梁河县人民政府扶贫办公室2021年预算公开

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梁河县人民政府扶贫办公室2021年预算公开目录

 

第一部分 梁河县人民政府扶贫办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 梁河县人民政府扶贫办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

梁河县人民政府扶贫办公室2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于扶贫开发工作的方针、政策，当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。

（2）研究拟定全县扶贫工作的方针、政策和规划发展战略，经批准后组织实施。

（3）认真执行国家、省州和扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年度扶贫计划，拟定扶贫资金使用分配方案，监督、检查扶贫资金使用情况。

（4）管理扶贫开发项目，与财政、发改、金融有关职能部门协调组织选报和评估审定扶贫开发项目，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。

（5）深入基层调查研究，帮助基层解决扶贫工作特殊困难，做好扶贫监测、统计工作。

（6）协调组织党政机关、企业、驻军、社会团体参与扶贫，做好党政机关定点挂钩扶贫工作。

（7）协调组织贫困地区的科技推广、干部培训工作。

（8）负责联系、协调、指导和监督外援扶贫项目和有关扶贫的对外交流与合作。

（9）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个;单位下设：综合股、项目股、小额信贷股、易地扶贫股、社会帮扶股等五个股室。年末编制数6人，其中：行政编制5人、工勤编1人。年末实有在职人数10人，其中：行政人员7人，工勤人员3人。在编实有车辆0辆。离退休人员7人，其中：退休7人(退休人员工资由社保工资发放）。

（三）重点工作概述

（1）按照县委、县政府和上级有关部门宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于扶贫开发工作的方针、政策。

（2）社会帮扶：上海市青浦区对口支援与合作云南省项目及中国有色矿业集团定点扶贫项目。

（3）专项资金方面：认真执行国家、省州和扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年度扶贫计划，拟定扶贫资金使用分配方案，监督、检查扶贫资金使用情况；管理扶贫开发项目，与财政、发改、金融有关职能部门协调组织选报和评估审定扶贫开发项目，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。

（4）负责联系、协调、指导和监督外援扶贫项目和有关扶贫的对外交流与合作。

（5）承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 5人，事业编制1人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 174.31万元，其中：一般公共预算174.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比有所减少，主要原因分析人员减少（本年调出3人）收入费用就相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 174.31万元，其中:本年收入174.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款174.31万元（本级财力174.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比有所减少，主要原因分析人员减少，收入就相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 174.31万元。财政拨款安排支出 174.31万元，其中：基本支出154.31万元，与上年对比有所减少，主要原因分析人员减少支出费用就相应减少；项目支出20万元，与上年对比有所减少，主要原因分析是今年把党组织工作经费纳入基本支出中预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出0.22万元，主要用于机关单位日常办公运行经费；

2.社会保障和就业支出17.06万元，主要用于养老保险及职业年金单位缴费部分的资金支出；

3.农林水支出147.66万元，主要用于日常行政运行的差旅费、办公费、工资等等；

4.住房保障支出9.36万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，基本支出154.31万元，包含301工资福利支出136.14万元（30101基本工资37.65万元，30102津贴补贴69.71万元，30103奖金3.14万元，30108机关事业单位养老保险14.14万元，30112其他社会保障缴费2.14万元，30113住房公积金9.36万元。）302商品和服务支出16.32万元（30201办公费2.67万元，30206电费0.2万元，30211差旅费1万元，30228工会经费1.56万元，30239其他交通费8.64万元。）303对个人和家庭的补助0.36万元（30305生活补助0.36万元。）；项目支出20万元分别为302商品和服务支出14.2万元（30201办公费4.2万元，30202印刷费2万元，30211差旅费4.34万元30226劳务费2.16万元，30214租赁费1.5万元。）；30399对个人和家庭的补助5.8万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少2.5万元，下降83.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县人民政府扶贫开发办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

梁河县人民政府扶贫开发办公室2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50%。公务接待批次为5次，共计接待72人次。

较上年减少，变动的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县人民政府扶贫开发办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：东西部扶贫协作上海工作站工作经费,东西部扶贫协作上海工作站是为我县协调到上海务工人员各种事项，发布厂商招聘信息，协调各项事务；维护梁河县外出务工人员的权益，助力脱贫攻坚、产业扶贫和乡村振兴；是保证工作站各项工作顺利开展。

项目二：扶贫办工作经费：是对全县建档立卡户档案资料进行整改完善，对扶贫大数据、项目库进行维护，在2021年脱贫摘帽之时对扶贫项目的各级验收，脱贫退出的验收及扶贫成效考核等内容的工作经费保障。

我部门绩效预算良好，部门项目支出绩效目标表详见附表预算05-2表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购臵及运行费反映单位公务用车购臵支出（含车辆购臵税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排147.88万元，与上年对比有所减少，主要原因分析人员减少工资、费用支出就相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、重点领域财政项目文本公开

    1．项目名称

东西部扶贫协作上海工作站工作经费。

    2．立项依据

    梁开办[2020]25号梁河县人民政府扶贫办公室关于将扶贫办及沪滇扶贫协作工作经费经纳入2021年预算的请示。

    3．项目实施单位

    梁河县人民政府扶贫开发办公室。

    4．项目基本概况

    为保证上海工作站各项工作顺利开展。

    5．项目实施内容

     保证上海工作站各项工作顺利开展。

    6．资金安排情况

     上海工作站房租费15000元，办公费5000元，差旅费30000元，其他对个人和家庭补助50000元。

    7．项目实施计划

    完成2021年上海工作站各项工作顺利开展。

     8．项目实施成效

     保证上海工作站各项工作顺利开展。

 

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