中国共产党梁河县委员会宣传部2017年度部门决算

 

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中国共产党梁河县委员会宣传部2017年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）主要职能

1、根据县委及州委宣传部的安排部署，指导全县各级宣传思想工作部门的工作；

2、从我县实际出发，提出宣传、文化事业发展的指导思想，制定宣传文化育事业发展规划、工作计划及工作要点，指导宣传文化系统制定政策、法规，指导、组织、协调各方面的力量，贯彻实施宣传思想政治工作计划；

3、指导组织全县理论学习、理论宣传、理论研究工作；

4、引导社会舆论，从方针政策上指导、协调好新闻部门的工作，搞好宏观管理；

5、从宏观上指导精神产品的生产和文化、音像市场的管理；

6、规划、部署全县性的思想政治工作任务和群众性的精神文明建设活动；配合县委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众教育工作；

7、指导全县对外宣传工作；

8、完成县委和县精神文明建设指导委员会交办的其它工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，是县委、县政府宣传思想政治工作和精神文明建设指导委员会的办事机构，其主要职能是按照州县安排部署，指导全县各级各部门宣传思想工作，制定宣传文化教育事业发展规划，引导社会舆论，办好“两台”、“两网”、“两微”和“一刊”即梁河县电台、电视台，葫芦丝之乡网、文明网，葫芦丝之乡梁河微博、微信，葫芦丝之乡梁河期刊。充分发挥“五用”宣讲队的作用，深入开展好党的全会精神、中央领导人系列重要讲话、社会主义核心价值体系教育实践和“中国梦”等宣传教育活动。抓好全县文化产业发展，丰富群众精神文化生活，全方位推进梁河民族文化强县建设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的独立编制机构1个。其中：行政机构1个；独立核算机构1个，即行政机构1个。年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

年末实有人员10个，其中：在职9个，提前退休1个。与去年相比减少1人，主要是原部长调瑞丽市委组织部任职，县部长兼任小厂乡党委书记，根据脱贫攻坚有关政策，组织、人事关系均还在小厂。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党梁河县委员会宣传部2017年度收入合计443.72万元。其中：财政拨款收入398.62万元，占总收入的89.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入45.1万元，占总收入的10.16%。与上年对比，财政收入增加198.89万元，其他收入减少8.35万元。主要原因是人员工资增加部分，举办葫芦丝夏令营、建设“百县万村综合文化服务示范中心”、拍摄宣传片等费用。

二、支出决算情况说明

县委宣传部2017年度支出合计409.98元。其中：基本支出154.88万元，占总支出的37.78％；项目支出255.10万元，占总支出的62.22％；与上年对比累计支出增加了140.19万元，主要是人员工资增加部分，举办葫芦丝夏令营、建设“百县万村综合文化服务示范中心”等费用。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障正常支出154.88万元。包括一般公共服务支出139.92万元，占基本支出的90.34%，社会保障和就业支出9.20万元，住房保障支出5.76万元，合计占9.66%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出255.10万元。包括一般公共服务支出152.10万元，占项目支出的59.63%，科学技术支出4万元，文化体育与传媒支出25万元，农林水支出74万元，占项目支出的40.37%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出345.78万元,占本年支出合计的84.34%。主要用于宣传事务、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出和其他一般公共服务支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出227.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.89%。主要用于民族事务、宣传事务、其他一般公共服务支出；

2. 科学技术支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。；

3. 文化体育与传媒支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%；

4. 社会保障和就业支出9.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%；

5．农林水支出74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.4%；

6. 住房保障支出5.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为4.10万元，完成预算的410%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4.10万元，完成预算的410%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因上报预算时没有安排“三公”经费，但实际有“三公”经费支出需要。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为4.10万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4.10万元。其中：

国内接待费支出4.10万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待262批次（其中：外事接待0批次），接待人次2017人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对外宣传记者接待、上级部门督导和指导工作接待、大型活动接待、乡镇村宣传委员和宣传员工作联系接待等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

宣传部2017年机关运行经费支出9.25万元，与上年对比增加0.99万元,主要原因是日常公用经费增加。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，宣传部资产总额102.60万元，其中，流动资产64.84万元，固定资产37.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39.7万元，其中固定资产增加1.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
合计	1	102.60	64.84	37.76	0	13.27	0	24.49	0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1.82万元，其中：政府采购货物支出1.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

无

（四）其他重要事项情况说明

由于县财政困难，预算执行中无法满足按功能科目分类专项开支。

宣传部公务用车已拍卖，固定资产已核减，但还未做账面处理。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）文化体育与传媒支出：反映用于新闻宣传支出，图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出和除上述项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。

监督索引号53312200421101111

 [附件: 宣传部20180927042638422] 

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