梁河县文化和旅游局2024年部门预算公开

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梁河县文化和旅游局2024年部门预算公开

目录

第一部分 梁河县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县文化和旅游局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

梁河县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游工作政策措施，起草文化和旅游工作规范性文件。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术和旅游节庆活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织申报文化、旅游项目，引导文化产业和旅游产业的社会投资和利用外资，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训，协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共梁河县委办公室梁河县人民政府办公室关于印发<梁河县文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（梁办发〔2019〕28号文件）精神，梁河县文化和旅游局是梁河县人民政府工作部门，为正科级，加挂梁河县文物局牌子。

本部门共设置3个内设机构，包括：

1.办公室。负责机关日常运转工作。组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实。

2.公共文化旅游服务股。拟订文化和旅游公共服务政策及公共文化事业专项规划并组织实施。承担全县公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作。协调推进文化和旅游公共设施建设。

3.文化旅游产业发展规划股。拟订文化产业、旅游产业政策和发展专项规划并组织实施。指导、促进文化产业有关门类和旅游产业及新型业态发展。推动产业投融资体系建设和招商引资工作。促进文化、旅游与有关产业融合发展。

本部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

文化工作：继续做好线上文化服务工作，依托云南公共文化云县级平台、梁河县文化馆总分馆数字平台，做好线上文化活动。坚持创作推出现实题材，原创民族快板说唱类、原创民族歌舞说唱情景表演剧等文艺精品、民族歌舞乐新作品。加大“送戏下乡”力度，做好文化惠民工程。提升活动文艺节目水平，开展节庆活动演出。

图书工作：做好文献资源建设，积极申请资金，补充图书资源，收集地方文献。开展图书活动，计划和部分农家书屋、先生书院在暑假期间开展2—3次留守儿童读书活动。优化服务时间，在寒暑假延长少儿阅览室的开放时间，更好服务少儿读者。开展送书下乡，做好流动服务点图书更换、配送工作。举办阅读培训，提升文明素养。

文物工作：加大资金投入，配齐配全消防器材设施，向社会购买服务解决专兼职文保员。争取文物保护专项资金，如果资金到位2024年实施茂福古道石板路、李润枝民宅文物保护性修缮工程。持续推进南甸宣抚司署文物本体修缮二期项目申报工作，推进文物陈列展示方案的编制。对省保单位李根源故居进行全面勘察，拟编制《李根源故居修缮设计方案》《李根源故居陈列展示大纲》，积极争取省级文物保护单位项目经费，实施文物本体保护工程和陈列展示工程。做好第四次全国文物普查前期宣传工作。加强对民间失散可移动文物的征集收藏。

非遗工作：持续做好田野调查工作。开展非遗保护名录、非遗传承人申报储备工作。开展传承人和非遗项目的抢救性记录工作。开展非遗培训、讲座、展演、直播等传承弘扬工作。做好传承人的监督、管理、考核，以及非遗项目资金申报、实施、考核等常态工作。完成上级部门交办的数据统计、材料上报、技能培训、传承人交流学习等各项工作。

文化市场工作：更新完善行政审批事项清单。持续开展减证便民行动，促进行政审批规范化提速。继续实施法治政府建设，加强培训和宣传力度。重点治理三种违规现象：一是网吧、歌厅接纳未成年人现象；二是无证经营歌厅和游戏厅现象，三是广播电视台播出违规广告现象。

开展六个专项行动：一是“两节”和我县两会期间文旅市场安保维稳工作；二是“五一”、“六一”、“七一”、“八一”“十一”期间文旅市场稳定工作专项行动；三是寒暑假期间网吧、歌舞娱乐场所专项治理工作；四是新闻出版业“扫黄打非”和“打非治违”专项行动；五是常态化开展好文旅行业扫黑除恶专项工作；六是持续做好文旅行业秩序专项整治工作。

旅游工作：梁河县将坚持以文塑旅、以旅彰文。强化旅游管理，加强人员培训，写好“彰文兴旅”这篇大文章，持续推动文旅高质量融合发展。

1.抓实重大文旅项目建设。落实好德宏州培育文旅支柱产业三年行动方案，围绕“一城两江三带五镇”空间布局，加快打造综合性康养旅游目的地，重点打造葫芦丝文化旅游产业园糖厂艺术片区、勐养底养温泉项目，加快推进云上村图、青丘迷谷等项目，谋划推进三岔河、莱利山森林康养、气候康养、医药康养等旅游新业态。紧盯项目前期、要素保障、推进实施等关键环节，明确目标、细化方案、责任到人，确保2024年产业园区项目建设取得明显进展。加大招商引资力度，积极跟进与北京一千零一夜文化集团洽谈梁河县“一千零一夜”音乐公园项目，争取早日落地。

2.抓好旅游基础设施提升。着力提升旅游便捷度，加快补齐旅游标识标牌、旅游通达条件、智慧旅游设施、公共文化服务设施等旅游基础设施短板，不断夯实梁河文旅产业发展基础。着力提升旅游辨识度，加大景区景点美化、绿化、特色化建设力度，推出一批具有梁河元素、民族特色、高水准的葫芦丝原创音乐、民族歌舞创作、葫芦丝文创作品等艺术精品。着力提升旅游舒适度，加快南甸步行街、标识标牌、接待中心、餐饮服务、旅游购物、旅游厕所、停车场、充电桩等基础服务设施完善。着力提升游客体验感，提升改造南甸宣抚司署等传统景区，丰富拓展青丘迷谷等景区。

3.抓出旅游产业活力提升。围绕商、养、学、闲、情、奇、新旅游“六要素”，深入实施“满天星”行动，做好“旅游+N”，拓展旅游消费新场景、新领域，丰富旅游业态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，参公管理4人，事业编制27人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8,136,226.55元，其中：一般公共预算8,136,226.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少640,677.26元，下降7.3%，主要原因是在职人员减少，人员经费和公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8,136,226.55元，其中:本年收入8,136,226.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,136,226.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少640,677.26元，下降7.3%，主要原因是在职人员减少，人员经费和公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8,136,226.55元。财政拨款安排支出 8,136,226.55元，其中：基本支出6,889,476.55元，与上年对比减少802,114.26元，下降10.43%，主要原因是在职人员减少，人员经费和公用经费减少；项目支出1,246,750元，与上年对比增加161,437元，增长14.87%，主要原因是增加了梁河县阿昌族文化传播有限公司文化宣传服务项目、开展第四次全国文物普查工作经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出47,640元，主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费、局机关党支部工作经费和老干支部书记、委员补助；

2.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出9,450元，主要用于局机关支部工作经费；

3.功能科目2070101文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行1,136,669.52元，主要用于保障行政人员工资以及机构正常运转开支；

4.功能科目2070104文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆713,426.96元，主要用于保障县图书馆人员工资以及机构正常运转支出；

5.功能科目2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化1,506,483.32元，主要用于保障县文化馆、文工团人员工资以及机构正常运转支出；

6.功能科目2070111文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护90,000元，主要用于非物质文化遗产保护工作经费和县级非物质文化遗产代表性传承人补助经费；

7.功能科目2070112文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游市场管理30,000元，主要用于文化市场综合执法工作经费；

8.功能科目2070113文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—旅游宣传30,000元，主要用于开展梁河县旅游发展工作经费；

9.功能科目2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出612,750元，主要用于本部门职能职责相关的项目经费支出；

10.功能科目2070204文化旅游体育与传媒支出—文物—文物保护1,631,929.4元，主要用于保障县文物管理所人员工资以及机构正常运转支出；

11.功能科目2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出10,752元，主要用于大学生公益性岗位工资及社会保险缴费支出；

12.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休25,282元，主要用于行政退休人员公用经费和建房费；

13.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休65,371.5元，主要用于事业退休人员公用经费和建房费；

14.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出611,145.6元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

15.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出140,841.31元，主要用于退休人员职业年金缴费支出；

16.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤821,916元，主要用于已故职工一次性抚恤金、丧葬费补助和遗属生活补助；

17.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出21,853.68元，主要用于在职人员失业保险缴费支出；

18.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗62,795.7元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出和在职人员工伤保险缴费支出；

19.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗223,678.8元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

20.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出38,667.96元，主要用于在职人员生育保险缴费支出；

21.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金305,572.8元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出

（1）基本工资1,759,056元（其中：基本支出1,759,056元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴679,236元（其中：基本支出679,236元，项目支出0元）;

（3）奖金35,880元（其中：基本支出35,880元，项目支出0元）;

（4）绩效工资1,607,876元（其中：基本支出1,607,876元，项目支出0元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费611,145.6元（其中：基本支出611,145.6元，项目支出0元）;

（6）职业年金缴费140,841.31元（其中：基本支出140,841.31元，项目支出0元）;

（7）职工基本医疗保险缴费286,474.5元（其中：基本支出286,474.5元，项目支出0元）;

（8）其他社会保障缴费60,521.64元（其中：基本支出60,521.64元，项目支出0元）;

（9）住房公积金305,572.8元（其中：基本支出305,572.8元，项目支出0元）;

（10）其他工资福利支出136,860元（其中：基本支出136,860元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费86,518元（其中：基本支出53,768元，项目支出32,750元）;

（2）差旅费103,500元（其中：基本支出33,500元，项目支出70,000元）;

（3）维修（护）费5,000元（其中：基本支出0万元，项目支出5,000元）;

（4）培训费54,000元（其中：基本支出0元，项目支出54,000元）;

（5）公务接待费3,800元（其中：基本支出3,800元，项目支出0元）;

（6）劳务费424,000元（其中：基本支出0元，项目支出424,000元）;

（7）委托业务费600,000元（其中：基本支出0元，项目支出600,000元）;

（8）公务用车运行维护费36,000元（其中：基本支出36,000元，项目支出0元）;

（9）工会经费76,393.2元（其中：基本支出76,393.2元，项目支出0元）;

（10）其他交通费用91,800元（其中：基本支出91,800元，项目支出0元）;

（11）其他商品和服务支出76,900元（其中：基本支出15,900元，项目支出61,000元）。

3.对个人和家庭的补助

（1）退休费77,543.5元（其中：基本支出77,543.5元，项目支出0元）;

（2）抚恤金742,492元（其中：基本支出742,492元，项目支出0元）;

（3）生活补助134,816元（其中：基本支出134,816元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额34,000元，其中：政府采购货物预算13,000元、政府采购服务预算21,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39,800元，较上年减少2,200元，下降5.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县文化和旅游局2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县文化和旅游局2024年公务接待费预算为3,800元，较上年减少200元，下降5%，国内公务接待批次为14次，共计接待63人次。

减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省、州、县实施办法，进一步规范公务接待制度，减少对口公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费为36,000元，较上年减少2,000元，下降5.26%，其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费36,000元，较上年减少2,000元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省、州、县实施办法，减少公务车辆使用次数，燃油费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）《梁河县葫芦丝旅游产业园发展总体规划暨产城融合发展规划》编制经费300,000元。预期目标：贯彻落实省委“三个经济”推动“3815”战略实施，提升梁河县作为中国葫芦丝之乡的文化知名度和影响力，按照“一城两江三带五镇”城镇建设和产业发展新格局，打造葫芦丝旅游业产业园，编制《梁河县葫芦丝旅游产业园发展总体规划暨产城融合发展规划（2023—2025年）》，助推梁河旅游业高质量发展。

（二）《梁河县勐养镇葫芦丝艺术小镇基础设施建设工程项目可行性研究报告》编制经费300,000元。预期目标：拟打造勐养镇葫芦丝艺术小镇，经询价，拟由太平洋集团合作设计公司南京市政设计研究院有限责任公司编制《梁河县勐养镇葫芦丝艺术小镇基础设施建设工程项目可行性研究报告》。

（三）非物质文化遗产保护工作经费30,000元。预期目标：加强对非物质文化遗产的保护，继承和弘扬民族优秀传统文化，促进社会主义精神文明建设。完成上级主管部门实施考核的非遗培训、展示展览、非遗调查、非遗申报等工作。有效推动非物质文化遗产保护传承、发展，培养后继人才，进一步扩大非物质文化遗产保护工作在社会中的影响力和知名度，丰富广大群众的精神文化生活。

（四）公共图书馆文化馆（站）免费开放县级配套专项资金12,750元。预期目标：梁河县图书馆、文化馆、乡镇文化站全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。2024年服务人次1万人次以上，全年免费开放时间不低于250天，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等展览形式，为广大群众提供优质、高效的公共文化服务体验。

（五）购买梁河县阿昌族文化传播有限公司文化宣传服务资金384,000元。预期目标：确保完成全县的文化演出工作任务，更好地推进梁河县文化事业繁荣发展，建设文化强县，购买梁河县阿昌族文化传播有限公司文化宣传服务资源。

（六）开展第四次全国文物普查工作经费50,000元。预期目标：主要任务是建立国家不可移动文物资源总目录，建立全国不可移动文物资源大数据库，建立文物资源资产动态管理机制。1、组织梳理本县辖区内文物保护单位公布后升级、合并、信息变化等情况，建立本县文物保护单位实有名录；2、全面归集不可移动文物认定公布文件，建立已认定公布的不可移动文物名录，逐处明确保护级别；3、整理普查线索，加强普查对象预先保护。丰富文物资源，培养锻炼专业人员，建强文物保护队伍，增强全社会文物保护意识。

（七）开展梁河县村级文化服务活动补助经费20,000元。预期目标：以加快构建现代公共文化服务体系建设为重点，积极推动基本公共文化服务向乡村延伸，扩大乡村文化惠民工程覆盖面；立足本地特点，贴近群众需求，积极开展有鲜明地方特色的基层公共文化服务活动；把创新文化服务供给作为增强吸引力、满足群众多样化文化需求的重点，丰富公共文化建设形式，找准群众的文化需求，提高公共文化服务供需的匹配程度，有效提升群众的幸福感和获得感。

（八）梁河县旅游发展专项资金30,000元。预期目标：全面贯彻落实《云南省人民政府关于加快推进旅游转型升级的若干意见》（云政发〔2018〕38号文件）和云南省“旅游革命”工作部署及考核内容，做好梁河县文化和旅游品牌打造、重点文旅项目建设、旅游品质提升、公共服务设施建设、文旅融合发展等方面的工作，推动梁河县旅游产业持续、快速、健康发展。

（九）梁河县图书馆工作保障经费10,000元。预期目标：开展全民阅读活动、送书下乡活动开支；图书馆举办业务培训及外出参加学习培训开支；购置免费开放工作需要设备及图书资料，改善县图书馆免费开放服务条件，进一步提升为全县各族群众提供图书外借、阅览服务能力，促进全县文化事业发展。

（十）梁河县文物保护经费20,000元。预期目标：进一步落实《中华人民共和国文物保护法》和《中华人民共和国消防法》，做好全县文物消防安全检查、文物征集工作；县文物保护单位项目维修、修缮及“四有”工作；县级文物保护单位消防达标建设；积极申报国家级、省级、州级文物保护单位，开展抗战遗迹、古城遗址调查项目，文物消防、安防安全综合整治，民族文物征集等工作。有效保护文物，继承民族历史文化遗产，促进科研工作，建设社会主义精神文明和物质文明。

（十一）文化市场综合执法工作经费和能力建设经费30,000元。预期目标：认真贯彻落实国家、省、州及市有关文件精神，以规范文化市场秩序为目标，通过定目标、明责任、强措施，深入探索文化市场监管新手段，有力地推进了各项工作扎实开展。积极开展文化市场优质服务，强化文化市场管理与监督，确保全县文化市场安全，促进文化市场繁荣有序、健康发展，文化执法工作取得良好成效。

（十二）县级非物质文化遗产代表性传承人补助经费60,000元。预期目标：补助30名县级非物质文化遗产传承人开展传习活动、授艺带徒、宣传推广工作。每人每年发放补助资金1000元，确保及时足额发放。有效解决传承人开展传承活动中面临的现实困难，进一步激发传承人带徒传艺的积极性，达到培养后继人才、世代相传的目标，对非遗的保护传承起到积极作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【文化体育与传媒支出】指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县文化和旅游局2024年机关运行经费安排311,161.2元，与上年对比减少28,361.12元，下降8.35%，减少的主要原因是在职人员减少，压减了日常公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县文化和旅游局资产总额21,396,982.81元，其中，流动资产310,483.89元，固定资产5,405,596.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程15,680,902.8元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,576,162.3元，增长7.95%，主要原因是梁河县南甸宣抚司署消防工程、白蚁危害防治工程和修缮工程建设项目未验收结算，造成本年度在建工程增加。其中，流动资产增加16,918.44元，固定资产减少466,036.69元，在建工程增加2,025,280.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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监督索引号53312200435700111

 [附件: 梁河县文化和旅游局2024年部门预算公开表]