2016年度部门决算表史志办

梁河县史志办公室2016年度部门决算

第一部分  梁河县史志办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能。梁河县史志办公室主要从事党史、地方志工作，工作都有“记载历史、宣传教育、承上启下、继往开来”等共同特性，在为全县政治、经济、社会、文化发展等方面，发挥着“存史、资政、育人”的重要作用，为县委、县人民政府决策提供依据。党史方面的职能职责：主要承担全县党史学习教育、党史资料征编、党史题材作品编审出版、党史研究、党史宣传、党史遗址保护、党史纪念活动、党史业务指导等职能职责。地方志方面的职能职责：主要承担全县地方志工作规划、《县志》编纂、《年鉴》编纂、旧志整理、地方情况资料收集保存、部门志书审查、地方志业务指导等职能职责。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务介绍。精心组织，周密部署，认真做好《中共梁河县委执政纪要（2015）》、《梁河年鉴（2016）》服务指导、资料审查把关等各项工作，不断提高编纂质量和水平。4～12月，做好对2本书的资料收稿、编纂、校对等工作，共收到全县各单位、乡镇为2本书提供文字稿130多万字，照片60多张。根据省州史志部门要求，安排2名业务人员，扎实做好《2015年云南省年鉴（梁河部分）》、《2015年德宏年鉴（梁河部分）》、《2015年德宏州委执政纪要（梁河部分）》收集整理编纂工作，共完成文字稿6万余字。3月11日，单位主要领导深入九保乡，与乡党委、政府班子就配合“打造九保古镇”，如何留住乡思乡风、保留乡土文化记忆、保护抢救传承乡土文化精髓，编纂《中国名镇志文化工程---九保乡志》，做了沟通探讨并形成初步共识。5月19日，召开赵宝贤赵宝中故居纪念墙落成移交座谈会，州、县、乡、村负责人及赵宝忠长子赵景武、赵氏后裔代表共20余人，参加了座谈会。该纪念墙共投资7.1万元，其中：省党史部门投入5.1万元。9月，配合州史志办公室，深入大厂乡有关村组和学校，认真做好德宏州和梁河县第一个党组织成立地址，前期调查走访工作。10月27日，启动了九保乡尹培源、尹培沄故居建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县史志办公室2016年末实有人员编制6人，有事业编制6人（参公管理事业编制6人），人员全部为公务员。

退休人员5人。其中：提前退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县史志办公室2016年度收入合计100万元。其中：财政拨款收入92.95万元，占总收入的92.95%；与上年107.37万元相比减14.42万元，主要原因项目预算减少。

二、支出决算情况说明

梁河县史志办2016年度支出合计91.7万元。其中：基本支出82.59万元，占总支出的91.17％；项目支出8.74万元，占总支出的8.83％。与上年支出107.36万元减少8.36万元,主要原因是项目预算减少，项目未完成。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障梁河县史志办机关机构正常运转的日常支出82.96万元。与上年68.42增21.83万元,主要原因是增资增员，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障梁河县史志办公室完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.74万元。与上年对比减30.19万元,主要原因是预算减少。具体项目为《梁河年鉴》《中共梁河县委执政纪要》的编撰及出版，因预算减少工作仅限于资料收集。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县史志办2016年度一般公共预算财政拨款支出91.7万元,占本年支出合计的91.7%。与上年对比减少35万元,主要原因项目预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出82.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90%。主要用于工资福利支出42.07万元，对个人和家庭的补助38.75万元，生活补助0.91万元，奖励金0.6万元，住房公积金4.31万元，其他对个人和家庭的补助0.52万元，商品和服务支出2.14万元 。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

梁河县史志办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的100%。与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务车运行维护费0.55万元，占39.28%；公务接待费支出0.65万元，占60.72%。具体情况如下：国内接待费支出0.65万元，共安排国内公务接待30批次，接待人次112人。主要用于上级相关业务部门到我办指导工作，发生的接待支出。

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

梁河县史志办公室2016年机关运行经费支出2.14万元，与上年对比基本持平。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费。

 [附件: 2016年度部门决算表史志办]