梁河县公安局交警大队2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)宣传、贯彻、实施《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等交通安全法律法规。宣传交通安全常识，提高全民交通安全意识和法治观念。

(二)依法对辖区道路实施交通安全管理，指挥疏导交通，维护道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违法。规范和管理交通活动参与者的行为。

(三)预防发生道路交通事故，对辖区内发生的道路交通事故进行现场勘察、调查取证、责任认定、调解处理。侦破道路交通事故逃逸案，缉拿逃逸嫌疑人。

(四)负责定期检验机动车驾驶员能否适合参与交通活动的能力和身体状况。负责机动车检验和小型汽车、摩托车登记挂牌。负责摩托车驾驶证考试及汽车类驾驶证科目一考试工作。

(五)参与城市建设的道路交通影响论证、道路交通安全规划制定，道路交通安全设施检查督导等工作。

(六)调查、研究、分析交通运输参数与动态，提供各种交通管理对策依据，并预防交通事故的发生。对道路、车辆交通参与者及交通环境进行管理和监控、保障交通安全畅通，为经济建设和人民的生产生活提供良好的交通环境；

(七)在辖区道路施划、设置各类交通标线和交通标志。

(八)应急处理各类突发事件，保护国家和人民群众生命财产免受侵害和损失。

(九)执行交通警卫和非常情况下的交通管制。

(十)完成上级领导交办的其他工作任务以及公安部规定的应当履行的其它职责。

二、部门预算编制情况

（一）预算编制指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，科学发展观，根据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求，按照公正、公平、公开原则，加强财政资金支出管理，强化财政专项资金和项目资金管理，为实现年初的各项目标任务提供强有力的支撑。

（二）预算编制基本原则

1.依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。编制预算时做到符合国家法律法规，体现国家和我州有关方针政策。

2.真实完整原则。部门预算数据要真实准确。

3.结构优化原则。有效整合财政资金，调整优化支出结构，着力保障和改善民生，严格控制“三公”经费等公用支出，降低行政运行成本。

4.收支平衡原则。部门预算编制要做到收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持统筹兼顾，严格控制一般性支出。

5.公开透明原则。加强预算法律法规宣传，做到政策制度公开透明；明确预算编制各阶段重点工作；建立健全预算信息公开机制，有序推进预算信息公开。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制17人，其中：事业编制17人。在职实有28人，其中：财政全供养28人，退休人员3人。车辆编制7辆，实有车辆6辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年交警财务总收入502.86万元，其中：一般公共预算502.86万元。

2017年部门财政拨款收入502.86万元。其中基本支出478.90万元，项目支出23.96万元。主要用于“治理货车超限超载行为专项行动”、“县区交通设施标志设置”及“人民调解员专项”三个项目。

以上按支出功能科目分类，支出分别列“2040212道路交通管理”，主要反映人员工资及业务（办案）装备及项目支出；“2080501归口管理的行政单位离退休支出”，主要反映退休人员的工资支出；“2210201住房公积金支出”，主要反映所有在职退休人员的住房公积金支出。

基本支出情况

2017年用于保障大队机关及外设中队机构正常运转的日常支出20.22万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出（含退休人员工资）占基本支出的96％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4％。与上年对比人均标准不变，总量减少的原因是2016年5月退休了1人。
项目支出情况

2017年用于保障业务部门为完成特定工作任务，用于专项业务工作的经费支出23.96万元，主要有“治理货车超限超载行为专项行动”、“县区交通设施标志设置”及“人民调解员专项”三个项目。

其中，“人民调解员专项”为长期持续项目，支出与上年保持一致。而“治理货车超限超载行为专项行动”和“县区交通设施标志设置”则是新增项目，每个项目预算支出各10万元。

五、名词解释