梁河县残联2017年部门预算编制说明

   按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一、准确调查、掌握残疾人的状况和需求,建档立卡。

二、核发“中华人民共和国残疾人证”。

三、听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

四、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

五、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

六、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

七、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

八、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策和法规，起草有关保障残疾人权益和法规草案，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

九、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

十、指导和管理种类残疾人社团组织。

十一、统筹开展为残疾人事业募捐活动。

十二、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务。

十三、承办州、县政府和上级残联交办的其他工作

 (二)主要工作

一、准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。

二核发“中华人民共和国残疾人证”。

三、密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。

四、 宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维 护残疾人的合法权益。

五、团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自 尊、自信、自强、自立。

六、宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会 理解、尊重、关心、帮助 残疾人。

七、协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和 计划，优惠残疾人的措施 ，发展和管理残疾人事业。

八、 开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、 体育等工作，促进残疾人 “平等·参与·共享”。

二、部门预算编制情况

（一）预算编制指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，科学发展观，根据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求，按照公正、公平、公开原则，做到“四个确保”，即保工资、保民生、保运转、保稳定”；加强财政资金支出管理，强化财政专项资金和项目资金管理，为实现年初的各项目标任务提供强有力的支撑。

（二）预算编制基本原则

1.依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。编制预算时做到符合国家法律法规，体现国家和我州有关方针政策。

2.真实完整原则。部门预算数据要真实准确。

3.结构优化原则。有效整合财政资金，调整优化支出结构，着力保障和改善民生，严格控制“三公”经费等公用支出，降低行政运行成本。

4.收支平衡原则。部门预算编制要做到收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持统筹兼顾，严格控制一般性支出。

5.公开透明原则。加强预算法律法规宣传，做到政策制度公开透明；明确预算编制各阶段重点工作；建立健全预算信息公开机制，有序推进预算信息公开。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是：梁河县残联。其中：财政全供给单位1个，部门在职人员编制7人，其中：行政编制2人，占用事业编制2人，事业编制2人，工勤编制1人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入119.5万元，其中：公共财政预算119.5万元。

2016年部门预算总支出119.5万元，按支出功能科目分类，支出分别列“208-05”支出，主要反映单位行政，事业单位离退休人员的离退休费支出；其中：2080501归口管理的行政单位离退休28.75万元；“208-11”支出，主要反映残疾人事业的支出，其中2081101行政运行68.17万元；2081102一般行政管理事务7.92万元；2081199其他残疾人事业支出5万元；221-02”支出，主要反映住房公积金的预算支出，2210201住房公积金9.66万元。

（一）基本支出情况

根据全县财政预算编制口径和要求，我单位2017年财政预算拨款114.5万元，按照平衡预算的编制原则，全年预算支出114.5万元。

一、2017年个人部分预算110.76万元，占支出预算92.7%。

1、工资福利支出72.43元，其中：基本工资22.87万元，津贴补贴36.17万元，年终一次性奖金1.91万元，基础性绩效工资2.49万元，奖励性绩效工资1.07万元；村级联络员工资7.92万元。

2、  对个人和家庭的补助支出38.33万元，其中:退休费28.67万元，住房公积金9.66万元。

二、2017年公用经费预算3.74万元，占基本支出的3.27％。

 其中：办公费0.1万元，印刷费0.1万元、水费0.1万元、电费0.1万元、差旅费0.6万元、邮电费0.4万元、公务招待费1万元。2017年“三公经费”与2016年比较，2017年“三公经费”增加原因是2016年在上报预算二上数据时公用经费没有细化到具体的内容，导致数据提不出来。

（二）项目支出情况

2017年项目支出预算安排 5万元，其中办公费0.5万元，邮电费2万元，差旅费0.5万元，，公务接待费1万元，其他商品和服务支出1万元。  2017年项目支出预算与2016 年项目支出预算比较无增减变化。       

 [附件: 梁河残联2017年部门预算公开新改_附件2] 

 [附件: 梁河县残联2017年部门预算公开新改_附件3] 

 [附件: 梁河县残联2017年部门预算公开新改_附件4] 

                    

                                    梁河县残联

                                 2017年2月27日