县委统战部2015年度部门决算

 

第一部分  县委统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  县委统战部概况

一、主要职能

（一）主要职能

统战部是县委的一个重要部门。其主要职能是“了解情况，掌握政策，协调关系，人事安排”。主要职责是组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策和州委、县委的有关指示；负责联系各民主党派、工商联以及无党派人士，支持、协助各民主党派加强自身建设；指导有关部门做好民族宗教工作，开展海外统战工作，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任县处级行政领导职务的工作；调查研究党外知识分子的情况，培养、举荐优秀党外知识分子代表人物，开展海内外统一战线的宣传工作等。

（二）2015年重点工作任务介绍

1.突出稳定促进和谐，扎实开展民族宗教工作。一是加大我国民族宗教政策的宣传力度。利用各种形式加强宗教的宣传工作；二是建立健全宗教场所民主管理制度，积极引导信教群众做到宗教活动合法有序、自觉维护宗教领域和谐稳定。三是加强对基层统战工作的领导，做到工作层层有人抓。

2.全面联系各类统战人士，引导非公经济健康发展。一是广开言路，开门纳谏。二是注重发挥各类统战人士的作用。积极引导非公经济人士深入开展“光彩事业”教育活动，引导非公有制经济人士积极参与社会主义新农村建设、捐资助学、救助弱势群体等社会公益活动。

3.围绕县委中心工作，发挥党外人才优势。一是对县直机关、各乡镇中的科级非中共党员干部进行摸底、登记；为扎实开展党外代表人士工作奠定了基础。按县委有关文件要求做好有关部门党外干部的配备工作，推动我县党外代表人士工作迈上新台阶。同时扎实工作，恪尽职守，全面完成县委、县政府交办的其他工作任务。

4.深化服务意识，强化队伍建设，提高工作效率。不断深化统战干部的服务意识，加强统战队伍自身建设。着重加强了内部制度建设，建立和完善了各项规章制度，狠抓了内部规范管理，保证了内部机制顺畅有序，形成了良好的工作局面。

五、对台工作方面

对台宣传是党的对台工作的重要组成部分，今年以来，梁河县台办，在两岸关系新形势下积极开展宣传工作，扩大我县影响取得明显效果。一是积极做好与台胞面对面的宣传工作。近几年来台胞、台属回乡探亲、旅游、经商、考察人员逐年增多，为开展对台胞、台属面对面宣传创造了有利条件。二是利用县里召开的相关会议传达了全省、全州统战（对台）工作会议精神，通报当前对台工作方针政策，明确对台工作任务；三是通过问慰、走访台胞、台属进行宣传。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制4人，其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人）。离退休人员5人，其中：退休5人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年县委统战部决算总收入91.15万元，其中：财政拨款收入91.15万元，占总收入的100%；与上年对比收减少0.96%，主要原因项目款减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出96.49万元，其中：基本支出73.49万元，占总支出的76％；项目支出23万元，占总支出的24％；与上年对比增加4.83%,主要原因是工资调增。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障统战部机构正常运转的日常支出73.49万元。与上年对比减少18.50万元,主要原因分析：人员经费增加（调整工资、津补贴等），公用经费减少，项目经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障县委统战部为完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出23万元。与上年对比增加15万元,年末结转结余6万元，主要原因是宗教场所修缮经费增加和统战特需经费增加。具体项目开支及开展工作情况：主要用于宗教场所的修缮及统战对象、反渗透工作经费。年末结转结余6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委统战部2015年一般公共预算财政拨款支出96.49万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加4.45万元,主要原因分析：人员经费增加（调整工资、津补贴等）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.一般公共服务（类）支出64.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

2.社会保障和就业支出29.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.1%，主要用于退休人员工资及死亡抚恤金。

3.住房保障支出2.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%，主要用于住房保障的支出。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年县委统战部财政拨款“三公”经费决算总额4.87万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.56万元，公务接待费支出1.44万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少3.21万元，减少的主要原因是：接待费费减少。。

（一）因公出国（境）费

2015年县委统战部无因公出国出境支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年县委统战部年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费1.56万元。比2014年决算减少1.09万元，主要用于保障统战部领导下乡调研、走访慰问、看望统战对象、挂勾村、到各县市开会等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年县委统战部共执行国内公务接待42批次，825人，接待费开支1.44万元；国（境）外公务接待0批次，0人，公务接待费比2014年决算减少3.9万元，主要用于接待上级领导及本部门下乡调研产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015统战部机关运行经费支出15.50万元，与上年对比减少59.75%,主要原因是办公费减少，“三公”经强减少。部门机关运行经费主要用于保障本部门正常开展各项工作的公用经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无

 [附件: 2015年度部门决算表（公开表样）]