梁河县关工委2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

梁河县关工委是县委办公室的一个科室办事机构，担负着贯彻和执行党和政府有关关心下一代工作的方针政策，研究、拟定全县关工委工作的中长期计划和年度工作意见；指导、督促、检查各乡（镇）关工委工作；承办省、州关工委以及县委县政府交办的任务和相关工作。

二、部门预算编制情况

（一）预算编制指导思想

  坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十八届四中、五中全会精神，科学发展观，根据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求，按照公正、公平、公开原则，做到“四个确保”，即保工资、保民生、保运转、保稳定。加强财政资金支出管理，强化财政专项资金和项目资金管理，为实现年初的各项目标任务提供强有力地支撑。

（二）预算编制基本原则

1.依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。编制预算时做到符合国家法律法规，体现国家和我州有关方针政策。

2、真实完整原则。部门预算数据要真实准确。

3、结构优化原则。有效整合财政资金，调整优化支出结构，着力保障和改善民生，严格控制“三公”经费等公用支出，降低行政运行成本。

4、收支平衡原则。部门预算编制要做到收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持统筹兼顾，严格控制一般性支出。

5、公开透明原则。加强预算法律法规宣传，做到政策制度公开透明；明确预算编制各阶段重点工作；建立健全预算信息公开机制，有序推进预算信息公开。

（三）预算编制标准

1、职工工资根据单位编制和法规政策，按现行工资标准计算核定。

2、一般公用经费实行定员定额管理，根据我单位的人员配置，统一支出定额按规定标准核定。

3、项目支出根据我单位2016年实际支出情况以及我单位制定的2017年全年主要工作任务进行核定。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，属参照公务员法管理的事业单位 。部门在职在编实有人数3人，其中：财政全供养3人。

四、2017年部门预算收支情况

 2017年部门财政拨款收入49.28万元，其中，本年收入49.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49.28万元（本级财力49.28万元）。

2017年部门预算总支出49.28万元，其中：基本支出28.18万元，占总支出的57％，项目支出21.10万元，占总支出的43％。按支出功能科目分类，支出分别列“2012901 ”支出25.39万元，主要反映行政运行的支出 ，“2210201”支出2.79万元，主要反映住房公积金的支出。“2012902”支出17.5万元，主要反映一般行政管理事务支出，“2012999”支出3.6万元，主要反映其他群众团体事务支出。

1. 基本支出情况

   2017年用于保障关工委机关机构正常运转的日常支出26.81万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）1.37万元，占基本支出的5％。 与上年对比19.29万元，增加的原因主要是工资调整及项目支出增加。

   （一）项目支出情况

   2017年用于保障关工委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.10万元，如县关工委工作经费、驻会老同志工作经费、农村家长学校工作经费延安精神研究会工作经费等开支。与上年对比增加10.5万元，增加的原因主要是农村家长学校工作经费及驻会五老经费增加。

    

   2017年2月23日

 [附件: 20170221_梁财字〔2017〕10号_关于做好2017年部门预算公开工作的通知_附件2(1)] 

 [附件: 20170221_梁财字〔2017〕10号_关于做好2017年部门预算公开工作的通知_附件3[1]] 

 [附件: 20170221_梁财字〔2017〕10号_关于做好2017年部门预算公开工作的通知_附件4(1)] 

 [附件: 20170221_梁财字〔2017〕10号_关于做好2017年部门预算公开工作的通知_附件5(1)]