梁河县民政局2016年度部门决算

 

梁河县民政局2016年度部门结算

一、基本情况

1．主要职能

组织、实施全县防灾、抗灾、救灾工作；负责老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；组织全县社会福利有奖募捐工作；承办拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；承办行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核、申报；负责婚姻登记管理、殡葬管理、收养登记和流浪乞讨人员的收容和救助工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

2．机构人员情况

行政编制8人、年未实有11人；行政工勤编制1人、年未实有7人；事业编制15人、军休所事业编制2人（省级下拨工资）、年未实有17人；退休人员15人、军休所离休1人

机构人员当年变动情况及原因

事业人员调出１人

（二）当年取得的主要事业成效

2016年以来，我县民政工作在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕县委、县政府工作思路和民政年初工作目标，全面贯彻落实科学发展观和党的十八大提出的“在改善民生和创新管理中加强社会建设”的总要求，坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的工作宗旨，对照“严以修身、严以用权、严以律己、谋事要实、创业要实、做人要实”的“三严三实”要求,充分发挥了民政部门在保障基本民生和社会治理工作中的重要作用，以深入开展党的群众路线教育实践活动为契机，扎实推动各项民政工作的开展，为全县经济社会全面协调发展作出了积极的贡献。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2015年结转22479525.45元，其中基本收入结转19067525.45元；项目结转3412000元。因财政调减存量资金基本收入3782057.3元；项目收入2550000元，合计收回存量资金6332057.3元。2015年结算结转资金调整后基本结转是15286468.15元；项目结转是862000元，合计16148468.15元。2016年基本收入为23125661.01元，项目收入1907600元，合计收入为25032361.01元。支出为27440959.48元元，历年结转13738869.68元。与上年对比收入下降14%。支出下降4%。下降的主要原因是福彩公益金项目同比减少44%。

（二）收入支出执行情况

与上年同期对比收入下降14％，支出下降4％。福彩公益金项目下降44%。但各项工作均得到较好开展。

1．收入支出与预算对比分析

在收入支出中我们严格执行厉行节约开支原则，力求以最小的支出、办最多的事，因工资调整及退休人员死亡追加预算619459.52元，上级下拨资金15113336.6元，其他支出与年初预算持平。

2．收入支出结构分析

2016年收入为25032361.01元，支出为274409589.48元。年未结转13738869.68元。财政应返还额度10479224.68元。其他应收款4608511.4元。其他应付款5122257.43元。                                         

（1）一般公共服务本年收入为21600元，占收入总数的0.09％；支出为21600元，占支出总数的0.01％。

（2）其他司法支出上年结转33100元，本年收入151000元，占收入总数的0.６％；政发委未开展工作；年未结转为184100元；占结转总数的1.34%。

（3）行政运行本年收入2522868元，占收入的10.08%。支出2522968元，占支出的9.19%。

民政管理事务上年结转资金476477.1元。支出452656.8元，占总支出的1.65%；年未结转23820.3元，占结转总数的0.09％。

老龄事务上年结转540449.38元，本年收入1961200元，占收入总数7.83的%，支出2206881元，占支出的8.04%。年未结转294768.38元，占结转总数的2.15%。

行政区划和地名管理上年结转156598元，本年收入123400元，占收入总数的0.49%，支出56571元，占支出总数0.21%。年未结转223427元，占结转总数的1.63%。

基层政权和社区建设上年结转70095.23元，本年收入49000元，占收入总数的%，支出27301元，占支出总数的%，年未结转91794.23元，占结转总数的0.67%。

其他民政管理事业本年收入340000元，占总收入的1.36%，支出340000元，占总支出的1.24%。

财政对基本养老保险基金的补助本年收入14179.05元，占总收入的0.06%，支出14179.05元，占总支出的0.05%。

（10）行政事业单位离退休费本年收入1058007.365元占总收入的4.23％，支出1058007.36元占支出的3.9％。

（11）死亡抚恤上年结转 137071.02元，本年、收入为565868元，占总收入的2.26％；支出563945.3元元，占总支出的2.06％；年未结转 138993.72元，占结余总数的1.01％。

（12）伤残抚恤上年结转1322451元，本年收入832600元，占收入总的3.33％，支出494771元，占支出总的1.8％，年未结转1660280元，占对转总数的12％。

（13）在乡复员退伍军人生活补助上年结转2310106.43元，本年收入2281100元，占总收入的9.1％，支出2676572.5元，占总支出的9.75％，年未结转1914633.93元，占结转总数的13.94％。

（14）优抚事业单位支出本年收入2000000元，占总收入的7.99％，支出2000000元，占总支出的7.29％。

（15）义务兵优待金本年收入830760元，占总收入的3.32％，支出814935元，占总支出的2.97％，年未结转15824元，占结转总数的0.12％。

（15）其他优抚上年结转607468.2元，本年收入2101200元，占总收入的8.39％，支出1970970元，占总支出的7.18％，年未结转 737698.2元，占总结转的5.33％。

（16）退役士兵安置上年结转81612元，本年收入158000元，占总收入的0.63％，支出239612元，占总支出的0.87％。

（17）军队移交政府的离退休人员安置上年结转390225.19元，本年收入363236.6元，占总收入的％，支出416181.87元，占支出总数的％，年未结转 337279.92元，占结转总数的2.45％。

（18）军队离退休干部管理要构本年收入30000元，占总收入的0.12％，支出30000元，占总支出的0.11％。

（19）退役士兵管理教育上年结转101450元，本年支出101450元，占总支出的0.37％。

（20）其他退役安置支出上年结转80000元，本年支出80000元，占总支出的0.29％。

（21）儿童福利上年结转84699.78元，本年收入631700元，占总收入的2.52％；支出646587.02元，占总支出的2.36％；年未结转69812.76元，占总结余的0.51％。

（22）老年福利本年收入144000元，占总收入的0.58％，支出144000元，占总支出的0.52％。

（23）殡葬上年结转80906.02元，本年支出80906.02元，占支出总数的0.29％。

（24）中央自然灾害生活救助上年结转2172405.39元，本年收入2700000元，占总收入的10.79％；支出2259543.48元，占总支出的8.23％；年未结转2612861.91元，占总结转的19.02％。

（25）地方自然灾害上年结转544426.37元，本年收入200000元，占收入总数的0.8％，支出57023.95元，占支出总的0.21％，年未结转687402.42元，占总结转的5％。

（26）其他自然灾害生活救助本年收入218000元，占总收入的0.87％，支出218000元，占总支出的0.79％。

（27）最低生活保障工作经费本年收入20000元，占总收入的0.08％，支出20000元，占总支出的0.07％。

（28）临时救助收入工作经费20000元元，占总收入的0.08％；支出20000元，占总支出的0.07％。

 （29）流浪乞讨人员救助上年结转 261232.2元，本年收入210000元，占总收入的0.84％，支出211266.78元，占总支出的0.77％，年未结转 259965.42元，占结转总的1.89％。

特困人员供养本年收入2023200元，占总收入的8.08％；支出2023200元，占总支出的7.37％。

其他社会保障和就业支出上年结转9440元，本年收入73900元，占总收入的0.3％，支出73920元，占总支出的0.27％，年未结转9420元，占总结转的0.07％。

优抚医疗补助上年结转940586.28元，本年收入313100元，占总收入的1.25%，支出124598.28元，占总支出的0.45%，年未结转1129088元，占总结转的8.22%。

城乡医疗救助工作经费本年收入20000元，占总收入的0.08%。本年未下拨使用。年未结转20000元，占结转总数的0.15%。

防汛经费上年结转300000元，占总收入的1％；因财政调账后未下拨使用，年未结转300000元，占总结余的1.3％。

地震应急救援上年结转245000元，本年收入50000元，占总收入的0.2％，支295000元，占支出总数的1.08％

（36）住房公积金收入209842，占总收入的0.84％；支出209842元，占总支出的0.76％。

（37）彩票公益金上年结转2623366.03元，本年收入1906700元，占总收入的7.62％；支出2405680元，占总支出的8.77％；年未结转 2124386.03元，占总结转的15.46％。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：2016年公务接待费支出 33693.5元，比上年同期支出下降9％，公务用车运行维护费支出88038.7元，比上年同期支出上升28％，上升的原因是州军休干部管理所划拨一辆桑塔纳轿车给我局，因该车进行维修产生较大费用。严格出差纪律，本年无因公出国费用。

（2）会议费支出情况：2016年会议费开支3296元，与上年同期支出减少40％。

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

预算执行中存在的问题是财政拨款不及时，很多工作时效性得不到保障，较大程度上影响了工作开展进度，出现本年度无法完成工作资金兑付现象。特别是项目资金，工程完工后，财政下拨资金不到位，年终又按存量资金收回。预算执行存在不实的现象。

（三）年末结转和结余情况

1.我局资金60％是上级下拨，但往往是有指标，无落实，2016年财政收回存量资金6332057.3元。

2.2016年12月止财政未下拨我局历年经费10479224.68元。

3.在2016年年未结转的13738869.68元中，财政欠拨资金占76％。乡镇未报支出占24％。

三、资产负债情况分析

年末单位资产31022445.91元，其中银行存款3773391.03元，财政应返还额度10479224.68元，其他应收款4608511.4元，固定资产12161318.8元，其他应付款5122257.43元，财政拨款结转13738869.68元。与上年同期比下降15％。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）我局财务管理规范、严格执行收支分离，对非税收入的上缴做到及时，决算组织及时、编报实事求是、认真审核，反复核对。

            

   [附件: 2016年度部门决算表民政局]

 梁河县民政局  

2017年10月23日