梁河县残联2017年度部门决算公开

 

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梁河县残联2017年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

梁河县残联2017年度部门决算

第一部分基本概况

一、部门概况

（一）主要职能

1、准确调查、掌握残疾人的状况和需求,建档立卡。

2、核发“中华人民共和国残疾人证”。

3、听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

4、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

5、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

6、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助 残疾人。

7、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

8、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策和法规，起草有关保障残疾人权益和法规草案，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

 

9、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

10、指导和管理种类残疾人社团组织。

11、统筹开展为残疾人事业募捐活动。

12、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务。

13、承办州、县政府和上级残联交办的其他工作

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、发放各类辅助器具118件（建档立卡户10人），其中电动轮椅2辆，电动三轮车3辆，轮椅60辆，座便椅15把，各类拐杖助行器31件；为1名听力残疾儿童免费验配助听器，为35名贫困残疾成年人免费佩戴助听器；免费安装假肢9例和免费安装矫形器9例；做好重性精神病患者治疗康复救助工作，为20名贫困精神病患者提供购买基本治疗药品补贴，每人1000元，合计补助资金2万元；为0-6岁残疾儿童住院补助7人。补助资金3.9万元。

2、 组织实施“通向明天—交通银行残疾青少年助学计划”任务，资助2名残疾学生，发放助学金0.3万元（残疾大学生0.2万元、残疾高中生0.1万元）。兑付2016年专项彩票公益金助学项目资金2.05万元（其中：残疾高中生5人，资助金额0.75万元；残疾大学新生4人，资助金额0.8万元；残疾人子女高中生5人，资助金额0.5万元，建档立卡户残疾人2人）。兑付2016年被大、中专院校录取的8名贫困残疾学生和35名残疾人子女（建档立卡户6人），县级配套资金7.6万元。兑付2017年专项彩票公益金助学项目资金1.8万元（其中：残疾高中生4人，资助金额0.6万元；残疾大学新生4人，资助金额0.8万元；残疾人子女高中生4人，资助金额0.4万元。）。

3、 举办建档立卡户残疾人养猪培训1期，参训人数40人，以培训促发展，大力扶持残疾人发展养殖业，为23户建档立卡残疾人送优质仔猪60头。选送残疾人参加省残联举办的小儿按摩培训1人，州残联举办的中餐烹饪培训2人、茶艺培训1人，为4名残疾人介绍职业；加强扶贫示范基地梁河丙所生猪养殖家庭农场建设，投入资金4万元。完成残疾人就业和职业培训状况实名制数据录入160人（其中建档立卡户：40人），录入率达标；四是实地走访查看残疾人典型创业户，争取州扶贫项目资金无偿扶持43名建档立卡户居家创业，扶持资金24万元；；八是认真组织14名残疾人与3家用人单位参加德宏州第四届残疾人就业专场招聘会，14名残疾人与用人单位达成了初步的用工意向，继续选聘农村贫困残疾人担任农家书屋管理员6人，补助资金2.16万元，进一步加强了农家书屋管理，促进了农村残疾人就业。

 

4、2017年来，认真落实最低生活保障制度，做到应保尽保。用残疾人就业保障金补助困难残疾人130人次，补助资金3.22万元。春节期间，对全县100户贫困残疾人家庭进行了走访慰问活动，给他们送去慰问金2万元。安排部署“阳光家园计划”项目210户，当前正在落实受益对象。召开了梁河县全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新暨精准康复工作培训会。

5、全年共接待和处理来访30人次（康复类23人次、教育类2人次、就业类2人次、其他类3人次）。

6、是继续开展组团式服务到基层活动，先后深入芒回村、曩宋村等9个村委会，接待残疾人及亲属450人次，共入户走访慰问47户，发放慰问金15600元，发放宣传资料1570份、各类辅助器具26件，办理残疾证4人，投入资金0.55万元，进一步畅通了残疾人诉求表达渠道。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：梁河县残联

（二）部门人员和车辆的编制及实。

部门实有人员编制7人，其中：机关行政编制2名，占用事业编制2名，工勤人员1名；残疾人康复服务指导中心事业编制2名)，现有在职干部职工8名（其中行政编制4名，事业编制2名，工勤人员2名）。设理事长1人、副理事长1人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休2人，提前退休2人。机构人员当年无变动情况

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县残联2017年度收入合计385.17万元。其中：财政拨款收入344.95万元，占总收入的89.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2016年收入合计248.03万元。其中：2016年财政拨款211.88万元。2017年收入比2016年增加原因人员工资增加，项目经费增多。

二、支出决算情况说明

梁河县残联2017年度支出合计293.55万元。2017年支出总计293.55万元,其中基本支出123.16万元,（其中2019999其他一般公共服务支出2.4万元；2080501归口管理的行政单位离退休0.11万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11万元；2081101行政运行81.25万元；2081102一般行政管理事务11.52万元；2081104残疾人康复5.05万元； 2081105残疾人就业和扶贫5.06万元；2210201住房公积金6.77万元）占总支出的41.95%;项目支出170.39万元,（其中2081199其他残疾人事业支出159.99万元, 2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出10.39万元，,2296003用于体育事业的彩票公益金支出0.01万元）占总支出的58.04%；上缴上级支出、经营支出、 对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2016年支出合计207.81万元，本年比上年增加41.26%；2017年支出增加原因：  去年未兑付的项目在今年发放，原来州由州残联兑付的一些项目款今年由县残联兑付。

（一）基本支出情况

2016年度基本支出149.64万元，（1）人员经费支出137万元，其中：工资福利支出61.16万元（基本工资20.48万元，津贴补贴：39.17万元，奖金1.51万元）；对个人和家庭的补助75.84万元：其中：退休费30.13万元，生活补助38.96万元，住房公积金6.75万）；2016年人员经费支出占基本支出的92.88%。（2）公用经费支出12.64万元，其中商品和服务支出12.64万元，（办公费0.45万元，印刷费0.08万元，电费0.09万元，邮电费0.97万元，差旅费0.73万元，培训费2.73万元，公务接待费0.76万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用1.72万元，其他商品和服务支出4.11万元）；2017年度基本支出123.16万元，（1）人员经费支出114.38万元，其中：工资福利支出98.91万元（基本工资23.50万元，津贴补贴：50.86万元，奖金5.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.01万元，其他工资福利支出7.92万元）；对个人和家庭的补助15.48万元：其中：生活补助3.56万元，住房公积金6.77万，医疗费3.89万元，助学金1.25万元）；2017年人员经费支出占基本支出的91.55%。（2）公用经费支出8.78万元，其中商品和服务支出8.78万元，（办公费0.21万元，电费0.05万元，邮电费0.51万元，差旅费0.4万元，会议费3.6万元，工会经费1.26万元，公务接待费0.44万元，其他商品和服务支出2.31万元）。2017公用经费占基本支出7.1%；2017年基本支出比2016年减少原因是：退休人员工资不在本单位发，养老办发。

（二）项目支出情况

2017年项目支出170.39万元：其中2081199其他残疾人事业支出159.99万元：用于工资福利支出100万元，用于商品和服务支出11.95（其中办公费0.62万元、印刷费0.1万元、水费0.07万元、电费0.16万元、邮电费1.44万元、差旅费1万元、公务接待费1.22万元、其他交通费用0.72万元、其他商品和服务助支出6.62万元；用于对个人和家庭补助支出48.04万元（其中残疾人居家创业扶持26.28万元，残疾人困难补助5万元，残疾人燃油补贴0.57万元，阳光家园补助6.4万元，春节慰问金2.8万元，助学金6.99万元）；2296003用于体育事业的彩票公益金支出0.01万元：主要用于商品和服务支出；2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出10.39万元（其中办公费0.16万元、差旅费0.11万元、其他商品和服务支出0.24万元、用于对个人和家庭的补助9.89万元：其中贫困精神病患者免费服药2万元，彩票公益金助学项目补助1.73万元，残疾人农家书屋管理员补助2.16万元，残疾人扶贫示范基地补助4万元）；2016年项目支出39.30万元，主要用于其他残疾人事业支出，与上年比较2017年项目支出增加的原因是去年未兑付的项目在今年兑付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出283.15万元,占本年支出合计的96.46%。2016年度一般公共预算财政拨款支出188.94万元。与上年比较2017年度一般公共预算财政拨款支出增加原因：人员工资增加，去年未兑付的项目在今年兑付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于个人奖励。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.66万元，完成预算的83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.66万元，完成预算的83%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻中央八项规定。

2016年“三公”经费总额为2.66万元，其中公务接待费为1.66万元，公务用车运行及维护费用1万元；2017“三公”经费总额为1.66万元，其中公务接待费为1.66万元，公务用车运行及维护费用0万元；比上年决算数减少1万元，减少37.59%。其中：公务接待金额为1.66万元。公务用车运行及维护费用0万元，比上年决算数减少1元，减少100%；因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元。

2017年“三公”经费决算数比2016年决算数减少1万元，减少的主要原因是：根据梁财函【2016】12号文件精神将县残联公车调换到县纪委。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.66万元，占83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.66万元。其中：国内接待费支出1.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次370人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州、县、乡检查工作、及组团式服务下乡工作产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出8.77万元，其中：办公费0.21万元，电费0.05万元，邮电费0.51万元，差旅费0.39万元，会议费3.6万元，公务接待费0.44万元，工会经费1.26万元，其他商品和服务支出2.31万元，2016年机关运行经费支出12.64万元，2017年与上年对比减少3.87万元，减少原因：根据梁财函【2016】12号文件精神将县残联公车调换到县纪委，贯彻中央八项规定。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，部门资产总额180.82万元，其中，流动资产92.62万元，固定资产88.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。2016年资产总额149.17万元，与上年相比，本年资产总额增加31.65万元，其中固定资产（减少）20.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值21.23万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券		在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8		9	10		11
合计	1	180.82	92.62	88.2	65	0	0		23.2		0		0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

无

（五）其他重要事项情况说明

其他重要事项情况说明：无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。[附件: 2017年梁河县残联决算公开表 - 副本20180926093744882]                 

                 梁河县残联

                      2018年9月19日

监督索引号53312200476201111