梁河县委办公室2017年部门预算编制的说明

 

梁河县委办公室

2017年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

县委办公室是县委的综合协调办事机构，担负着参与政务、管理事务、综合服务等职能，认真贯彻党的路线、方针、政策，围绕县委中心工作，结合实际，开展信息、调研、办文、办会、信访、综合协调、督促检查及后勤服务管理工作。按照县委领导要求，联系有关部门，搞好“三办三服务”工作，协调人大办、政府办、政协办工作，为县委科学决策工作提供服务。

（二）主要工作

1.负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议及活动的牵头组织协调工作；协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；

2.负责县委文件、文稿的起草、制作、批办、审核、印发和管理工作；

3.围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；

4.及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；

5.围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；

6.按照信访程序接待群众来信来访，及时处理上级部门和县委领导转办、批办、交办的信访件；

7.加强办公室自身建设，提高干部队伍政治、业务水平和道德修养，抓好后勤保障工作；

8.县委机要局负责机要密码通信服务工作，组织电报译、传、办理，确保机要密码通信绝对安全、绝对畅通；

9.县国家保密局负责开展保密法制宣传教育工作，对全县保密工作进行监督、检查，对有关保密工作进行指导，负责全县辖区内保密审查、许可和审批，查出失泄密事件工作；

10.县关工委办公室负责协调全县关心下一代工作委员会的各项工作，为关工委搞好协调、处理日常事务提供服务；

11.承办县委领导和上级部门交办的其他工作。

二、部门预算编制情况

（一）预算编制指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十八届五中全会精神，科学发展观，根据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求，按照公正、公平、公开原则，做到“四个确保”，即保工资、保民生、保运转、保稳定；加强财政资金支出管理，强化财政专项资金和项目资金管理，为实现年初的各项目标任务提供强有力的支撑。

（二）预算编制基本原则

1.依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。编制预算时做到符合国家法律法规，体现国家和省、州、县有关方针政策。

2.真实完整原则。部门预算数据要真实准确。

3.结构优化原则。有效整合财政资金，调整优化支出结构，着力保障和改善民生，严格控制“三公”经费等公用支出，降低行政运行成本。

4.收支平衡原则。部门预算编制要做到收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持统筹兼顾，严格控制一般性支出。

5.公开透明原则。加强预算法律法规宣传，做到政策制度公开透明；明确预算编制各阶段重点工作；建立健全预算信息公开机制，有序推进预算信息公开。

（三）预算编制标准

1.职工工资（在岗在职人员工资），根据单位编制和法规政策，按现行工资标准计算核定。

2.一般公用经费实行定员定额管理，根据我单位的人员配置，统一按支出定额按规定标准核定。

3.项目支出根据我单位2016年实际支出情况以及2017年全年主要工作任务进行核定。

三、部门基本情况

纳入2017年梁河县委办公室预算编报的单位共1个，属财政全供给行政单位；部门在职人员编制29人，其中：行政编制29人；在职实有28人，其中：财政全供养28人；离退休人员18人，其中：退休18人。车辆编制7辆，实有车辆6辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年梁河县委办公室财务总收入728.49万元，其中：一般公共预算728.49万元。

2017年部门财政拨款收入728.49万元，其中，本年收入728.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款728.49万元（本级财力728.49万元。

2017年部门预算总支出728.49万元，其中：基本支出428.84万元，占总支出的58.87％，项目支出299.65万元，占总支出的41.13％。按支出功能科目分类，支出分别列“2013101”支出，主要反映工资福利支出、一般公用经费支出、工会经费支出；“2013102”支出，主要反映机要密码培训支出、保密业务培训支出、第十一届二次全体（扩大）会议支出、“挂包帮”“转走访”联席会议办公室经费支出、督查、信息经费支出；“2013699”支出，主要反映党建经费支出； “2080501”支出，主要反映单位离退休人员的离退休费支出；“2080801”支出，主要反映遗嘱人员的抚恤补助支出；“2210201”支出，主要反映住房公积金支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障本单位机构正常运转的日常支出370.95万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利、离退休费支出占基本支出的86.5％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的13.5％。与上年对比基本支出增加32.72％，主要是工资福利支出增加。

在基本支出预算中，“三公”经费预算为：因公出国（境）经费

0元；公务接待费20万元，比上年增加20万元，主要原因是上年预算未安排公务接待费；公务用车购置及运行维护费安排0万元，原因是年初预算未安排。

（二） 项目支出情况

2017年为保障本机关完成特定的行政工作任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算为299.65万元，主要用于机要密码培训、保密业务培训、第十一届二次全体（扩大）会议支出、脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”联席会议办公室经费支出、办公室督查经费、党建经费支出，与上年对比项目支出增加28.6％，主要是增加了第十一届二次全体（扩大）会议支出、脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”联席会议办公室经费等支出。

 [附件: 附件2.部门预算公开情况表]