中共梁河县委编办2015年度部门决算

一、基本职能及主要工作

1.贯彻执行党中央、国务院有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，并监督县直各部门和乡（镇）执行；研究拟定机构编制工作规划及年度计划并组织实施；统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察机关，各民主党派机关，人民团体机关的机构编制工作。

2.拟定报批全县行政管理体制和机构改革方案并组织实施；审核报批县委各部门、县政府各部门和乡（镇）的机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；参与研究起草行政管理体制和机构编制工作的政策、法规和规章。

3.审核和协调县委各部门、县政府各部门的职能配置、调整及职责划分；协调县委各部门和县政府部门之间以及县直机关各部门与乡（镇）之间的职责划分。

4.审核管理全县党委、政府各部门及驻外办事机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项；审核报批乡（镇）党政领导职数和股级机构设置、人员编制及领导职数限额；分配下达县直机关各部门和乡（镇）各级机关的人员编制总额。

5.审核管理全县各级人大、政协机关、法院、检察机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6.研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核报批县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；审核、报批县直机关各部门所属事业单位的机构设置、职责范围、人员编制、人员结构比例和领导职数；审批乡（镇）所属股级事业单位的设立、变更；指导、协调全县各类民办事业单位的机构编制工作。

7.建立和实施全县各级机关、事业单位控编补员审批制度及人员编制使用计划。

8.牵头负责机构编制实名制管理。拟订全县机构编制实名制管理实施意见并监督检查各级执行机构编制情况，查处违规行为；负责全县各级机关和事业单位《机构编制管理证》的核发、年审、换证工作。

9.承担统一发放工资的县直机关和全额、差额拨款事业单位的人员编制和实有人数的审核工作；负责县直机关目标管理奖金发放人数的审核工作。

10.统一管理全县党政机关、事业单位印章的制发和废止印章的收缴、销毁工作；以及规范全县机关事业单位对外挂牌工作。

11.负责行政审批制度改革工作；研究推进机构编制法制建设；组织指导机构编制理论研究；负责机构编制统计分析、资料整理汇编、信息宣传、业务培训及计算机网络建设。

12.承办县委、县政府和县机构编制委员会及州编委办公室交办的其他事项。

二、部门基本情况

我部门编制2015年部门决算单位共1个。其中：财政全供给行政单位1个。部门在职在编实有人数6人，其中：财政全供养6人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、2015年部门收支决算情况

2015年部门决算总收入44.57万元，其中：公共财政决算44.57万元。与上年对比减少0.53万元，其中一般公共服务支出收入减少0.47万元，住房保障支出收入减少0.06万元。

2015年部门决算总支出45.45万元，其中：基本支出45.45万元，占总支出的100％，项目支出0。与上年对比增加2.65万元，主要原因为工资、津贴补贴的提高。

（一）基本支出情况

2015年用于保障本机关正常运转的日常支出45.45万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出27.83万元，占基本支出的61.23％；办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）14.77万元，占基本支出的32.5％；对个人和家庭部门2.85万元，占基本支出的6.27%。与上年对比增加2.65万元，主要原因为工资、津贴补贴的提高。

（二）项目支出情况

我办2015年度无项目支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

县委编办2015年一般公共预算财政拨款支出45.45万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2.65万元，增加的原因主要是人员工资、津补贴提高。按支出功能分类主要用于以下几方面：

1.一般公共服务支出43.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95%。主要用于工资、津补贴支出27.83万元，商品和服务支出14.5万元，奖励金0.6万元，办公设备购置0.28万元；

2.住房公积金支出2.25万元。

五、“三公”经费决算情况说明

中共梁河县委编办2015年财政拨款“三公”经费决算总额4.13万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.75万元，公务接待费支出2.37万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加0.87万元，增加的主要原因是：2015年编办新增县乡二级政府权责清单业务工作，致公务接待次数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我办2014年、2015年均无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年中共梁河县委编办购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.75万元。其中：购置费0万元，比2014年决算持平；运行维护费1.75万元，比2014年决算减少0.03万元，主要用于保障机构编制核查、挂村、州上开会等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年中共梁河县委编办共执行国内公务接待72批次，835人，接待费开支2.37万元。公务接待费比2014年决算增加0.89万元，主要用于接待上级主管部门、邻近市（县）编办系统、业务培训、权责清单梳理、审核和村上干部产生的费用。

六、机关运行经费支出情况

中共梁河县委编办2015年机关运行经费支出14.77万元，与上年对比减少3万元，主要原因为2015年办公设备购置减少。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出、其他资本性支出，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费和办公设备购置等。

  [附件: 县委编办2015年度部门决算表] 

中共梁河县委编办

2016年10月19日