关于中共梁河县委编办2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.贯彻执行党中央、国务院有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，并监督县直各部门和乡（镇）执行；研究拟定机构编制工作规划及年度计划并组织实施；统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察机关，各民主党派机关，人民团体机关的机构编制工作。

2.拟定报批全县行政管理体制和机构改革方案并组织实施；审核报批县委各部门、县政府各部门和乡（镇）的机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；参与研究起草行政管理体制和机构编制工作的政策、法规和规章。

3.审核和协调县委各部门、县政府各部门的职能配置、调整及职责划分；协调县委各部门和县政府部门之间以及县直机关各部门与乡（镇）之间的职责划分。

4.审核管理全县党委、政府各部门及驻外办事机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项；审核报批乡（镇）党政领导职数和股级机构设置、人员编制及领导职数限额；分配下达县直机关各部门和乡（镇）各级机关的人员编制总额。

5.审核管理全县各级人大、政协机关、法院、检察机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6.研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核报批县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；审核、报批县直机关各部门所属事业单位的机构设置、职责范围、人员编制、人员结构比例和领导职数；审批乡（镇）所属股级事业单位的设立、变更；指导、协调全县各类民办事业单位的机构编制工作。

7.建立和实施全县各级机关、事业单位控编补员审批制度及人员编制使用计划。

8.牵头负责机构编制实名制管理。拟订全县机构编制实名制管理实施意见并监督检查各级执行机构编制情况，查处违规行为；负责全县各级机关和事业单位《机构编制管理证》的核发、年审、换证工作。

9.承担统一发放工资的县直机关和全额、差额拨款事业单位的人员编制和实有人数的审核工作；负责县直机关目标管理奖金发放人数的审核工作。

10.统一管理全县党政机关、事业单位印章的制发和废止印章的收缴、销毁工作；以及规范全县机关事业单位对外挂牌工作。

11.负责行政审批制度改革工作；研究推进机构编制法制建设；组织指导机构编制理论研究；负责机构编制统计分析、资料整理汇编、信息宣传、业务培训及计算机网络建设。

12.承办县委、县政府和县机构编制委员会及州编委办公室交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

（一）预算编制指导思想

中共梁河县委编办2016年部门预算的编制工作，以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，按照有利于部门履行职责而申报预算，有利于部门加强内部控制和自我约束，有利于人大及其它监督机构实施外部监督的总体要求，坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，严格控制和降低行政运行成本，做到数据真实、重点工作突出，确保预算编制的科学性和合理性。

（二）预算编制基本原则

1.依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。编制预算时做到符合国家法律法规，体现国家和我州有关方针政策。

2.真实完整原则。部门预算数据要真实准确。

3.结构优化原则。有效整合财政资金，调整优化支出结构，着力保障和改善民生，严格控制“三公”经费等公用支出，降低行政运行成本。

4.收支平衡原则。部门预算编制要做到收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持统筹兼顾，严格控制一般性支出。

5.公开透明原则。加强预算法律法规宣传，做到政策制度公开透明；明确预算编制各阶段重点工作；建立健全预算信息公开机制，有序推进预算信息公开。

（三）预算编制标准

1.职工工资，根据单位编制和法规政策，按现行工资标准计算核定。
    2.一般公用经费实行定员定额管理，根据我县的人员配置，统一按支出定额按规定标准核定。
    3.项目支出根据我2015年实际支出情况以及我办制定的2016年全年主要工作任务进行核定。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。部门在职人员编制10名，其中：行政编制10名。在职实有6人，其中：财政全供养6人。无车辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年编办财务总收入67.83万元，均为一般公共预算。

2017年部门财政拨款收入67.83万元，其中，本年收入67.83万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67.83万元均为本级财力。

2017年部门预算总支出67.83万元，其中：基本支出53.03万元，占总支出的78.18％，项目支出14.8万元，占总支出的21.82%。按支出功能科目分类，支出分别列“201－31-01” 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行47.78万元，主要用于人员工资及津贴补贴支出、工会及福利费、办公费等机关日常运行基本支出；“201-31-05” ” 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务14.8万元 ，主要用于机构编制管理和宣传工作经费支出、组建、维护州县乡三级人员和机构编制实名制管理网络系统支出；“221-02-01” 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.25万元，主要用于住房公积金的预算支出。

1. 基本支出情况

   2017年用于保障本机关正常运转的日常支出53.03万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.07％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.03％，对个人和家庭补助占基本支出的9.9％。与上年对比基本支出增加22.88万元，增减变化的原因主要是2017年度工资上调。

2. 项目支出情况

   2017年用于保障本机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.8万元，如机构编制管理和宣传工作经费支出、组建、维护州县乡三级人员和机构编制实名制管理网络系统支出等开支。与上年对比增加12.8万元，增减变化的原因主要是新增实名制网络系统建设经费。

   五、名词解释

 [附件: “三公”经费预算财政拨款情况表] 

 [附件: “三公”经费预算情况说明] 

 [附件: 部门预算公开情况表]