梁河县委统战部2019年部门预算编制说明

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梁河县委统战部2019年预算公开目录

 

第一部分 梁河县委统战部2019年部门预算编制说明

第二部分 梁河县委统战部2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

梁河县委统战部2019年部门预算编制说明

 

    一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统战部是县委的一个重要部门。其主要职能是“了解情况，掌握政策，协调关系，人事安排”。主要职责是组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策和州委、县委的有关指示；负责联系各民主党派、工商联以及无党派人士，支持、协助各民主党派加强自身建设；指导有关部门做好民族宗教工作，开展海外统战工作，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任县处级行政领导职务的工作；调查研究党外知识分子的情况，培养、举荐优秀党外知识分子代表人物，开展海内外统一战线的宣传工作;完成县委和州委统战部交办的其他任务等。

（二）机构设置情况

县委统战部设两个职能股室，即：统战部办公室、对台领导小组办公室。

（三）重点工作概述

1.突出稳定促进和谐，扎实开展民族宗教工作。一是加大我国民族宗教政策的宣传力度。利用各种形式加强宗教的宣传工作；二是建立健全宗教场所民主管理制度，积极引导信教群众做到宗教活动合法有序、自觉维护宗教领域和谐稳定。三是加强对基层统战工作的领导，做到工作层层有人抓。

2.全面联系各类统战人士，引导非公经济健康发展。一是广开言路，开门纳谏。二是注重发挥各类统战人士的作用。积极引导非公经济人士深入开展“光彩事业”教育活动，引导非公有制经济人士积极参与社会主义新农村建设、捐资助学、救助弱势群体等社会公益活动。

3.围绕县委中心工作，发挥党外人才优势。一是对县直机关、各乡镇中的科级非中共党员干部进行摸底、登记；为扎实开展党外代表人士工作奠定了基础。按县委有关文件要求做好有关部门党外干部的配备工作，推动我县党外代表人士工作迈上新台阶。同时扎实工作，恪尽职守，全面完成

县委、县政府

交办的其他工作任务。

4.深化服务意识，强化队伍建设，提高工作效率。不断深化统战干部的服务意识，加强统战队伍自身建设。着重加强了内部制度建设，建立和完善了各项规章制度，狠抓了内部规范管理，保证了内部机制顺畅有序，形成了良好的工作局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 3人，工勤编制1人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人。

离退休人员 5人，其中：退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 112.22万元，其中：一般公共预算财政拨款112.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转4.8万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 112.22万元，其中:本年收入112.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.22万元（本级财力112.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 112.22万元。财政拨款安排支出112.22万元，其中，基本支出103.22万元，项目支出9万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2019年县委统战部预算支出112.22万元，其中：一般公共服务支出60.85万元，主要用于单位的工资福利支出、统战事务支出、一般行政管理事务支出（统战特需、反渗透工作经费，培训经费，无党派工作经费），其他统战事务支出（驻会补助）；社会保障和就业支出44.00万元，主要用于单位离退休人员的离退休费支出；住房保障支出7.37万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：2019年县委统战部预算支出112.22万元（其中：基本支出103.22万元，项目支出9万元）。其中：工资福利支出59.94万元，主要用于单位的（基本工资、津贴补贴、住房公积金、年终奖金）工资福利的支出；商品和服务支出5.95万元，主要用于单位的办公费、水电费、公务用车运行维护费、印刷费、会议费、培训费、驻会补助等日常公用经费支出；对个人和家庭补助37.33万元；主要用于单位离退休人员经费及死亡抚恤费支出；项目支出9万元，主要用于单位的统战特需、反渗透工作经费，培训经费，无党派工作经费和驻会补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入省对下专项转移支付项目清单项目

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

无政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

梁河县委统战部2019年部门预算收支112.22万元。财政拨款安排支出112.22万元。其中：基本支出103.22万元，项目支出9万元。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年县委统战部公车购置和公车运行维护费预算0.15万元，与上年对比减少0.05万元，减少原因是财政控制三公经费支出；公务接待费预算0.15万元，与上年对比减少0万元，因公出国（境）费无预算，与上年对比增加0万元。

（二）基本支出预算增减变化情况

2019年用于保障县委统战部正常运转的日常支出103.22万元.基本工资、津贴补贴等工资福利支出59.94万元，占基本支出的58.07%；办公费、水电费、会议费、工会经费等商品和服务支出5.95万元，占基本支出的5.76%；退休费对个人和家庭的补助37.33万元，占基本支出的36.17%。增加原因是基本工资和津贴补贴等增加。

（三）项目支出预算增减变化情况

2019年县委统战部项目支出预算9万元。与上年对比项目支出预算增加0万元。变化原因是统战特需、反渗透工作经费，培训经费，无党派工作经费和驻会补助项目预算支出与上年的预算一致。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年县委统战部预算机关运行经费5.95万元。其中：办公费0.42万元，电费0.05万元，差旅费0.20万元，邮电费0.08万元，印刷费0.05万元，会议费0.05万元，培训费0.05万元，接待费0.15万元，公务用车运行维护费0.15万元，工会福利费0.97万元，公务交通补贴3.48万元，其他商品和服务支出0.30万元。增加变化及原因：工会费按照全年工资总额比例增加了0.12万元，公务交通补贴是在职人员公务交通费。

（三）国有资产占用情况

   国有资产占用情况：县委统战部资产总计21.49万元，通用设备9件，资产金额19.56万元，办公桌椅5件，资产金额1.93万元， 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年单位项目支出9万元，主要用于单位的统战特需、反渗透工作经费，培训经费，无党派工作经费和驻会补助，具体的绩效目标如下：

1.统战特需经费、反渗透工作经费：完成对宗教教职人员、信教群众的培训工作，完成州委统战部交办的“一网两单”工作及相关宗教工作。按上级要求完成民族工作、非公经济人士工作和新的社会阶层人士工作。开展民族团结进步宣传教育“七进”活动各一次，完成改进县、乡、村宗教工作网络和乡、村两级责任制工作。按期上报宗教调研报告。达到宗教和谐、社会稳定的绩效效益指标。

2.驻会补助：按时足额发放梁河县佛教协会驻会人员生活补助。达到受益群众满意度≧90%的绩效满意度指标。

3.会议经费：开展年度内本部门各类工作会议，确保部门各项工作稳步推进，召开统战工作会议、民族团结进步示范县相关会议、贯彻落实全国全省全州宗教工作会议、各类联席会议、党外代表人士座谈会等各类会议。达到按时完成各类会议培训任务的绩效效益指标。

4.无党派工作经费：完成“六支队伍”培训工作，强化对党外代表人士的教育培训，就经济社会发展重大问题进行考察调研，开展社会服务活动；做好新的社会阶层人士、非公有制经济人士和其他与无党派相关的各项工作。牵头组织非公企业和非公人士开展1次光彩事业活动，开展联席会议。达到政党关系、阶层关系和谐的绩效效益指标。

 

 

 

监督索引号53312200421300111

 [附件: 统战部_20190202085453(1)20190924113547540]