梁河县关工委2015年度部门决算说明

第一部分 梁河县关工委概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县关工委是县委办公室的一个科室办事机构，担负着贯彻和执行党和政府有关关心下一代工作的方针政策，研究、拟定全县关工委工作的中长期计划和年度工作意见；指导、督促、检查各乡（镇）关工委工作；承办省、州关工委以及县委县政府交办的任务和相关工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

1、认真开展“三爱”专题教育活动。2、“中华魂“主题教育读书活动进展顺利。3、全力开展纪念抗战胜利70周年活动。。4、关爱留守儿童工作取得新成绩。5、是举办大厂夏令营、组织留守儿童参加北京主营活动。6、认真开展好2015年度筹资助学工作。7、抓好春苗营养厨房项目工作。8、开展禁防知识培训和宣传，增强青少年拒毒防艾的能力。9、积极争取“青爱小屋”项目工程落户梁河。10、开展好调查研究工作。11、五好基层关工委创建工作有序开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中： 参照公务员法管理的事业单位1个。

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制2人，其中： 事业编制2人（属参公管理事业编制2人）；有在职在编人员2人，在职不在编工勤人员1人（复员退伍军人安置人员），聘请处级退休老领导3人，顾问组人员20人，聘用大学生志愿者1人。

 实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年梁河县关工委决算总收入36.13万元，其中：财政拨款收入36.13万元，占总收入的100%； 与上年对比减少5.28万元，主要原因是财政预算减少。

 二、支出决算情况说明

部门决算总支出36.95万元，其中：基本支出21.83万元，占总支出的59％；项目支出15.12万元，占总支出的41％；与上年对比 支出减少3.69万元。主要原因是项目支出减少。

 （一）基本支出情况。

2015年用于保障梁河县关工委正常运转的日常支出21.83万元。与上年对比支出减少18.81万元,主要原因是2015年的基本工资、津贴补贴增加，商品服务支出、办公设备购置费等减少。2015年关工委基本工资、津贴补贴等人员经费支出15.69万元，占基本支出的71.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6.14万元占基本支出的28.13％。

 （二）项目支出情况。

2015年用于保障关工委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.12万元。具体项目开支及开展工作情况：用于一般行政管理事务开支8.82万元，驻会3名老同志工作经费3.6万元，购买“中华魂”读本及九个乡镇农村家长学校工作经费1.7万元，农村公益事业费用1万元（养牛补助支出）。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县关工委2015年一般公共预算财政拨款支出36.94万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少3.7万元,主要原因财政预算减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.一般公共服务（类）支出35.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.3%。主要用于基本工资支出7.26万元；津贴补贴支出8.43万元，一般行政管理事务开支8.82万元，驻会3名老同志工作经费3.6万元，购买“中华魂”读本及九个乡镇农村家长学校工作经费1.7万元，

2、农村公益事业费用1万元（养牛补助支出）。

四、“三公”经费决算情况说明

梁河县关工委2015年财政拨款“三公”经费决算总额3.33万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出1.46万元，公务接待费支出1.87万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.05万元，减少的主要原因是：公务接待费有所减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年梁河县关工委因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年梁河县关工委公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费1.46万元。比2014年决算增加0.01万元，主要用于保障开展关工委工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年梁河县关工委共执行国内公务接待26批次，256人，接待费开支1.87万元；公务接待费比2014年决算减少0.06万元，主要用于接待州关工委及其相对应部门到县关工委开展调研、检查、指导工作、乡镇关工委到县关工委请示汇报工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

梁河县关工委2015年机关运行经费支出6.14万元，与上年对比2014年减少5.04万元,主要原因分析：商品和服务支出减少。部门机关运行经费主要用于：1、办公费1.63万元；2、会议费1.59万元；3、培训费0.7万元；4、劳务费1.98万元；5、工会经费0.24万元。

（二）其他重要事项情况说明

无需要说明的情况 。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  [附件: 2015年度部门决算表（公开表样）] 

 

 

梁河县关工委

2016年10月24日