梁河县公安局交警大队2015年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、开展道路交通安全宣传，教育广大交通参与者自觉遵规守法。

2、处理县辖道路上的各类交通事故。

3、打击处理涉路违法犯罪。

4、负责办理机动车辆牌证和检验，加强驾驶员考核教育及发证。

5、纠正和处理县辖路面上的一切交通违法行为。

（二）2015年重点工作任务介绍

1、车管业务方面：全年开展下乡考试便民活动53次，为7195名群众办理了摩托车驾驶证考试，1630辆摩托车通过检验。车管分所业务窗口办理车辆注册登记4123项；转移登记939项；变更、抵押、注销及转入共624项；核发检验合格标志16854辆；其他机动车业务9175项。办理驾驶证申领业务501项；增加申请705项；体检及驾驶证审验504条。

2、事故处理方面：全年共计受理道路交通事故784起，造成25人死亡，785人受伤，财产损失853851元。和去年同期相比事故次增加92起，上升13.29%；死亡人数减少5人，下降16%；受伤人数增加9人，增加1.1%；财产损失增加125701元，上升17.2%。未发生一次死亡三人以上重特大道路交通事故，全县道路交通安全形势总体保持平稳。

3、违法查处方面：全年共查处11950起。其中：无证驾驶668起，饮酒驾驶6起，醉酒驾驶17起，超速50%以下1701起，客运车辆超员13起，三人共乘摩托车1362起，驾乘摩托车不戴安全头盔2944起，违法停车2338起，其他违法2843起，暂扣车辆569起。

4、安全宣传方面：2015年以来，大队以春运、各种民族节日、各项专项整治活动及“五月交通安全宣传月”和“六月安全生产月”为契机，深入学校、农村、客运企业广泛开展交通安全宣传教育活动，不断提高交通参与者的安全意识，1至12月大队共开展40次集中交通安全宣传活动，摆放宣传展板620块、发放宣传材料5万余份，播放宣传光碟40场次。

5、认真践行“三严三实”、“挂包帮、转走方”活动，拓展服务内容和方式，积极组织民警同挂钩户联络沟通，对农户意见及时反馈党委政府，共商扶贫方案和对策。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。单位下设办公室、车管分所、事故中队、城市中队、勐养中队五个部门。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制29人，其中：行政编制3人，参公管理事业编制26人。

退休人员2人。

实有车辆编制8辆，其中：执法执勤车辆7辆，公务车1辆。编制外执法执勤车辆3辆。

 

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年梁河县公安局交警大队决算总收入1068.12万元，其中：财政拨款收入1068.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元，与上年对比增长7%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出880.93万元，其中：基本支出418.72万元，占总支出的48％；项目支出462.21万元，占总支出的52％；与上年对比减少9.37%。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障大队机关正常运转的日常支出45.41万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11％。（二）项目支出情况。

2015年大队项目经费支出462.21万元，其中：402.88万元用于基建项目：交通管理综合服务区工程费支出。59.33万元用于行政事业类项目，主要是服装费支出、装备购置与事故调解员经费。较上年增幅较大的原因是上年度财政是将装备购置纳入基本开支分类中，2015年才列为项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

交警大队2015年一般公共预算财政拨款支出880.93万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少9.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.一般公共服务（类）支出5.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于今年临时发生的车管环保标志专项业务开支；

2.公共安全（类）支出841.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96%，我单位所有日常办公运行、车管成本支付、办案业务费及装备购置均在此类进行反映。

3.社会保障和就业（类）支出14.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于离退休人员工资；

4.住房保障支出（类）支出18.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%主要用于在职人员住房公积金支出。

四、“三公”经费决算情况说明

我单位2015年无因公出国（境）费、无公务接待费。

公务车运行维护费3.96万元。同上年相比减少83%。减少的主要原因是2015年公用经费未能及时到位，实际车辆产生费用只能从原经费户中上级拨付的业务补助进行开支，造成“公务用车运行维护费”发生数大幅减少。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

交警大队2015年机关运行经费支出45.41万元，主要用于大队机关运行保障。其中，因保证测速、监控、违法处理等专用系统运行而产生的办公、水电、网络通信费用约占30%。

（二）其他重要事项情况说明

交警大队2015年项目支出决算总额462.21万元，其中基本建设类项目402.88万元；占总支出的87%，行政事业性类项目59.33万元，占总支出13%。与上年对比2015年支出比2014年减少38.33万元，主要原因基建工程即将完工，但因拨款不及时，未能完全支付工程款。

  [附件: 2015年度交警决算表]