关于梁河县专职消防队2017年部门预算编制的说明

附件1-8

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

为社会提供安全保障；灭火救援、突发事故处理、勤务保卫。

二、部门预算编制情况

（一）预算编制指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，科学发展观，根据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求，按照公正、公平、公开原则，做到“四个确保”，即保工资、保民生、保运转、保稳定”；加强财政资金支出管理，强化财政专项资金和项目资金管理，为实现年初的各项目标任务提供强有力的支撑。

（二）预算编制基本原则

1.依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。编制预算时做到符合国家法律法规，体现国家和我州有关方针政策。

2.真实完整原则。部门预算数据要真实准确。

3.结构优化原则。有效整合财政资金，调整优化支出结构，着力保障和改善民生，严格控制“三公”经费等公用支出，降低行政运行成本。

4.收支平衡原则。部门预算编制要做到收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持统筹兼顾，严格控制一般性支出。

5.公开透明原则。加强预算法律法规宣传，做到政策制度公开透明；明确预算编制各阶段重点工作；建立健全预算信息公开机制，有序推进预算信息公开。

（三）预算编制标准

1.职工工资（包括在岗职工），根据单位编制和法规政策，按现行工资标准计算核定。
    2.一般公用经费实行定员定额管理，根据单位的人员配置，统一按支出定额按规定标准核定。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的部门共1个，财政全供给事业单位1个。部门在职在编实有人数5人，其中：财政全供养5人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年梁河县公安局专职消防队财务预算收入35.15万元，其中：一般公共预算35.15万元。

2017年部门财政拨款收入35.15万元，其中，本年收入35.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35.15万元。

2017年部门预算总支出35.15万元，其中：基本支出35.154万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“**（类）－**（款）”支出，主要反映**的支出（对“款”解释说明）、“**（类）－**（款）”支出，主要反映**的支出。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

1. 基本支出情况

   2017年用于保障单位等机构正常运转的日常支出30.05万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的1.5％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比*****，增减变化的原因主要是*****。

   （各部门可结合实际制作支出分布图表等）

2. 项目支出情况

   2017年用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

   五、名词解释

 [附件: 20170222_梁财字〔2017〕10号_关于做好2017年部门预算公开工作的通知_附件2] 

 [附件: 20170222_梁财字〔2017〕10号_关于做好2017年部门预算公开工作的通知_附件3] 

 [附件: 20170222_梁财字〔2017〕10号_关于做好2017年部门预算公开工作的通知_附件4] 

 [附件: 20170222_梁财字〔2017〕10号_关于做好2017年部门预算公开工作的通知_附件5]