梁河县重大项目产业督导协调组2016年度部门决算公开说明

梁河县重大项目产业督导协调组2016年度部门决算

第一部分  梁河县重大项目产业督导协调组概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

梁河县重大项目产业督导协调组2016年度部门决算

第一部分  梁河县重大项目产业督导协调组产业概况

一、主要职能

（一）基本情况。

梁河县重大项目产业督导协调组全面落实县委、县政府关于项目建设、产业发展工作要求，加快梁河重大项目和产业建设步伐，全力确保大项目、大产业的顺利实施和推进。一是以县委县政府引资项目为主，抓好县委全会、县人代会确立的重大建设项目的督导协调。督导协调过程中，深入一线了解项目建设情况，分析存在的问题，提出促进项目建设的意见建议，将督导情况及时报告县委、县政府，并督促有关部门采取有效措施。二是重点对全县白花油茶、烤烟、甘蔗等特色产业开展督查督导，深入对各乡镇、相关产业和参与相关部门进行工作调研，全面摸清梁河县特色产业发展的基本情况。三是围绕县委、县政府的发展思路和工作重点认真开展督导协调工作。努力完成县委安排的扶贫挂钩、产业开发、种植任务调研调查等各项中心工作。

（二）当年取得的主要事业成效

1.认真抓好项目梳理，努力推进重点项目落地实施。为推进项目建设，进一步摸清项目情况，督导组对全县2016年500万元以上项目进行了集中梳理，并联合多个部门对续建项目开展了督导，对工程质量、工程进度、资金使用进行严格要求。针对国家投资项目，在财政十分困难的情况下，督导组督促建设单位不将困难和问题扩大，共同商量解决问题的办法，加大督导和协调，千方百计推进工程建设。

2.认真抓好产业督导，努力推进产业任务落实。

努力推进产业任务落实。为烤烟规范移栽、烟叶中耕管理、烤房建设、烟叶生产等进行督查，同农业局相关人员一道深入乡镇，采取听、看、查的方式，就存在的问题提出意见建议推进工作。

3.在项目和产业推进中，针对督查中存在的问题，出现的情况，督导组及时召集相关部门召开专题会议，本着能解决多少问题就解决多少问，能协调及各部门就协调几个部门的办法，尽力推进项目建设工作和产业发展工作。

4.根据县委县政府的工作安排到曩宋阿昌族乡关璋村、九保阿昌族乡横路示范村指挥部统筹协调推进工作，就示范村的基础设施建设、新村老村民居建设、村容村貌整治美化、非烟产业、教育文化等项目工程进行现场指挥、督促检查、协调推进，落实工程建设。一是组织召开会议，听取各项目工程推进工作，采取的措施以及存在的问题；二是到现场督促协调各项目工作开展，并就存在的问题想方设法推进解决；三是同项目管理局及相关部门协调各工程建设的相关事宜；四是同乡村协调工作事项，并参与矛盾纠纷的调解；五是及时向指挥部的主要领导汇报工作的开展情况、取得的成效、存在的问题。

5.主动为挂钩村、挂钩户扎实推进脱贫摘帽的各项工作，出主意想办法引导挂钩村、挂钩户发展产业，增加收入，实实在在做好“挂包帮”“转走访”工作。

5.进一步完善制度建设工作。为开展好各项工作，督导组制定了《梁河县重大项目产业督导协调组工作方案》、《梁河县重大项目产业督导协调组2016年工作重点》，明确了工作职能、总体工作思路和2016年的重点工作。

6.按要求开展好专题教育活动。根据县委专教办的统一部署，把思想理论武装摆在首位，把学习贯穿于专题教育的全过程，认真组织督导组处级党员领导学习理解州县下发的各种文件和实施方案。结合单位实际制定了方案，并按照方案要求召开了动员会、根据学习教育方案，积极参与“两学一做”学习教育，主动学习，认真记笔记，全面完成学习教育的各项任务和要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入重大产业督导协调组2016年度部门决算编报的单位共1个，属于行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1.部门编制数3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员1人）。

2.机构情况。梁河县重大项目产业督导协调组设综合办公室一个，正科级。因机构改革综合办公室于2015年6月撤销。

3.梁河县重大项目产业督导协调组2016年因工作原因本单位调出1人到梁河县政协工作。

4.实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

重大产业督导协调组2016年度收入合计379881元，其中财政拨款收入379881元，占总收入的100%，比上年减少115794.05元，原因是2016年无项目以及工作经费减少及追加办公工作经费；其他收入0元，比上年减少4300元，主要原因本年度无其他收入。

二、支出决算情况说明

重大产业督导协调组2016年支出合计441068.5元，比上年减少142661.85元，其中：基本支出377443.11元，占总支出的85.57%，比上年减少51798.65元；项目支出63625.39元，占总支出的14.47%，比上年减少90863.2元，原因为：1.2016年调出1人及项目经费减少；2.2014年因县财政资金困难，财政应返还额度较多，所以2015年支出比2016年大。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障重大产业督导协调组正常运转的日常支出376732.16元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出266881元，占基本支出的70.71%，与2015年度268375.05元相比，减少1494.05元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费109851.16元，占基本支出的29.1%，与2015年度157166.71元相比，减少47315.55元，主要原因为2016年调出1人。

（二）项目支出情况

2016年项目支出本63625.39元，与2015年154488.59元相比，减少90863.2元，增减率为-58.82%；原因为1.项目经费减少；2.2014年因县财政资金困难，财政应返还额度较多，所以2015年支出比2016年大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

重大产业督导协调组2016年度一般公共预算财政拨款支出440357.55元，占本年支出合计的75.44%。与上年对比减少139672.8元，主要原因为2016年调出1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出420348.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.46%。主要用于工资及福利支出233672元；商品和服务支出173476.55元，对个人和家庭的补助13200元。

2.住房保障支出20009元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于住房公积金支出20009元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

重大产业督导协调组2016年“三公”经费财政拨款支出预算为24354.1元，支出决算为24354.1元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为22204.1元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2150元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年决算数减少16345.9元，下降40.16%，其中：1.公务用车运行及维护费用比2015年减少11896.1元，下降34.89%，原因为本年度虽然梁河县已进行公务用车改革，但是移交手续还没有完成，所以本单位还保有公务用车一辆；2.公务接待费本年度比2015年减少4450元，减少67.42%，原因为本单位严格遵守中央八项规定精神，严禁用公款吃喝。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出22204.1元，占91.17%；公务接待费支出2150元，占8.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22204.1元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22204.1元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于重大产业督导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2150元。其中：

国内接待费支出2150元，共安排州县公务接待6批次，接待人次31人。主要用于落实项目建设、产业发展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

重大产业督导协调组2016年机关运行经费支出109,851.16元，与上年对比减少47315.55元，主要原因为接待减少以及公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费2397.16元，差旅费3423.79元，劳务费1600元，工会费6042.4元，公务接待费1700元，福利费560元，公务用车运行维护费14428.76元，其他商品和服务支出80400元。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

  [附件: 梁河县重大项目产业督导协调组2016年度部门决算公开表]