梁河县委统战部2017年度部门决算

监督索引号53312200421301000

梁河县委统战部2017年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

统战部是县委的一个重要部门。其主要职能是“了解情况，掌握政策，协调关系，人事安排”。主要职责是组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策和州委、县委的有关指示；负责联系各民主党派、工商联以及无党派人士，支持、协助各民主党派加强自身建设；指导有关部门做好民族宗教工作，开展海外统战工作，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任县处级行政领导职务的工作；调查研究党外知识分子的情况，培养、举荐优秀党外知识分子代表人物，开展海内外统一战线的宣传工作等。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.突出稳定促进和谐，扎实开展民族宗教工作。一是加大我国民族宗教政策的宣传力度。利用各种形式加强宗教的宣传工作；二是建立健全宗教场所民主管理制度，积极引导信教群众做到宗教活动合法有序、自觉维护宗教领域和谐稳定。三是加强对基层统战工作的领导，做到工作层层有人抓。

2.全面联系各类统战人士，引导非公经济健康发展。一是广开言路，开门纳谏。二是注重发挥各类统战人士的作用。积极引导非公经济人士深入开展“光彩事业”教育活动，引导非公有制经济人士积极参与社会主义新农村建设、捐资助学、救助弱势群体等社会公益活动。

3.围绕县委中心工作，发挥党外人才优势。一是对县直机关、各乡镇中的科级非中共党员干部进行摸底、登记；为扎实开展党外代表人士工作奠定了基础。按县委有关文件要求做好有关部门党外干部的配备工作，推动我县党外代表人士工作迈上新台阶。同时扎实工作，恪尽职守，全面完成县委、县政府交办的其他工作任务。

4.深化服务意识，强化队伍建设，提高工作效率。不断深化统战干部的服务意识，加强统战队伍自身建设。着重加强了内部制度建设，建立和完善了各项规章制度，狠抓了内部规范管理，保证了内部机制顺畅有序，形成了良好的工作局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县委统战部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

统战部2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人）

离退休人员5人。其中：退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委统战部2017年度收入合计86.6万元。其中：财政拨款收入82.8万元，占总收入的95.6%；其他收入3.8万元，占总收入的4.4%。与上年对比减少15.03万，主要原因分析是单位离退休经费转入社保发放、修缮经费及工作经费减少。

二、支出决算情况说明

县委统战部2017年度支出合计86.1万元。其中：基本支出60.2万元，占总支出的70％；项目支出25.9万元，占总支出的30％。与上年对比减少16.1万元,主要原因分析是单位离退休人员经费转入社保发放、修缮经费及工作经费的减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障统战部机构正常运转的日常支出60.20万元。与上年对比减少6.9万元,主要原因分析是离退休人员经费转入社保发放以及在职人员工资增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.66％（其中2013499其他统战事务支出2.3万元（占3.8%）未列入一般公共预算财政拨款支出）。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障统战部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.9万元。与上年对比减少9.2万元,主要原因分析是宗教场所修缮项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况：

2012404 宗教工作专项：主要用于开展工作任务所需经费开支办公费0.8万元，会议费0.1万元，助学金0.1万元。

2013402 一般行政管理事务：主要用于开展工作任务所需经费开支办公费2.4万元，电费0.1万元，邮电费0.1万元，差旅费4.6万元，维修费5.0万元，会议费0.4万元，公务接待费2.6万元，劳务费0.2万元，公务用车运行维护费0.6万元，其他交通费用0.1万元，生活补助0.5万元。

2013499 其他统战事务支出：主要用于开展工作任务所需经费开支办公费1.5万元，差旅费0.2万元，公务接待费0.3万元，劳务费0.3万元，公务用车运行维护费0.1万元，生活补助1.9万元。

2019999 其他一般公共服务支出：主要用于开展工作任务所需经费开支办公费1.9万元，差旅费0.4万元，会议费0.1万元，培训费0.2万元，公务用车运行维护费0.7万元，生活补助1.0万元，助学金2.2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

统战部2017年度一般公共预算财政拨款支出83.8万元,占本年支出合计的97.33%。与上年对比减少18.4万元,主要原因分析是行政事业单位离退休人员经费转入社保发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出72.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.9%。主要用于本部门（2012404 宗教工作专项1万元；2013401 行政运行44.5万元；2013402 一般行政管理事务16.4万元；2013499 其他统战事务支出2万元；2019999 其他一般公共服务支出8.8万元）工资支出。

2.2080501 归口管理的行政单位离退休0.2万元。

3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出5.7万元。

4.2080599 其他行政事业单位离退休支出1.1万元。

5.2080801 死亡抚恤0.4万元。

6.2210201 住房公积金3.6万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委统战部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为4.4万元，完成预算的1100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的1500%；公务接待费支出决算为2.9万元，完成预算的967%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公用经费只有12000元，因此“三公”经费只预算0.4万元，其余安在办公费、会议费、差旅费等。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.5万元，下降10.2%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降6.25%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降12.1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是控制“三公”经费的使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占34.1%；公务接待费支出2.9万元，占65.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障本部门到州内开会、下乡调研等工作所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.9万元。其中：

国内接待费支出2.9万元，共安排国内公务接待64批次，接待人次796人。主要用于统战部（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县委统战部2017年机关运行经费支出6.4万元，与上年对比增加5.7万元,主要原因分析是公用经费增加。部门机关运行经费主要用于商品服务支出中的邮电费、工会经费开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，统战部资产总额28.1万元，其中，流动资产6.1万元，固定资产22.0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.9万元，其中固定资产增加0.5万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	28.1	6.1			16.7										5.3
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元。

（四）绩效自评信息情况

无

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

（一）决算指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。

（二）财政拨款收入是核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，分为“基本支出拨款”和“项目支出拨款”两个明细科目，分别核算行政单位取得用于基本支出和项目支出的财政拨款资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政

任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 [附件: 2017年度部门决算表20180921093925433] 

监督索引号53312200421301111