梁河县发展和改革局2016决算分析报告

梁河县发展和改革局

2016年决算报告

 

一、基本情况

1.主要职能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

梁河县发展和改革局的主要职责是负责编制我县长期、中期国民经济和社会发展规划，并组织实施中长期规划；负责组织审批专业和行业规划；负责组织完成重大项目的前期工作研究、上报审批工作；负责监督和管理梁河辖区内的市场物价工作；研究提出梁河县国民经济和社会发展宏观调控政策，为县委、县政府当好参谋等，最终实现我县国民经济的综合平衡。同时，兼负梁河县以工代赈项目、易地扶贫搬迁项目、扶持人口较少民族发展项目、片区综合示范项目等扶贫项目的申报实施管理工作。

2、机构人员情况

梁河县发展和改革局内设股室12个（办公室、综合计划股、固定资产投资股、体制改革规划与社会发展股、能源基础产业与经济贸易股、地区经济股、农村经济股、项目稽查股、价格收费管理股、物价检查所、粮食宏观调控与信息统计股、粮食监督检查与储备军工股），人员编制17人，其中：行政编制16人，工勤编制1人。年末实有人数23人，其中：公务员16人，事业人员3人，工勤人员4人。离退休人员40人，其中：离休1人，退休39人。2016年人员增减变动，公务员调出1人，调入1人，机构撤并并入1人；事业人员机构撤并并入3人；退休机构撤并并入30人，其中。2016年3月死亡1人，2016年8月死亡1人。2016年车辆编制数3辆，实有数3辆，其中，梁河县公车管理平台调用2辆；单位管理使用1辆。

二、当年取得的主要事业成效

认真履行发改局工作职能，积极做好经济运行情况监测、项目资金申报、固定资产投资管理、市场物价监督、粮食保供稳等各项工作，不断创新工作方式、适应新形势下的要求，全力推进发改各项工作。

1、抓规划编制，引领经济发展

一是发布实施了梁河县“十三五”规划。按照《云南省规划条例》经过多次征求各方面的意见和建议，完善修改后，梁河县“十三五”规划文本提交县第十七届人代会第四次会议审查通过，5月份印刷发行，送县四大机关及县直各相关单位。二是完成梁河县城市停车场规划。根据德宏州发展和改革委通知，积极落实国家七部委《关于加强城市停车设施建设的指导意见》及国家发展改革委《关于加快城市停车场建设确定近期工作要点和任务分工的通知》精神，编制梁河县城市停车场建设实施方案。梁河县共规划建设停车场项目3个，总投资6700万元（一个主城区停车场，一个主城区外围停车场，一个景点旅游停车场）。三是完成了梁河县“十三五”扶持人口较少民族发展专项规划”编制工作。规划建设27个项目总投资5038万元，涉及六个乡镇15个村。

2、抓年度计划编制安排，做好经济运行监测分析

抓年度计划编制和安排，认真分析研判经济发展形势，结合我县实际，超前谋划，提前安排，起草完成《梁河县2015年度国民经济和社会发展计划执行情况及2016年度国民经济和社会发展计划（草案）的报告》，并提交梁河县人民代表大会会议审查通过。抓经济运行调研分析，按照经济分析制度的要求，分月、季、半年收集各部门意见，做好经济运行分析预测，并针对热点难点问题，深入调查研究，找准症结，提出具体应对措施和办法建议，为县委、县政府工作决策提供准确依据。

3、优化投资服务管理，促进投资拉动增长

一是强化便捷、快速、优质的服务意识，积极为基层、服务对象和人民群众做好服务。按照省、州、县关于简化行政审批项目的要求，简化审批手续，将灵活性与原则性有机统一，既认真执行项目审批、核准与备案管理，又结合梁河实际简化相关手续，既注重“合法合理”，又注重“便民高效”，做到及时、准确、优质、高效服务。二是按照国家产业政策和结构调整，结合梁河县资源特色、产业基础、设施条件和民生项目基本情况，认真做好项目审批、核准和备案。2016年共备案项目8个，总投资32764万元；审批项目建设计划14项，总投资70696万元；核准项目1个，投资13000万元。三是坚持深入调查分析，及时准确把握固定资产投资形势。认真做好固定资产投资年底的摸底调查，掌握年度固定资产投资计划增长支撑重点项目，确定投资盘子计划，围绕年初确定的重点建设项目，定期不定期开展调研，全面掌握项目进度，投资计划完成，存在问题，坚持按月向县政府分析报告固定资产投资情况，促进固定资产投资稳步发展。

4、积极争取项目资金，增强经济发展后劲

局领导班子带领干部职工齐心合力、全力以赴，时时掌握中央和省财政预算内投资方向，积极开展对接争取工作。根据2016年中央预算内投资政策和专项建设基金支持的5大领域，积极做好项目申报。上报了18个项目总投资83377万元，申请中央预算资金22199万元、专项建设基金5497万元、省级资金4340万元。

5、加强项目管理实施，推动项目落地见效

一是抓点带面促投资。认真组织实施万隆建村市场装饰家具城、梁河县宏康医院门诊住院综合大楼、萝卜坝河治理全省集中开工项目仪式。二是完善建设工程统计报件，工程投资做到应统尽统。进一步加强梁河县固定资产投资在建项目的管理，促使已完成的工程投资，进入固定资产投资统计，发改局积极配合统计局、住建局、项目办、易地办等部门，针对农村危房改造、阿昌族帮扶、易地搬迁等工程投资总额大，单项项目小投资分散的特点，根据统计报表制度规定，全部完成了建设手续，做到了应统尽统，有力地支撑了投资增长20%。三是全力抓好发改局实施的以工代赈、易地搬迁工程。实施平山乡上河东村曩沃坝核桃林村清水塘片区开发、勐养镇帮歪村片区2个以工代赈，工程按期完工，通过县级初验；实施芒东镇红兴村、小寨子自然村、罗岗村团园子自然村、清平村茨竹园4个易地搬迁工程，工程有序推进，已有4570户已入住新居。四是积极配合省、州稽查组对我局实施的以工代赈、易地扶贫搬迁和扶持人口较少民族发展项目进行监督检查，多次到施工现场检查项目实施是否按设计标准施工；检查工程质量、工程进度是否按质按量完成。五是组织验收了一批完工项目，历年来建设完工的以工代赈项目，组织相关财政、水利、交通等参加的县级初验。积极准备水草坝、邦歪、马鹿塘电站验收资料。

6、切实保障民生幸福，维护社会和谐稳定

一是扎实做好价格监督管理工作。利用元旦、春节、清明、五一、中秋、国庆等传统节日对全县粮油、农副食品、成品油、集贸市场摊位、客运车票、景点门票等价格执行情况进行了检查，发放了价格提醒告诫书40多份。受理鉴定涉案财物价格案件99件，价格认定总金额167.53万元。按时对州、县人民政府储备粮油相关安全、质量、轮换等进行监督检查管理，《粮食收购许可》年检。做好社会粮食价格信息统计，抓好本地区军粮供应。投入2万元资金对那线粮库进行维修；上报了购销公司那线中心粮点重建1万吨标准化粮食仓库项目，总投资1024万元。

7、做实综治维稳工作，平安创建成效明显

二、收入支出预算执行情况分析

   （一）收入支出预算安排情况

梁河县财政局文件梁财预字[2016]1号，2016年总收入1087.87万元，其中，财政拨款1049.42万元,其他收入38.45万元。

（二）收入支出预算执行情况

1、收入情况：本年实际财政拨款收入 1049.42万元。其中基本支出财政拨款收470.29万元；项目支出财政拨款收入 579.13万元。

2、支出情况：本年实际支出 1077.44万元。其中，基本支出212.02万元；项目支出865.42万元。

3、年末结转资金848.57万元，均为项目资金结转，其中：

（1）梁河县芒东镇清平茨竹园新村易地搬迁工程184万元；

（2）梁河县芒东镇罗岗村团园子自然村易地扶贫搬迁工程资金结转307万元；

（3）2015年梁河县曩宋乡关璋村老关璋自然村道路硬化建设项目50万元。

（4）下达2013年度国有粮食企业基础设施修缮资金66.57万元；

（5）2015年度安排州粮食局经费15万元；

（6）下达2016年初预算县域经济考核经费20万元；

（7）桥头堡专项经费10万元；

（8）下达芒东红兴村易地扶贫搬迁项目资金211万元。

4、年末固定资产原值 868.24万元,本年无增减变动。

5、资产负债表中财政应返还额度及财政拨款结转结余年初数与上年年末不等，原因：梁河县财政局文件梁财字[2016]455号收回盘活存量资金10.36万元。

6、其他应收款年末余额；其他应付款贷方余额116.15万元。明细表附后。

 

往来款项(其他应付款)情况明细表
挂账单位	金额（元）	时间	形成原因	备注
2014.2015年州级预算内前期工作经费	662507.45	2015年2月至2016年12月	德宏州发改委拨来2014.2015年州级预算内前期工作经费2015年度拨入950000元,2016年拨入320000元已支出607492.55元	此款三年按80%回收
以工代赈项目管理费	46100.00	2015年3月至2016年12月	此款属中央资金，2015年拨入110000元，已支出63900元。	用于以工代赈项目申报设计验收等支出
肖祥明	59000.00	2015年12月	2013年扶持人口较少民族发展项目暂扣待结算资金	工程项目审计结束后退还
陈德富	72000.00	2015年12月	2013年扶持人口较少民族发展项目暂扣待结算资金	工程项目审计结束后退还
肖枝建	27000.00	2015年12月	2013年扶持人口较少民族发展项目暂扣待结算资金	工程项目审计结束后退还
尹培国	37000.00	2015年12月	2013年扶持人口较少民族发展项目暂扣待结算资金	工程项目审计结束后退还
寸尊孝	28000.00	2013年12月	2013年扶持人口较少民族发展项目暂扣待结算资金及质量保证金	工程项目审计结束后退还
徐永奇	117000.00	2015年12月	2013年扶持人口较少民族发展项目暂扣待结算资金及质量保证金	工程项目审计结束后退还
李军	56000.00	2015年12月	2013年扶持人口较少民族发展项目暂扣待结算资金	工程项目审计结束后退还
杨世贤	46000.00	2015年12月	2012年扶持人口较少民族发展项目暂扣待结算资金	工程项目审计结束后退还
尹可强	8270.00	2016年6-7月	工程监理费质量保证金	工程结束后支付
应缴财政款	2588.00	2016年12月	聘用干部一次性生活补助	2017年01月缴国库
合计	1161465.45
注:工程待结算资金工程项目审计结束后退还；工程质量保证金项目结算一年后退还。

 

三、上年结转和结余核对及指标变动情况

1．本单位全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致。根据梁河县人民政府办公室文件梁政办发[2016]44号精神，原梁河县粮食局财务2016年01月01日起财务并入我单位核算，（并账依据2015年部门决算数）；梁河县财政局收回盘活存量资金10.36万元（梁财预[2015]533号下达已故职工丧葬几一次性抚恤经费，功能科目2080801）。

2. 本单位资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明。根据梁政办发[2016]44号文件精神。2016年01月01日起，将原梁河县粮食局财务按2015年部门决算数并入我单位。

四、“三公”经费支出情况。

本年度“三公”经费支出91143.04元，其中公车运行维护支出73243.04元;公务接待支出17900.00元。本单位上年“三公”经费支出55011.81元。其中公车运行维护支出73243.04元，公务接待支出12877.00元。支出增加原因： 根据梁政办发[2016]44号文件精神，2016年1月1日起源梁河县粮食局财务并入我单位核算。

五、其他需要说明的问题

“支出明细表”中，其他资本性支3990000.00元,属于农村基础设施建设支出，不增加本部门固定资产。

 

 

二O一七年十月二十六日

[附件: 2016年度部门决算表.（发改局）]