梁河县政协2018年度部门决算

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梁河县政协2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。《中国人民政治协商会议章程》规定:人民政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政三项职能。

政治协商是对全县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委和县人民政府提出意见和建议。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1．组织召开每年一次的政协全会（常委会认为必要时，可临时召开）,主要议题：一是选举委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员；二是听取和审议常务委员会的工作报告和提案工作报告；三是讨论并通过有关的决议；四是讨论协商县人民政府工作报告和计划、财政、人民法院、人民检察院工作报告，提出建议和批评。

2.组织召开每季度一次的常委会会议听取并评议县直有关部门工作情况；审议政协相关工作事项；组织委员开展专题视察，形成视察报告，提交县委、县人民政府决策参考。

3.组织召开每月一次的主席会议，听取县直部门工作情况汇报；审议相关委室的调研报告和讨论政协相关事宜。

4.组织好委员、常务委员和各委室负责人的学习培训工作，积极为委员构建学习培训平台。

5.开展好政协委员提案的征集、审查、交办、督办工作。

6.开展经常性的调查研究，做好搜集和反映社情民意工作，向县委、县人民政府建言献策。

7.积极参与县委、县人民政府的中心工作。

8.认真做好文史资料的编撰和出版工作。

9.加强与各地、各县（市）政协的横向交流，做好梁河的对外宣传工作。

10.加强自身建设：一是加强机关建设，配置必要的办公设施；二是加强队伍建设，强化政协机关干部职工的学习和培训，不断提高干部职工整体素质。

11.完成好其它各项任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县政协2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制4人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员7人）。

离退休人员23人。其中：退休22人、离岗退养人员1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2018年度收入合计642.53万元。其中：财政拨款收入637.14万元，占总收入的99.16%；其他收入5.39万元，占总收入的0.84%。与上年对比减少64.19万元，主要原因分析其他收入、退休人员工资（养老办发放）、抚恤金减少。

二、支出决算情况说明

本单位2018年度支出合计709.02万元。其中：基本支出456.08万元，占总支出的64.33％；项目支出252.94万元，占总支出的35.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年647.92万元对比增加61.1万元,主要原因是在职人员工资及项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障政协机关正常运转的日常支出709.02万元。与上年647.92万元对比增加61.1万元,主要原因是人员经费及房屋建筑物增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.94％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出252.94万元。与上年198.04万元对比增加54.9万元,主要原因是其他资本性支出（房屋建筑物）增加。用于日常专项业务工作支出165.31万元、房屋建筑物购建79.63万元、办公设备购置8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出667.5万元,占本年支出709.02万元的94.14%。与上年641.32万元对比增加26.18万元,主要原因是人员工资及其他资本性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出582.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.27%。主要用于人员经费（工资福利）支出299.66万元、日常公用经费支出282.88万元；

2.社会保障和就业支出59.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于基本养老金支出43.32万元、退休费支出13.19万元、遗属补助支出2.16万元、退休人员日常公用经费支出1.22万元；

3.住房保障支出25.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17万元，支出决算为9.19万元，完成预算的54.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.66万元，完成预算的93.2%；公务接待费支出决算为4.53万元，完成预算的37.75%。本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位以坚持节约“三公”经费为原则，节约开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年18.36万元减少9.17万元，下降99.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.36万元，增长7.73%；公务接待费支出决算减少9.53万元，下降210.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位以坚持节约“三公”经费为原则，节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.66万元，占50.71%；公务接待费支出4.53万元，占49.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位2辆公务用车日常开展工作所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.53万元。其中：

国内接待费支出4.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政协系统内部横向、纵向交流交往联谊及工作联系发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位2018年机关运行经费支出72.68万元，与上年59.66万元对比增加13.02万元,主要原因是办公费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位资产总额628.15万元，其中，流动资产175.59万元，固定资产126.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程326.15万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年606.6万元相比，本年资产总额增加21.55万元，其中固定资产增加10.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产17项，账面原值39258万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	628.15	175.59	126.41		61.14				65.27			326.15
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额8万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、一般公共服务支出：反映用于行政机关工资福利支出、商品和服务支出及办公设备购置等支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、“ 三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53312200413101111

  [附件: 决算公开报表20191016035527423]