梁河县农业农村局

梁河县农业农村局2021年预算公开

浏览量：12516 作者：日期：2021/2/22

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梁河县农业农村局2021年预算公开目录

第一部分梁河县农业农村局2021年部门预算编制说明

第二部分梁河县农业农村局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

梁河县农业农村局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担农业法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，上报疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、参与开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际以及县（市）间交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

15、职能转变。

统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升国家和省、州、县支农政策效果和资金使用效益。

16、有关职责分工。

与梁河县市场监督管理局有关职责分工。

梁河县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由梁河县市场监督管理局监督管理。

梁河县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

两部门要建立食品安全生产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）机构设置情况

农业局设11个股所级内设机构及6个二级预算站所，分别为：办公室、政策法规行政审批与农产品质量安全监管股（农业综合执法大队）、种植业与绿色食品管理股、畜牧兽医与渔业管理股、农业机械化管理股、市场信息统计与对外交流合作股、农业发展规划股、乡村产业发展与农村社会事业促进股、政策改革与农村合作经济股、科技教育股（环境资源股）、农田建设管理股、梁河县水产技术推广站、梁河县农村经济经营管理站、梁河县茶叶技术推广站、梁河县农业技术推广中心、梁河县植保植检站、梁河县种子管理站。

编制数177人，其中：机关行政编制数16人，工勤编制2人，事业159人。

2020年末在职人员实有人数167人，其中：行政人员17人（6个工勤人员），事业人员150人。

2020年末其他人员64人，为村级防疫员，与2019年末对比无变化。

（三）重点工作概述

1.经济指标稳定发展。2020年，通过不断调整农业产业结构，巩固提升粮食、甘蔗、茶叶、畜牧、烤烟五大主导产业，因地因资源适度发展蚕桑、食用菌、果蔬、中药材、水产养殖等特色产业，各项经济指标高质量发展。预计全县实现农林牧渔业总产值17.83亿元，同比增长8.13%，完成2020年农林牧渔业总产值人代会目标的102.06%，完成州农业农村局目标的104.21%。其中：农业产值10.58亿元，同比增长1.44%；林业产值2亿元，同比增长3.6%；牧业产值4.04亿元，同比增长38.83%；渔业产值0.55亿元，与去年持平；农林牧渔服务业产值0.66亿元，同比增长1.54%。一是粮食产业。大力推动“藏粮于地、藏粮于技”，全面实施科技增粮措施。2020年全县完成粮食播种面积22.04万亩、预计产量7.43万吨、预计产值4亿元，分别同比持平、增长1.36%、增长12.68%。二是甘蔗产业。借力央企（中粮集团）入梁机遇，蔗糖产业取得恢复性增长。2019/2020年甘蔗面积7.75万亩、产量41.3万吨，产值1.81亿元，分别同比增长7.49%、32.54%、34.07%。三是茶叶产业。巩固提升优化5.3万亩现代茶园和3万亩古树茶园资源，梁河“回龙茶”知名度及品牌效益不断凸显。2020年末茶叶面积5.3万亩、产量0.33万吨、产值1.07亿元，分别同比持平、增长2.8%、增长0.9%。四是畜牧产业。规模化、标准化养殖步伐加快，引进养殖企业带动发展，推行“龙头企业＋专业合作社（养殖大户）＋农户”运行模式。预计2020年末，全县肉奶蛋总产1.1万吨，实现畜牧产值4亿元，分别同比增长29.41%、37.46%。五是烤烟产业。围绕“提质增效、显特色”发展思路，全力打造特色优质烟叶生产基地，通过合理规划轮作、强管理提单产、精采烤提质量、创举措提效益。2020年烤烟面积4.38万亩、产量0.59万吨、产值1.65亿元，同比增长1.86%、2.72%、2.25%。六是蚕桑产业。桑园面积达0.38万亩，蚕茧产量92.8吨，实现产值0.036亿元，分别同比增长1.86%、58.63%、50%。七是中药材产业。发展中药材面积达1.2万亩，产量0.12万吨，实现产值0.65亿元，分别同比增长20%、减33.33%、减18.42%。八是水产养殖。特色水产养殖面积增加，效益逐年提高。2020年全县水产品养殖面积4.65万亩（稻田4.3万亩、池塘0.35万亩、水库700亩），预计产量0.33万吨，产值0.55亿元，分别同比持平、1.4%、减1.78%。

2.惠农政策有效落实。认真落实耕地地力保护补贴、农机购置补贴等强农惠农政策。2020年，落实完成耕地地力保护补贴资金1286.7679万元，补贴面积25.137万亩，受益农户34943户，其中涉及建档立卡户7642户，补贴资金284万元；落实完成农机购置补贴资金47.669万元，补贴农机具268台（套），受益农户261户，其中涉及建档立卡户20户，补贴农机具20台（套），补贴资金2.32万元。

3.产业扶贫全面完成。一是继续加大产业扶贫资金的投入力度。县委、县政府积极整合财政涉农资金向产业扶贫倾斜，累计投入产业扶贫资金8986.76万元，占2020年整合财政涉农资金总额23176.79万元的38.77%，重点用于产业到户项目、高标准农田、农田水利设施、产业基地、龙头企业培育等建设。二是继续巩固产业后续提升行动。制定了《梁河县脱贫攻坚产业发展巩固提升行动实施方案》、《梁河县2020年建档立卡贫困户产业扶持到户巩固提升实施方案》，全面排查未脱贫户、脱贫监测户、边缘户的情况，继续巩固提升产业到户项目，项目涉及建档立卡户215户806人，实际兑付资金79.4125万元。三是发展产业带动增收。2019/2020年度全县建档立卡户种植烤烟6844.6亩，涉及建档立卡户882户3880人，实现产值2514.91万元，户均烟叶收入2.85万元；建档立卡户种植甘蔗13937.8亩，涉及建档立卡户1193户5097人，实现产值3223.6万元，户均甘蔗收入2.7万元；建档立卡户种植茶叶7277.12亩，涉及建档立卡户1999户8072人，实现产值801.47万元，户均茶叶收0.40万元。四是培育主体带动发展。全县共有158个新型经营主体与建档立卡户建立利益联结机制，带动有劳动力、有产业发展意愿的建档立卡户5834户24616人，覆盖率100%。五是落实农业综合保险补贴政策。2020年完成了能繁母猪、育肥猪、水稻、玉米、油菜、马铃薯、甘蔗保险投保工作。

4.农业项目稳步推进。2020年以来农业部门共实施重点项目6个，涉及项目资金5241.328万元，其中：实施了2019年梁河县高标准农田建设项目，总投资945万元；2020年梁河县芒东镇萝卜坝流域高标准农田建设项目，总投资1526.18万元；2020年九保九保村联九畜牧生态园大型沼气项目，总投资300万元；梁河县2020年上海对口帮扶资金大厂乡大厂村回龙茶厂改扩建项目，总投资620万元；2020年梁河县肉鸡屠宰扶贫车间建设项目，总投资800.148万元；2020年梁河县烤房维修维护及配套设施建设项目，总投资1050万元。

5.疫情防控服务到位。一是切实做好抗疫保收协调服务工作，帮助企业全面复工复产。在新冠肺炎疫情期间，积极为企业、农资经销商、农户等做好协调服务工作，并为其开具生产物资、农产品运输证明及复工复产申请、证明等服务工作。全县20家农业企业全面复工复产，预计2020年农产品加工总产值为266235万元，增幅4%。二是加强对香料烟公司、志禾茶业公司、正信公司、联九公司、养瑞集团、逸馨玫瑰公司等企业的跟踪服务、技术指导、项目实施等，积极为企业排忧解难。三是落实中小企业信贷支持。根据中央、省、州相关优惠政策，因疫情影响，支持小微企业的发展，对云南红云制药（梁河）有限公司增加授信额度，给予贷款额度1200万元。对中粮糖业、金塔温泉酒店、益坤粮油公司三家企业发放中央工业企业结构调整专项奖补资金9万元，每家3万元。

6.合作组织规范提升。一是积极开展“空壳社、问题社”专项清理整顿工作。2019年末全县共有合作社359 家，通过排查梳理共有“问题社”110个。目前，已引导注销86个，注销公示6个，依法吊销7个，启动吊销程序1个，指导规范办社培育提升10个，通过规范提升，目前全县共有农民专业合作社278个。二是扎实开展带贫合作社的规范管理工作。制定了《梁河县进一步规范农民专业合作社工作方案》、《梁河县关于开展农民专业合作社清理整顿及规范管理清单》，对县乡经管站人员、合作社聘用会计进行了专业的财务规范化培训，召开了全县专业合作社规范化办理流程及监管工作会议。2020年对全县带贫的74个专业合作社进行专项指导，建立了会计账。同时，县级组建专项指导组深入开展农民专业合作社清理整顿及规范管理业务指导工作，共指导合作规范管理35家，乡镇以此次指导为基础，掌握要领，熟悉相关工作流程，全面推动辖区范围内的农民专业合作社清理整顿及规范管理工作。

7.环境整治得到改善。紧紧围绕农村人居环境整治工作要求，全力把村庄清洁行动和农村人居环境整治工作结合起来共同开展、协同推进。一是积极开展村庄清洁行动。围绕“三清一改一提升”工作要求，扎实开展村庄清洁行动，2020年以来，全县共清理农村生活垃圾6333吨，清理村内水塘522个，清理村内沟渠1797公里，清理村内淤泥1451吨，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物1284吨，清理残垣断1498处。累计开展进村入户宣传教育2383余场次，发放宣传资料7.78万份，张贴宣传标语267条，发动农民群众投工投劳13.4万人次，财政专项用于农村人居环境整治资金187万元，社会力量投入资金88.39万元。二是扎实推进农村“厕所革命”工作。完成2019年农村无害化卫生户厕建设7234座、行政村公厕建设22座，均占任务数的100%；完成2020年农村无害化卫生户厕建设5236座、行政村公厕建设17座，均占任务数的100%。三是认真做好畜禽粪污摸排工作。据统计，全县有畜禽养殖场（户）共11887户，其中在直连直报系统备案登记的规模场13家，治污设施基本到位，达到排放要求。目前全县畜禽粪污综合利用率75.22%。四是共安排村庄保洁员2233名，所有自然村都有1名以上保洁员，实现保洁员覆盖率达100%。五是修订完善村规民约379个自然村，将农村人居环境、河长制、路长制、红白理事会等纳入其中，并得到有效执行。六是制定了《梁河县农村人居环境整治成效“红黑榜”制度实施方案》，开展一月一评定，每月评定10个自然村为红榜村，5个自然村为黑榜村，通过微信、抖音、公示栏等途径在全县范围内公示。

8.农村制度改革顺利。一是基本完成全县农村土地承包经营权确权登记颁证工作。2020年以来，认真开展了农村土地承包经营权确权登记颁证“回头看”，共计修改完善土地确权问题证书1407份。全县共涉及农户35978户，确认家庭承包耕地面积318525.58亩，已颁发证书35942份，颁证率为99.9%。二是全力推进农村集体产权制度改革工作。完成第一阶段的清产核资工作，全县共清产核资714个单位，占应完成数的100%，清产核资工作已通过省、州审核，农村集体经济组织成员身份认定工作已全面完成，完成改革单位714个，农村集体经济组织成员身份认定户数38466户，156572人。三是完成了全县“粮食生产功能区和重要农产品保护区”两区划定工作。共完成 “两区”划定面积为31.84万亩，完成任务数的100.1%。四是抓实推进2020年全面深化改革工作。根据《中共梁河县委全面深化改革委员会关于印发＜县委全面深化改革委员会2020年工作台账＞的通知》（梁改委发〔2020〕1号）要求，结合实际，建立梁河县农业农村局2020年全面深化改革工作台账，其中，农业农村局牵头负责完成9项改革成果，配合其他部门完成14项改革成果，目前已经通过县级考核。

9.农业安全形势平稳。积极开展农资市场安全、农产品质量安全、渔业安全、农机安全、畜产品质量安全、制糖企业等大检查、大宣传、大整治专项活动，确保全县农业生产安全形势平稳。2020年整顿农资市场65个/次，检查农资网点365个/次，出动执法人员429人次；开展动物监督执法153次，检查涉牧企业345户次，出动执法车辆152辆次，出动执法人员569人次；开展渔政执法检查35辆次，出动执法人员172人次、没收规格地笼4个、口头警告9人；开展农机安全检查8次，检查农业机械35台次，排查安全隐患3个，检查农机经销门店、农机维修网点15家次。共查处案件50件，其中：畜牧案件48件，种子1件，农药1件，共处罚金额34.55万元。完成蔬菜、水果农残快速检测134期，抽检样品2501批次，合格样品2472批次，合格率为98.8%；完成农产品质量安全监测1批次/千人样品监测184批次，完成任务数的100%；开展产地检疫生猪47230头；牛产地检疫16984头，家禽9250只，羊24只。2020年开展生猪屠宰检疫26795头，共检出病害猪11头，全部监督货主及屠宰场方进行无害化处理；开展动物及动物产品外调检疫（换证）168.076吨；“瘦肉精”检测共抽取动物尿样381头份，其中屠宰环节311头份，养殖环节70头份，检测结果全部为阴性。同时，按照县委、县政府指示安排，扎实开展非洲猪瘟防控宣传工作，加强生猪及生猪产品调运监管，辖区内2个屠宰场每日按照“批批检、全覆盖”进行非洲猪瘟检测。通过各级、各职能部门的共同努力，我县未发生非洲猪瘟及重大动物疫情，确保了全县农畜产品安全。

10.技术服务指导到位。县级成立9个专家组，对各乡镇产业到户项目实施方案的编制、项目的实施及后续跟踪管理等提供全过程的技术服务指导，确保产业到户项目有实效。甘蔗、烤烟、蚕桑、畜牧等各类专业技术人员，积极深入田间地头，为农户提供技术服务，提高种养殖管理水平，促进农户增产增收。2020年以来，9个专家组深入乡镇开展产业指导服务40余次，开展农业实用技术培训6945人。

11.招商工作取得突破。近年来，为加快农业产业高质量发展，实现产业规模化、标准化种养，梁河县狠抓招商引资工作，补齐龙头企业带动产业发展的“短板”瓶颈。特别是“十三五”以来，先后引进中粮梁河糖业有限公司、云南盛园现代农业产业发展有限公司、云南丰农农业科技发展有限公司、德宏州尚善品味农业有限公司、梁河县毛峰茗曲茶业有限公司、梁河天源农业科技有限公司、梁河联九农业发展有限公司、梁河县民生养殖有限公司、梁河沐丰养殖有限公司、梁河县志禾茶业发展有限责任公司等农业企业，为带动产业的发展注入了活力。据统计，截止2020年末，引进企业累计投资3.76亿元。其中2020年引进了梁河县志禾茶业发展有限责任公司、梁河沐丰养殖有限公司、德宏有为农业科技股份有限公司等3家企业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制177人，其中：行政编制 18人，事业编制159人。在职实有167人，其中：财政全额保障167人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 180人，其中：离休 0人，退休 180人。

车辆编制12辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 3319.43万元，其中：一般公共预算3319.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年3383.38万元对比减少63.95万元，主要原因一是2020年预算批复收入数含离退休人员工资，2021年不包含；二是2021年将原列入财政切块资金的烤烟、甘蔗、蚕桑等项目列入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 3319.43万元，其中:本年收入3319.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3319.43万元（本级财力3319.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3319.43万元。财政拨款安排支出 3319.43万元，其中：基本支出2862.19万元，与上年3338.32万元对比减少476.13万元，主要原因为：2020年预算批复收入数含离退休人员工资，2021年不包含；项目支出457.24万元，与上年45.06万元对比增加412.18万元，主要原因为2021年将原列入财政切块资金的烤烟、甘蔗、蚕桑等项目列入部门预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于201-一般公共服务支出2.76万元为2013699其他共产党事务支出2.76万元；208-社会保障和就业支出391.03万元（其中：2080501行政单位离退休6.32万元、208502事业单位离退休18.6万元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出238.48万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出47.89万元，2080801死亡抚恤67.63万元，2089999其他社会保障和就业支出12.12万元）；213-农林水支出2722.29万元（其中：2130101行政运行360.83万元，2130104事业运行1937.06万元，2130108病虫害控制12万元，2130109农产品质量安全10万元，2130110执法监管14万元，2130119防灾救灾2万元，2130122农业生产发展328.85万元，2130199其他农业农村支出20.78万元，2130599其他扶贫支出5万元，2130803农业保险保费补贴31.77万元）；221-住房保障支出203.35万元，2210201住房公积金203.35万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于保障全局工作正常运转的支出，具体为301-工资福利支出2595.1万元。分别为30101-基本工资730.60万元、30102-津贴补贴495.14万元、30103-奖金60.88万元、30107-绩效工资688.12万元、30108-机关事业单位基本养老保险缴费238.67万元、30109-职业年金缴费47.89万元、30112-其他社会保障缴费45.97万元、30113-住房公积金203.35万元、30199-其他工资福利支出84.48万元；302-商品和服务支出443.25万元。分别为30201-办公费55.3万元、30202-印刷费10.13万元、30205-水费1.66万元、30206-电费1.88万元、30207-邮电费23.68万元、30211-差旅费59.87万元、30213-维修（护）费0.4万元、30214-租赁费0.3万元、30215-会议费12.74万元、30216-培训费24.6万元、30217-公务接待费1.89万元、30218-专用材料费72.35万元、30224-被装购置费0.09万元、30226-劳务费3.44万元、30227-委托业务费62.53万元、30228-工会经费64.48万元、30231-公务用车运行维护费16.52万元、30239-其他交通费用30.55万元、30299-其他商品和服务支出0.84万元；303-对个人和家庭的补助支出269.87万元。分别为30302-退休费14.36万元、30304-抚恤金66.91万元、30305-生活补助0.72万元、30309-奖励金2万元、30310-个人农业生产补贴177.86万元、30399-其他对个人和家庭的补助8.02万元；310-资本性支出11.21万元为31002-办公设备购置11.21万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额11.22万元，其中：政府采购货物预算11.22万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.28万元，较上年减少0.66万元，下降6.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县农业农村局2021年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

梁河县农业农村局2021年公务接待费预算为1.49万元，较上年减少0.45万元，下降23.19%，国内公务接待批次为50次，共计接待295人次。

减少原因：遵守中央八项规定，严格执行公务接待管理办法，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为7.79万元，较上年减少0.21万元，下降2.63%。其中：公务用车运行维护费7.79万元，较上年减少0.21万元，下降2.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

减少原因：加强公车管理，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年梁河县农业农村局预算重点项目共3个，分别为：

项目一：梁河县蔗糖产业发展经费。蔗糖产业是我县传统优势产业，是全县农业增效、农民增收、财政增长的基础产业，为促进梁河县蔗糖产业健康稳定发展，助力脱贫攻坚、产业扶贫和乡村振兴。2021年该项目绩效目标为新种甘蔗2.5万亩，总面积达7.3万亩，通过项目的实施甘蔗总产量达到35万吨，农业产值达到1.54亿元，带动建档立卡户870户，蔗农满意度达到90%以上。

项目二：梁河县烤烟生产发展专项资金。烤烟产业是我县重要的支柱产业，我县烤烟生产工作紧紧围绕州政府下达的年度生产计划，在州委、州政府的争取领导下，2021年该项目绩效目标为预计种植烤烟面积4.44万亩，烟叶收购量12万担，通过项目的实施烤烟产值可达1.65亿元以上，烟叶税可达3600万元以上，烟农满意度可达90%以上。

项目三：县级重大动物疫病防控专项经费。该项目绩效目标为组织实施动物疫病的免疫。预防和控制；进行动物疫病诊断，疫病监测和技术仲裁；进行动物疫病流行病学调查和动物疫情的预警，预报及疫情统计上报等技术工作。确保不发生区域性重大动物疫情和人畜共患病、不发生畜产品质量安全事件。2021年计划开展重大动物疫病防控知识和监测技术培训12次，免疫抗体合格率达70%，群众满意度达95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（2）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（5）农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（6）农林水支出（213类）农业（01款）科技转化与推广服务（06项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

（7）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（8）住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房保障支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县农业农村局2021年机关运行经费安排77.42万元，与上年对比增加20.42万元，主要原因是2021年预算数包含2020年工会经费及2021年党报党刊费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、梁河县农业农村局2021年预算重点领域财政项目

公开

（一）项目名称

梁河县蔗糖产业发展经费

（二）立项依据

《梁河县人民政府办公室关于2020/2021年度蔗糖生产工作的指导意见》

（三）项目实施单位

梁河县农业农村局

（四）项目基本概况

蔗糖产业是我县传统优势产业，是全县农业增效、农民增收、财政增长的基础产业。为促进梁河蔗糖产业持续健康稳定发展，助力脱贫攻坚、产业扶贫和乡村振兴，根据上级相关文件规定，2021年计划新种2.5万亩，总面积达7.3万亩，总产量35万吨，农业产值1.54亿元。

（五）项目实施内容

开展甘蔗病虫害无人机统防统治8万亩，甘蔗脱毒健康种苗3.2万亩，机械化深翻开沟1.77万亩，机械化中耕培土0.5万亩，甘蔗种植投保7万亩，开展甘蔗种植试验示范50亩，甘蔗机械化收获作业6万吨，机收甘蔗运输补贴6万吨，甘蔗技术培训1050人次，农业技术人员进行检查指导1000人次，县外蔗区甘蔗道路新修、维修86.84千米。