梁河县平山乡人民政府部门（单位）2016年度部门决算

平山乡人民政府部门2016年度部门决算

第一部分  乡政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.平山乡党委政府主要职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡干部群众、抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

乡政府：

（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

 （2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政阿区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

 （3）制定和组织实施村镇规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入乡政府部门2016年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：

1.平山乡党政办

    2.平山乡人大

3.平山乡社会事务办

4.平山乡综治办

5.平山乡社会保障中心

6.平山乡财政所

7.平山乡农业综合服务中心

8.平山乡农经站

9.平山乡文化广播中心

10.平山乡水管站

11.平山乡兽医站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

乡政府部门2016年末实有人员编制66人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制36人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员35人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员24人。其中：退休24人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

乡政府部门2016年度收入合计1179.1万元。其中：财政拨款收入1179.1万元，占总收入的100%；

二、支出决算情况说明

乡政府部门2016年度支出合计1110.49万元。其中：基本支出950.61万元，占总支出的85.6％；项目支出159.88万元，占总支出的14.4％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障平山乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出950.61万元。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障平山乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出159.88万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

乡政府部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1050.49万元,占本年支出合计的94.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出406.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.66%。

2.文化与体育传媒（类）支出33.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%

3.社会保障和就业（类）支出174.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.63%。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出29.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。

5.节能环保（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。

6.农林水（类）支出350.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.37%。

7.资源勘探信息等（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。

8.住房保障（类）支出37.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

乡政府部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为1.66万元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为1.66万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2016年未作三公经费预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出1.66万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出1.66万元。其中：

国内接待费支出1.66万元，接待人次554人。主要用于脱贫攻坚发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

重点经济分类支出中存在的问题是其他资本性支出1161243元中，其中：1051243元基础设施建设资金，是一事一议、新农村建设财政补助村级资金，不增加本单位固定资产；110000元是单位机构改革添置办公设备和办公桌椅等支出已列入固定资产，与其他资本性支出一致。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  [附件: 2016年度部门决算表平山]