梁河县妇联2017年部门预算编制说明

附件1-8

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

妇联是党领导下的各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要职责是：

1.根据党的中心任务，指导全县各级妇女组织依据《全国妇联章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2.调查研究，推动各有关部门，有关方面着力研究解决妇女儿童事业发展中出现的新问题，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

3.发挥妇女在两个文明建设中的作用，深入持久地开展“双学双比”、“巾帼建功”和“五好文明家庭”活动，组织动员各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设；宣传各行各业先进妇女，教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强意识，全面提高素质，促进妇女人才成长。

4.代表妇女参与社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政议政；维护妇女儿童合法权益，贯彻落实男女平等基本国策。

5.协调和推动政府有关部门全面执行《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》和《梁河县妇女发展规划》、《梁河县儿童发展规划》，保证两个规划的各项目标顺利完成。

(二)主要工作

    根据妇联工作任务和职责，设立两个办公室，即：综合办公室和妇女儿童委员会办公室。

1.综合办公室负责县妇联日常工作，城乡妇女工作及维权、宣传等工作。

（1）机关文秘后勤服务。草拟打印工作总结、结合、简讯及有关文件，内外收发、文书归档立卷工作；搞好机关财务、审计、统计、保密、安全保卫及部门的行政事务后勤工作；管好车辆、保证用车，负责机关和直属单位的干部人事管理工作及机关外事工作。

承担妇联干部的协管、统计工作，了解培养选拔干部的工作情况，建立妇女人才库。协调各级妇女干部培训工作，搞好来信来访，参与社会治安综合治理工作。

（2）调查研究城乡妇女状况，指导城乡妇女的职业技术、文化科技、实用技术培训，推动全县农村妇女的“双学双比”活动和城乡妇女的“巾帼建功”活动；积极配合政府实施脱贫攻坚计划，负责促进妇女发展项目的申报和管理、探索，指导妇联组织建立阵地、兴办实体及生产基地工作。

（3）参与妇女儿童权益方面的立法和执法监督，接待和处理来信来访，做好缓解帮教工作，负责开展联谊、统战工作，指导、联系各界妇女联谊组织。

（4）调查研究城乡妇女思想状况，宣传报道妇女的先进典型，配合相关部门推动家庭文化建设活动，积极参与全县群众性精神文明创建活动，加强、巩固“妇女之家”活动阵地建设，搞好评选表彰工作。

2.妇儿工委办公室负责县妇儿工委日常工作，推动妇女儿童两个规划的实施。

（1）编制我县《妇女发展规划》、《儿童发展规划》，草拟打印实施两《规划》情况总结、计划、简讯和分析报告，搞好宣传报道，做好统计工作。

（2）协助领导抓好全县两《规划》目标的实施工作，协调、检查、督促分解目标单位的执行情况，做好监测、评估工作。组织好每年1-2次的县妇儿工委工作会议，以及实施两《规划》的业务骨干培训。

（3）协调、配合成员单位开展妇女儿童法律、法规知识的宣传培训，“四有”、“四自”教育，培养、推荐、选拔女干部工作和家教工作。

（4）抓好少工委工作，调查掌握全县贫困家庭优先女学生情况，实施好“春蕾计划”，为贫困儿童牵线搭桥解决就学难问题，改善贫困学生生存发展条件。

二、部门预算编制情况

（一）预算编制指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，科学发展观，根据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求，按照公正、公平、公开原则，做到“四个确保”，即保工资、保民生、保运转、保稳定”；加强财政资金支出管理，强化财政专项资金和项目资金管理，为实现年初的各项目标任务提供强有力的支撑。

（二）预算编制基本原则

1.依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。编制预算时做到符合国家法律法规，体现国家和我州有关方针政策。

2.真实完整原则。部门预算数据要真实准确。

3.结构优化原则。有效整合财政资金，调整优化支出结构，着力保障和改善民生，严格控制“三公”经费等公用支出，降低行政运行成本。

4.收支平衡原则。部门预算编制要做到收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持统筹兼顾，严格控制一般性支出。

5.公开透明原则。加强预算法律法规宣传，做到政策制度公开透明；明确预算编制各阶段重点工作；建立健全预算信息公开机制，有序推进预算信息公开。

（三）预算编制标准

1.职工工资（包括在岗职工），根据单位编制和法规政策，按现行工资标准计算核定。
    2.一般公用经费实行定员定额管理，根据我单位的人员配置，统一按支出定额按规定标准核定。
    3.车辆经费按照核定的公务用车编制数及县财政局预算控制数3000元/辆核定。
    4.项目支出根据我单位2017年实际支出情况以及我单位制定的2017年全年主要工作任务进行核定。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的部门共1个，其中行政单位1个，部门在职在编实有人数7人，其中：财政全供养11人；在编实有车辆1辆。离退休人员4人，其中：退休4人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年县妇联财务总收入121.93万元，其中：一般公共预算121.93万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入121.93万元，其中，本年收入121.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款121.93万元（本级财力110.05万元，专项收入11.88万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出121.93万元，其中：基本支出76.59万元，占总支出的63％，项目支出45.34万元，占总支出的37％。按支出功能科目分类，支出分别列“201-29-01”支出，主要反映在职职工工资福利的支出、一般公用经费的支出、车辆经费的支出、工会及福利费的支出，“201-29-02”支出，主要反映村妇代会主任津贴的支出、村（居）民村组妇女小组长的支出、妇女儿童困难群体救助经费和妇联专项工作经费的支出、群众团体事务；“208-05-01”支出，主要反映单位离退休人员的离退休费支出；“221-02-01”支出，主要反映住房公积金的预算支出。

1. 基本支出情况

   2017年用于保障本单位机构正常运转的日常支出76.59万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的62％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.66％。与上年对比基本支出增加29.3万元。增加的原因主要是工资增加。

   在基本支出预算中，“三公”经费预算为：因公出国（境）经费，年初无预算安排，与上年对比，无变化。公务接待费，年初预算安排0.4万元，比上年增加，上年预算无安排。公务用车购置及运行维护费，年初无预算安排，与上年对比，无变化。

2. 项目支出情况

   2017年为保障本单位机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出预算为45.34万元，主要有村妇代会主任津贴开支，村（居）民村组妇女小组长的支出、妇女儿童困难群体救助经费和妇联专项工作经费的支出，与上年对比项目支出增加33.46万元。增加的原因主要是增加了村（居）民村组妇女小组长的支出、妇女儿童困难群体救助经费和妇联专项工作经费的支出

 [附件: _三公经费关于做好2017年部门预算公开工作的通知_附件6] 

 [附件: 20170221_梁财字〔2017〕10号_关于做好2017年部门预算公开工作的通知_附件2]  

[附件: 三公经费关于做好2017年部门预算公开工作的通知_附件3] 

 [附件: 信息反馈表关于做好2017年部门预算公开工作的通知_附件6]