梁河县关工委2019年预算编制说明

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梁河县关工委2019年预算公开

目录

 

第一部分 梁河县关工委2019年部门预算编制说明

第二部分 梁河县关工委2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

梁河县关工委2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

梁河县关工委是县委办公室的一个科室办事机构，担负着贯彻和执行党和政府有关关心下一代工作的方针政策，研究、拟定全县关工委工作的中长期计划和年度工作意见；指导、督促、检查各乡（镇）关工委工作；承办省、州关工委以及县委县政府交办的任务和相关工作。

（二）机构设置情况

梁河县关工委现设立办事机构1个（关工委办公室），属参照公务员管理的副科级事业单位，人员编制2人；现有在职在编人员2人，在职不在编工勤人员1人（属复员退伍军人安置人员），聘请处级退休老领导3人，顾问组人员20人。与2018年相比无人员变动情况。

（三）重点工作概述

1.继续开展了“五好”基层关工委组织建设创建工作及基层关工委专兼职干部培训工作；

2.精心组织开展号梁河县2019年“中华魂”主题教育读书活动；

3.组织实施好2019年未成年人司法项目工作；

4.抓好青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观；

5.进一步关心关爱青少年弱势群体，动员社会力量做好贫困学生救助工作；

 二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，事业编制2人。在职实有3人，其中： 财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 48.29万元，其中：一般公共预算财政拨款48.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 万元，其中:本年收入48.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48.29万元（本级财力48.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 48.29万元。财政拨款安排支出 48.29万元，其中，基本支出37.89万元，项目支出10.4万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科目2012901：34.9万元，主要用于行政运行，支付干部职工工资、津补贴、奖金；

科目2012902：5万元，主要用于支付农村家长学校创办工作经费3万元，乡镇关工委劳务费及会议费2万元；

科目2012999：5.4万元，主要用于支付3名驻会老同志补助（1500/月/人）；

科目2210201：3.8万元，主要用于支付干部职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出37.89万元，项目支出10.4万元）。基本支出：37.89万元，用于工资福利支出36.3万元，用于商品服务支出1.59万元，项目支出：10.4万元，用于支付劳务费7.02万元，商品服务支出3.38万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

梁河县关工委2019年部门预算收支48.29万元，财政拨款支出48.29万元，其中，基本支出37.89万元，项目支出10.4万元。

（一）基本支出增减变化情况

2019年用于保障梁河县关工委正常运转的支出37.89万元，比2018年基本支出48.44万元减少10.5万元，减少原因为资金安排科目发生变化，

（二）项目支出预算增减变化情况

2019年项目支出预算10.4万元。比2018年0万元增加10.4万元，增加原因为资金安排科目发生变化。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年梁河县关工委公车购置和公务用车运行维护费无预算安排，与上年对比增加0万元；公务接待费预算0.2万元，与上年对比减少0.1万元；因公出国（境）费无预算安排，与上年对比无变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年初预算安排工资福利支出36.30万元。其中：基本工资9.57万元、津贴补贴22.13万元、年终一次性奖金0.8元、住房公积金3.8万元。比2018年增加10.32万元，主要原因是工资改革后，人员工资增加。

2019年初预算安排商品和服务支出11.99万元。其中：办公费1.2万元、印刷费0.4万元、差旅费0.1万元、会议费0.58万元、培训费1.8万元、公务接待费0.2万元、劳务费7.02万元、工会经费0.69万元。比2018年减少10.47万元，主要原因是项目经费预算调减。

（三） 国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.县乡驻会“五老”人员补助经费20000元。

通过关工委工作的全面开展，是全县青少年思想道德素质得到全面提升，以农村家长学校为平台，为农村家长及农村青年学习党的路线方针政策，学科技、学致富、学创业、学习法律法规的有效途径，并助力梁河县脱贫攻坚工作，为梁河县全面建成小康社会出谋献策。此经费主要用于支付乡镇关工委驻会常务副主任补助。

2.梁河县关工委3名驻会老同志工作经费54000元。

充分发挥“五老”优势。净化校园周边环境。此经费全部用于支付3名驻会老同志补助。

3.农村家长学校创办经费30000元。

通过农村家长学校培训，达到提高农村家长教育孩子怎样做人的能力，为青少年思想道德教育提供保障机制，此经费主要用于农村家长学校开展培训工作所需培训费用及办公费用。

 

监督索引号53312200449800111

 

 [附件: 关工委部门预算公开情况表]