梁河县供销合作社联合社2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。（1）宣传贯彻党中央、国务院和上级党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；（2）负责县以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作；（3）发展农民合作经济组织；（4）管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能；（5）承办县委、县政府交办的其他事项等。

2．机构情况：根据上述职能职责，梁河县供销合作社联合社设三个股（室）。办公室、合作经济发展股、会统股。当年无变动当年变动情况。

3．人员情况：根据上述职能职责和内设机构情况，梁河县供销合作联合社人员编制6名，设社领导职数2名（主任1名、副主任1名），股级领导职数3人，工勤编制1名。年末在职人员7人。当年无变动人员情况

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、明确任务，努力完成各项指标任务。结合实际，认真制定年度工作计划，抓好与州社签订的各项经济指标的落实，发展农民专业合作社7户，其中养殖6户、种植1户，完成食用菌产值1561万元。

2、强化服务，规范提升经营管理质量。一是指导帮助梁河县朝政食用菌专业合作社联合社，完善挂牌和内部管理相关事宜，同时帮助协调深圳农产品经营企业工作人员，到合作社开展调研，采集样品进行检测达成合作意向；二是帮助梁河县云贵养殖专业合作社协调拨2万元补助资金，完善养殖厂设施和内部管理制度。

3、深入调研，理清工作思路。把调研作为重要的工作方式和工作内容。一是加强梁河县生态黑毛猪养殖的调研，以成立联合社的方式，发展壮大生态黑毛猪养殖；二是陪同县政府分管领导深入小厂乡调研，由当地党委、政府推荐4户发展前景好的专业合作社，县供销合作社安排一定的资金，帮助做好规范提升工作；三是做好大球盖菇种植的调研，动员养殖户积极组建专业合作社，扩大种植规范；四是深入梁河县朝政食用菌专业合作社联合社调研，达成合作意向，由县供销合作社从2017年第一批民族地区转移支付资金中调剂10万元，并由该社社员筹集部分资金，开展社员股金服务；五是在帮助梁河县民利农资有限责任公司协调办理农资仓库建设用地的同时，计划从民族地区转移支付资金中调剂10万元和部分现金，以股权形式进行企业，加强合作，发挥好农资供应主渠道作用。

4、加强农资经营的督导，确保大春生产需要。一是大春生产前，及时深入到重点农资供应企业和各乡（镇）进行调研，了解化肥、农药及相关农资储备和市场价格情况，确保大春生产需要。同时告诫农资经营企业和个人要严格遵守农资市场相关管理规定，合法经营；二是在汛期来临前，按照县政府要求，进行市场调查，了解沙袋、工具、雨具等防汛物资市场存量情况，防止物资短缺，而影响防汛工作。

5、积极向上争取资金扶持，支持企业发展。通过积极向上汇报和争取，今年来，省、州财政下达县供销合作社2018年农村现代流通网络体系建设专项资金11万元、供销综合改革与产业发展专项资金11万元。以上资金的注入，将会进行提升农资企业和农民专业合作社经营规模，为企业注入活力。

6、深入调查研究，理清供销合作社综合改革思路。《中共德宏州委德宏州人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（德发〔2017〕26号）出台后，县供销合作社认真组织学习文件精神，深入乡镇、农民专业合作社开展调研，摸清情况，查找问题，积极寻求对策。同时，对社有企业发展过程中存在问题进行认真分析，理清深化供销合作社改革思路，形成《梁河县深化供销合作社综合改革实施意见》（征求意见稿），于6月初完成了意见征求，并于10月23日，县政府第27次常务会议审议通过。力促在年内出台实施。  

7、加强教育管理，抓好机关建设。我社在坚持内强素质，外树形象的原则，以推进“两学一做”学习教育常态化制度化为主线，抓好党员和职工教育管理，积极加强机关建设。

7、增强大局意识，积极完成县委、县政府交办其他工作任务。一是积极落实“挂包帮”“转走访”责任制。严格按照县委、县政府的要求部署，围绕挂钩村—河西乡芒杏村委2018脱贫出列的总目标，加大帮扶力度，全体干部职工放弃节假日，进村入户，投入产业、危房改造和工作经费5万元，强化帮扶工作力度；二是做好梁河县光彩小学“教育均衡化发展”帮扶工作，支持建校资费1万元；三是按照县委组织部的要求，种植参与“两新”组织的指导、服务和考核工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县供销合作社联合社2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.梁河县供销合作社联合社

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县供销合作社联合社2018年末实有人员编制6人。其中：行政编0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县供销合作社联合社2019年度收入合计118.98万元。其中：财政拨款收入117.34万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.64万元，占总收入的1%。与上年对比收入减少13.82万元，主要原因是2018年退休人员工资转到社保核算

二、支出决算情况说明

梁河县供销合作社联合社2018年度支出合计137.67万元。其中：基本支出114.67万元，占总支出的83％；项目支出23万元，占总支出的17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加支出5.84万元，主要原因是在职人员政策性调资增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障梁河县供销合作社联合社机关正常运转的日常支出114.67元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出106.1万元，  占基本支出的 92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）4.3 万元，占基本支出的 3.7％。对个人和家庭部门 0.72万元，占基本支出 0.6 %。与上年对比支出增加10.84万元，主要原因分析在职人员政策性调资增加、对机关事业单位基本养老保险基金的不足增加；住房公积金增加。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障梁河县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23万元。与上年对比，减少5万元，主要原因是县级预算资金尚未到位。分具体项目开支及开展工作情况：1、梁河县民利农资有限公司建设农资配送中心补助5万元；2、消化挂账和合作社建设补助8万元；芒东蔡云贵养猪场建设补助2万元；河西丙海养殖场建设补助5万元；梁河县连仁重楼种植专业合作社购重楼苗木补助3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款支出128.42万元,占本年支出合计的0.93%。与上年对比增加3.7万元，…主要原因分析是在职人员政策性调资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出11.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.26%主要用于行政事业单位退休支出。

2.商品和服务业等支出110.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 86%主要用于商业和服务等支出。

3、住房公积金支出6.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.74%。主要用于住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的0%。2018/年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2018年三公经费预算没有单独列，合并在办公经费列预算支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年无增加和减少情况，因为2017年“三公”经费决算支出也是0.5万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.5万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县政府领导和州级检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县供销合作社联合社2018年机关运行经费支出 4.31万元，与上年对比减少5.17万元，主要原因分析是执行厉行节约有关规定。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费差旅费、维修费、培训费、会议费、工会经费、其他交通费、办公设备购置费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产总额67.08万元，其中，流动资产14.42万元，固定资产52.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减20.71万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值52.66万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入20万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6.08	1.442	52.66	46		0	6.66	0	0	0	0

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

农民专业合作社是指在农村家庭承包经营基础上，农产品的生产经营者或者农业生产经营服务的提供者、利用者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织。