9日召开了全县农村集体产权制度改革工作启动暨业务培训会，全县正式启动农村集体产权制度改革工作。

工作亮点

1、产业生产指标大幅度提升。一是蔗糖产业。2018年我县充分借力央企（中粮集团）入梁机遇，重振甘蔗产业，大力推广良种、良法、良田、机械化“三良一化”措施，引导和鼓励甘蔗下坝下田，并加大政策扶持，每亩补助200元，通过各项技术和政策扶持，农民种蔗积极性重拾信心、空前高涨，是近年来首次超额完成任务。二是烤烟产业。经全县各级相关单位和广大烟农共同努力，实现“产量、产值、均价、上等烟叶比例、烟叶税、亩产值”六个提升。

2、产业帮带作用大幅度提高。突出抓好产业扶贫，健全产业到户到人精准扶持机制，推广“龙头企业+合作社+贫困农户”等生产经营模式，大力发展优势比较明显和有组织的主导产业。带动贫困群众在产业发展中获得更多收益，确保产业扶贫工作取得重大突破。2018年，甘蔗产业带动建档立卡贫困户987户3961人，种植甘蔗10218亩，卡户人均增收2270元；烤烟产业带动建档立卡贫困户1091户4637人，种植烤烟7350亩，卡户人均增收3761元；畜牧产业带动建档立卡贫困户2023户7591人，卡户人均增收500多元；茶叶产业带动建档立卡贫困户4500户18400人，卡户人均增收700多元；蚕桑产业带动建档立卡贫困户79户314人，种植350亩，卡户人均增收693元。

3、新型经营主体带贫机制大幅提高。积极鼓励引导、选择有意愿、有实力、带动能力强的新型经营主体参与特色产业精准扶贫，采取资金入股、资产收益、土地入股、到企业打工、签订订单及原料收购合同等方式，推进贫困村、贫困户与新型经营主体建立紧密的利益联结机制，带动建档立卡贫困户脱贫增收。截至2018年12月，全县农民专业合作社达350个（其中2018年新增35个），全县66个村（社区）已全覆盖，覆盖率为100%。其中有208个专业合作社带动有产业发展条件的建档立卡贫困户2742户10551人，占建档立卡贫困户总数的34.95%，占有产业发展条件建档立卡贫困户的39.72%。共有龙头企业20家，带动有产业发展条件的建档立卡贫困户2544户8448人，占建档立卡贫困户总数的32.42%，占有产业发展条件建档立卡贫困户的36.85%。

4、特色农产品知名度大幅提升。结合梁河独特的梁河回龙茶、优质软米、梁河生态黑猪、葫芦丝、白花油茶、滇皂荚、食用菌等农特产品的优势，积极组织筹备各种宣传推介活动，特色农产品知名度大幅提升。2018年以来，成功举办了“2018年梁河县阿露窝罗节与回龙茶文化节暨中华茶商德宏梁河行活动”，汇集了各地茶商、专家对梁河回龙茶的关注；积极组织农业企业参加 “第五届中国-南亚博览会暨第25届中国昆明进出口商品交易会”、“北京国际茶业展览会”、“第十二届中国（青岛）国际茶文化博览会”、“四川峨眉山茶博会”、“第三届包头茶产业博览会”、“第十三届中国云南普洱茶国际博览交易会”、“云南高原特色现代农业（上海）推介活动”及“上海云南商会梁河县农特产品精准扶贫上海推介活动”、“第十四届中国昆明国际农业博览会云南高原特色农业展”、“第六届中国西部（西安）国际茶产业博览会暨2018首届丝路陕茶文化节”、“上海青浦区?云品（梁河特产）精准扶贫上海直销店开业仪式”等一系列展示展销交易活动，梁河各种名特优产品得到了充分展示和推介。

5、畜牧业招商引资取得新突破。一是引进上海联九农业发展有限公司到梁河投资建设畜牧业生态园，项目总投资5000万元。二是引进梁河县民生养殖有限公司在梁河县勐养镇建设千头牛场，项目总投资1100万元，已完成牛场的土建工程。三是计划引进马龙龙腾科技开发有限公司到梁河县开展“公司+建档立卡贫困户+订单回购生猪养殖”产业扶贫模式，项目预计总投资5250多万元。

6、圆满完成国家、省级考核验收。一是梁河县农产品质量安全监督检测中心已于2018年4月20—22日经省质量技术监督局和省农业厅组织的专家组评审考核，顺利通过了检测机构“双认证”。二是我县马传贫消灭工作于2018年9月20日通过农业农村部考核验收。

二、部门基本情况

纳入梁河县农业局2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

1.农业局本级

2.梁河县农业技术推广中心

3.梁河县植保植检站

4.梁河县种子管理站

5.梁河县水产技术推广站

6.梁河县农村经营经济管理站

7.梁河县茶叶技术推广站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县农业局2018年末实有人员编制169人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制155人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员142人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员167人。其中：离休0人，退休167人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县农业局2018年度收入合计4100.31万元。其中：财政拨款收入4013.64万元，占总收入的97.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入86.67万元，占总收入的2.11%。与上年对比减少169.9万元，减少了29.3%，原因一是项目减少，财政拨款减少；二是财政年终调减指标。

二、支出决算情况说明

梁河县农业局2018年度支出合计4432.64万元。其中：基本支出2526.34万元，占总支出的56.99％；项目支出1906.3万元，占总支出的43.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少109.9万元，减少了19.87%，原因一是项目减少，财政拨款减少；二是部分项目预支款未报账列支。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障梁河县农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2526.34万元。与上年对比增加37.74万元，增加了1.52%,主要原因是1、基本支出中包含其他资金支出；2、农业机械化技术推广站、农机安全监理站预支公用经费在2018年报账；3、退休人员公用经费财政未拨付使用；4、在职人员工资调整，养老保险缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.78％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障梁河县农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1906.3万元。与上年对比减少1136.74万元，减少了37.36%,一是项目减少，财政拨款减少；二是部分项目预支款未报账列支。

具体项目开支及开展工作情况：2018年项目支出主要用于中央农业高产创建、中央财政现代农业生产、中央农业生产救灾、农村土地承包经营权确权登记颁证、粮食作物间套种、农产品质量安全、基层农技推广体系改革与建设补助、畜牧业发展和畜禽资源保护、重大动物疫病防控、巩固退耕还林成果、农机购置补贴、农业保险保费、茶叶产业、烤烟产业、蔗糖产业、村级会计委托代理服务工作、农村土地仲裁、种子执法监管、种子管理等项目，加强了农产品质量安全监测，扶持培育了龙头企业，壮大了农村经济组织，夯实了农田水利建设。通过各种项目实施及投入，有力的推进了全县农业农村经济的发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县农业局2018年度一般公共预算财政拨款支出4370.31万元,占本年支出合计的98.59%。与上年对比减少1148.06万元，减少了20.8%； ,主要原因一是项目减少，财政拨款减少；二是部分项目预支款未报账列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出206.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于人大代表建议专项经费6万元，2016/2017年蔗糖生产目标考核奖金7.37万元，2017年县级配套烤烟生产扶持考核资金107.12万元，2017年烟叶生产目标责任管理考核资金70.02万元，梁财预﹝2017﹞511号农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费15.62万元；

2、社会保障和就业支出296.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%.主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费277.87万元，死亡抚恤金16.75万元，退休人员公用经费支出2.2万元。

3、医疗卫生与计划生育支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于新增食品安全监管经费。

4、节能环保支出130.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，主要用于2015年巩固退耕还林成果专项资金基础设施建设支出126.92万元；土壤污染防治3.98万元。

5、农林水事务支3581.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.95%。主要用于支付主要用于支付工资福利支出1914.8万元。商品和服务支出829.9万元，其中：办公费66.81万元，印刷费6.64万元，咨询费0.04万元，水费1.44万元，电费2.83万元，邮电费20.15万元，物业管理费0.03万元，差旅费57.21万元，维修（护）费0.7万元，租赁费8.63万元，会议费3.88万元，培训费42.06万元，公务接待费5.92万元，专用材料费221.99万元，专用燃料费2.75万元，劳务费117.51万元，委托业务费197.13万元，工会经费29.22万元，公务用车运行维护费10.42万元，福利费1.6万元，其他交通费25.08万元，其他商品和服务支出7.86万元。对个人和家庭的补助支出614.94万元，主要用于生活补助14.11万元，奖励金42.36万元，个人农业生产补贴556.12万元，其他对个人和家庭的补助2.35万元。其他资本性支出221.75万元，主要用于办公设备购置14.51万元，专用设备购置3.92万元，基础设施建设203.32万元。

6、住房保障支出151.07万元，主要用于支付职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县农业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.05万元，支出决算为17.97万元，完成预算的162.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.83万元，完成预算的186.59%；公务接待费支出决算为6.14万元，完成预算的130.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初预算数仅为基本支出预算数，决算数包含项目支出数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.69万元，增长1.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.04万元，增长0.34%；公务接待费支出决算增加1.65万元，增长36.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是单位规范公车管理，坚持厉行节约；二是2018年缅甸掸邦到梁河考察两次、国家马传贫工作国家级验收等工作均由农业局负责接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.83万元，占65.83%；公务接待费支出6.14万元，占34.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出11.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于农业生产发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.14万元。其中：

国内接待费支出6.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次848人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业生产发展（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县农业局2018年机关运行经费支出60.31万元，与上年对比增加0.88万元，增加了1.48%,主要原因一是住房公积金增加；二是推广站、监理站预支公用经费在今年报账；三是包含其他资金支出。部门机关运行经费主要用于农业局机关及下属部门办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，梁河县农业局资产总额4540.34万元，其中，流动资产2617.23万元，固定资产1923.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3416.4万元，其中固定资产减少143.32万元。处置房屋建筑物7957.05平方米，账面原值271.43万元；处置车辆1辆，账面原值3.5万元；报废报损资产88项，账面原值56.63万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋866.52平方米，账面原值58.16万元，实现资产使用收入6.46万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4540.34	2617.23	1923.1	829.4	159.58		934.12

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额50.93万元，其中：政府采购货物支出50.93万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的X%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.农林水支出（213类）农业（01款）行政运行（04项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.农林水支出.农林水（213类）农业（01款）事业运行（04项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

3. 农林水支出（213类）农业（01款）科技转化与推广服务（06项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

4. 农林水支出（213类）农业（01款）病虫害控制（08项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

5. 农林水支出（213类）农业（01款）农产品质量安全（09项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

6. 农林水支出（213类）农业（01款）执法监管（10项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目管理等方面的支出。