附件1-8
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
职能参照县委批准的“三定”方案；
中共梁河委政策研究室与中共梁河县委农村工作领导小组办公室、全面深化改革领导小组办公室、“挂包帮”“转走访”领导小组办公室实行合署办公。
中共梁河县委政策研究室是为县委决策服务、从事综合性研究的工作部门，主要职责是：⑴根据县委指示，起草县委主要领导和县委其他领导的讲话稿、文稿；参加起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。⑵根据县委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同县级有关部门、就县委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。⑶调查了解各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。⑷完成上级及县委交办的其他任务。
县委农村工作领导小组办公室是从事县委、县政府农业农村工作的统筹协调和综合研究部门，主要职责是：⑴承担领导小组日常工作，负责指导各乡镇农村工作领导小组办公室的业务工作；筹办县委农村工作领导小组农业农村工作综合、专题会议和涉农重要活动。⑵牵头起草县委、县政府农业农村工作和新农村建设的文件、领导讲话等重要文稿；负责组织涉农部门进行农业农村工作的政策调研，会同县级有关部门对农业农村发展和新农村建设的决策进行研究；负责起草全县农业农村经济社会主义新农村建设的发展战略、中长期发展规划草案。⑶ 牵头全县社会主义新农村建设。负责全县新农村建设村（特色村、省州县共建村、州县共建村）的规划、计划、资金安排、项目落实、组织实施工作和督促检查工作。⑷ 履行县委新农村建设工作办公室职能。配合组织部门开展新农村建设工作选派和评比工作；负责全县下派新农村建设工作日常管理工作；负责工作及指导员培训、各种信息交流、宣传工作。⑸对全县农业农村发展和新农村建设方针、政策贯彻执行情况的督促检查，掌握和反映农业农村发展和新农村建设的工作动态与信息，总结、宣传和推广先进典型。⑹承办县委、县政府和上级农村工作领导小组交办的其他事项。
改革办主要职责为：负责处理县委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项和相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责完成县委和领导小组交办的其他事项。
“挂包帮”“转走访”领导小组办公室主要职责为：贯彻落实习近平总书记扶贫开发战略思想的具体行动，是深入落实省委、省政府关于举全省之力打赢扶贫开发攻坚战一系列决策部署的重大举措，是向贫困发起全面总攻、夺取脱贫全面胜利、实现与全国全省同步全面建成小康社会目标的有力保障. 负总责，统筹、协调、监督、推动总体工作，协调服务好各项工作。
2016年重点工作任务介绍：
一、各项工作开展情况
（一）围绕中心，尽职谋划，充分发挥调研辅政职能。
一是我室（办）认真组织职能部门，对我县高原特色产业进行深入研究，完成《梁河县高原特色产业情况报告》；二是结合我县实际，撰写完成《梁河县到村到户到人脱贫攻坚三年行动计划(2016—2020)》；三是通过深入展开调查研究，撰写完成《关于新农村基础设施投资融资的现状分析》；四是结合我县实际，通过对县农业农村局、林业和草原局、供销社、水利局等单位进行资料收集整理，撰写了《梁河县现代农业产业发展典型案例》；五是我室（办）通过积极走访全县6乡3镇收集材料，撰写了《梁河县人口较少民族和直过民族现状分析以及帮扶对策研究》。
-
突出实效，落实责任，认真履行新农办职责。
1.组织实施完成2015年美丽乡村“百村示范”项目建设。通过聚焦贫困乡、贫困村，有效整合民宗、财政、扶贫、环保、住建等部门项目，认真组织实施2015年美丽乡村“百村示范”项目建设，大力推进新农村又好又快发展。我县共组织实施2015年度美丽乡村“百村示范”建设项目17个点：其中省州县共建点4个，州县共建点13个，项目计划总投资730.9万元（省级财政投入180万元，州级财政投入170万元，县级财政投入340万元，整合资金34万，自筹6.9万元），受益农户2773户，受益人口12028人。通过认真组织，强力推进，我县2015年度美丽乡村“百村示范”建设项目已于8月底全部实施完毕，并顺利通过县级初验，实际完成投资1012.62万元（省级财政补助资金180万元，州级财政补助资金170万元，县级财政配套资金340万元，村集体投入和群众自筹资金54.62万元 ，整合资金268万元）。通过项目建设，较大改善了贫困村村容村貌和人居环境，一批环境优美、村容整洁、乡风文明的美丽乡村正在悄然出现。
-
组织实施2015年新农村建设工作专项补助资金项目建设。
2015年度，根据《云南省财政厅、中共云南省委组织部、中共云南省委新农村建设工作领导小组办公室关于印发＜云南省新农村建设工作专项补助资金管理暂行办法＞的通知》和《德宏州财政局关于下达2015年云南省新农村建设工作专项补助资金的通知》文件要求，每个县、乡（镇）新农村建设工作专项补助资金为10万元，新农村建设工作专项补助资金建设项目共21个点，涉及全县6乡3镇共计21个自然村。通过认真组织实施，3月底，21个项目建设点已全部竣工，完成投资164.4万元，其中：专项补助资金100万元，整合资金64.4万元。通过项目建设，贫困村乡风更加文明，村容更加整洁，极大推动了贫困村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设。
3.认真落实2016年新农村建设驻村扶贫工作专项补助资金建设项目。2016年，驻村扶贫工作专项补助资金正在实施建设项目26个，建设项目辐射全县6乡3镇。总投入108.0474万元，其中：补助县驻村扶贫工作总队长经费10万元；补助全县26个建档立卡贫困村驻村扶贫工作每个工作队3.22万元，共计83.89万元（注：按照3.22万元的分配标准，分配剩余0.17万元追加在大厂乡永安寨驻村扶贫工作专项补助资金）；整合资金14.1574万元。我办通过积极组织召开项目启动会，认真传达相关工作要求，目前，26个驻村扶贫工作专项补助资金建设项目部分已完成建设。实施新农村驻村扶贫工作专项补助资金建设项目，是当前全面开展脱贫攻坚、精准扶贫工作的重要举措，将有效推动全县脱贫攻坚工作迈上新的台阶。
4.认真组织实施2016年美丽宜居乡村建设项目。今年，我办共申报美丽宜居乡村建设项目10个，其中：省级重点村4个，州县共建点6个。项目计划总投资733.98万元（省级财政投入180万元，州级财政投入160万元，县级财政投入320万元，整合资金69万，自筹4.98万元）。10月份，州委农办将建设项目批复给我办后，我办及时批复给各乡镇组织实施。梁河县2016年美丽宜居乡村建设项目受益农户1087户，项目受益人口4693人，项目户均投资6752元，项目人均投资1564元。目前，10个美丽宜居乡村建设项目已开工6个，其余点正在筹备开工，项目实施后可促进项目村户均增收1300元，人均增收375元。2016年美丽宜居乡村建设项目涉及基础设施建设、产业发展、农村环境综合整治、危旧房改造等方面，通过组织实施项目，将进一步改善项目建设村村容面貌、村寨内涵、人居环境，进一步提高人均经济收入和生活幸福感。
（三）统筹协调，齐抓共管，认真履行改革办职责。
2016年，我室（办）严格按照上级要求和顶层设计，紧紧围绕州委的决策部署，结合梁河实际，做好我县改革的自选动作，重点解决好阻碍发展的突出问题，全面抓好改革的各项工作。
（四）强化职能，服务基层，扎实推进脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作的顺利开展。2016年，我室（办）紧紧围绕扶真贫、真扶贫原则，认真开展脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作。一是结合实际情况，确立了由政研室4名干部职工与挂钩村11户54名贫困人口建立结对帮扶机制，并建立完善了结对帮扶档案；二是全面参与龙塘村的计划生育、产业发展、基层党建、禁毒防艾和综治维稳等各项中心工作，加大对村民的政策宣传，指引村民创新生产方式、寻找脱贫路子，增加致富手段；三是多措并举，加大对挂钩村的帮扶力度。1.完善基础设施。通过整合项目与资金，扎实推进挂钩村路网、电网、水利设施建设，使村庄环境、卫生条件明显改善。2.针对村委班子办公条件差的现状，我室（办）拿出3000元的工作经费，给与帮助改善。3.加大产业帮扶力度。为大力支持挂钩村小厂乡发展高山蔬菜特色产业，我室（办）拿出5000元的工作经费支持其发展，力求走出一条脱贫致富新路子。4.结合节庆日，开展慰问活动，并为贫困户送去慰问金，解决贫困户燃眉之急；四是明确杨兴强同志为挂钩村驻村帮扶工作队员，严格执行脱产住村制度，认真履行驻村帮扶工作队员职责，尽心尽力做好帮扶工作。一年来，通过与全村人民群众的一起努力，龙塘村村民素质逐步提高，社会稳定，生产发展，增产增收，全村各项经济社会建设得到稳步推进。
-
规范程序，履职尽责，认真开展2015年度村（社区）绩效考核工作。2016年，根据《关于印发<梁河县村（社区）绩效考核奖励办法>（试行）的通知》（梁办发[2009]23号）和《关于做好2015年度村（社区）绩效考核工作的通知》（梁办通[2016]32号）文件精神，我室（办）牵头负责村（社区）绩效考核工作的统筹协调与收集汇总，按照考核办法及程序，通过各村（社区）自查自评、乡（镇）考核评分，县考核领导小组办公室在乡（镇）、村（社区）考评的基础上，结合组织、纪检、计生、产业、综治、公安等相关单位和部门考核统计的情况对全县62个村委会和4个社区的基层党建、产业发展和精准扶贫、农民收入、计划生育、禁毒防艾和综治维稳等五项工作进行全面复核和综合评定，经县委常委会（县考核领导小组）研究，对成绩突出的15个村（社区）给予表彰，并对其党组织书记、副书记、村委会主任、副主任给予表彰奖励。
（六）其他工作开展情况
一是认真抓好党风廉政建设工作。
二是认真开展“两学一做”学习教育。
三是认真完成县人大代表建议和政协委员提案办理工作。
四是积极参与办理赵慧等人信访尹美顺合同诈骗案。
五是围绕县委、县政府中心工作，积极创新工作方式方法，切实提高工作效率，较好地完成了县委、县政府交办的其他各项工作。
二、部门预算编制情况
（一）预算编制指导思想
中共梁河县委政策研究室2017年部门预算的编制工作，以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，按照有利于部门履行职责而申报预算，有利于部门加强内部控制和自我约束，有利于人大及其它监督机构实施外部监督的总体要求，坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，严格控制和降低行政运行成本，做到数据真实、重点工作突出，确保预算编制的科学性和合理性。
（二）预算编制基本原则
1.依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。编制预算时做到符合国家法律法规，体现国家和我州有关方针政策。
2.真实完整原则。部门预算数据要真实准确。
3.结构优化原则。有效整合财政资金，调整优化支出结构，着力保障和改善民生，严格控制“三公”经费等公用支出，降低行政运行成本。
4.收支平衡原则。部门预算编制要做到收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持统筹兼顾，严格控制一般性支出。
5.公开透明原则。加强预算法律法规宣传，做到政策制度公开透明；明确预算编制各阶段重点工作；建立健全预算信息公开机
制，有序推进预算信息公开。
（三）预算编制标准
1.职工工资，根据单位编制和法规政策，按现行工资标准计算核定。
2.一般公用经费实行定员定额管理，根据我室的人员配置，统一按支出定额按规定标准核定。
3.项目支出根据我办2016年实际支出情况以及我办2017年全年主要工作任务进行核定。三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制6人，其中：行政编制6人，在职实有5人，其中：财政全供养5人。退休人员9人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年政研室财务总收入102.69万元，其中：一般公共预算102.69万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入102.69万元，其中，本年收入102.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102.69万元（本级财力102.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出102.69万元，其中：基本支出97.69万元，占总支出的95.13％，项目支出5万元，占总支出的4.87％。按支出功能科目分类，支出分别列“201-31-01”一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行31.19万元，主要用于人员工资及津贴补贴支出、办公费用、公务活动、会议培训等基本支出；“201-31-02” 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务5万元，主要全面深化改革工作经费；“208-05-01”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休59.27万元，主要用于行政，事业单位离退休人员的离退休费支出；“221-02-01”住房保障支出-行政运行-住房公积金7.23万元，主要用于住房公积金的预算支出。
-
基本支出情况
2017年用于保障政研室机关正常运转的日常支出97.69万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的98％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2％。与上年对比增加21.7%，变化的原因主要是人员工资福利支出增加。
-
项目支出情况
2017年用于保障政研室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元，主要支出全面深化改革工作经费开支。与上年对比减少97.7%，变化的原因主要是一是新农村建设指导员驻村补贴减少；二是2017年美丽宜居乡村项目减少。
[附件: 政研室2017年部门预算公开预算表]
[附件: 政研室2017年部门预算三公经费公开_附件3]
滇公网安备 53310002000506号 
