梁河县史志办2019年预算编制说明

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梁河县史志办2019年预算公开

目录

 

第一部分 梁河县史志办2019年部门预算编制说明

第二部分 梁河县史志办2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

梁河县史志办2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

梁河县史志办公室，承担着对县内党史研究、党史学习教育、党史资料征编、党史题材审查、地方志编纂出版、部门志（专业志）审查、贯彻落实《中华人民共和国地方志工作条例》《全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020）》和《云南省地方志工作规定》《云南省地方志事业发展规划纲要（2016—2020）》、开展党史地方志课题调研和成果上报、党史和地方志业务指导等职责。

（二）机构设置情况

梁河县史志办公室是中共梁河县委党史研究室、梁河县地方志编纂办公室史志合一，县委直属事业参公管理单位。有编制6名，在职人员7名（2018年2月到县政府办跟班学习1人），设主任1名、副主任1名。有党支部1个，有党员11名，其中在职党员6名，退休党员5名。

（三）重点工作概述

1.强学习、重培训、提素质。一是抓实每周一例会学习。

二是抓实“两学一做”学习教育。史志办严格按照上级相关要求，认真开展“两学一做”学习教育。三是抓实学习培训。召开综合业务学习培训7次42人次，参加县级学习培训12次20人次。同时，单位副科级以上干部100%参加云南省干部在线学习，全体干部职工参加“法宣在线”普法学习,考试合格100%。

2.抓主业、扛主责、求实效。一是加压奋进，认真抓好《中共梁河县委执政纪要（2017）》和《梁河年鉴（2018）》的征稿、编辑、校对、审稿和印刷出版工作。二是求真务实，抓实党史宣传教育和革命遗址保护工作。三是攻坚克难，安排专人配合州史志办做好《九保村志》资料的收集整理工作；认真抓好德宏州第一个党组织——中共梁河特委纪念馆建设各项相关工作：纪念馆展厅文稿素材收集整理、实物收集、专题片的拍摄制作等均由我办具体负责落实。四是编纂出版《德宏州第一个党组——中共梁河特委纪念馆》宣传册、《德宏州第一个党组织——中共梁河特委纪念馆资料辑》各1000册，乡土教材正在收集整理中。五是忠于职守，认真履行史志职能，发挥志书“存史、资政、育人”作用，为县委、人大、政府、政协和县有关单位提供志书服务。

3.鸣警钟、建制度、筑防线。史志办领导高度重视党风廉政建设工作，遵循“一岗双责”、“两手抓两手硬”的原则，严格按照与县委、县人民政府承签的《梁河县惩防体系暨党风廉政建设责任书》内容和要求，抓好各项工作的落实。

4.抓基础、强党建、促发展。抓实基础党务工作，发挥党支部的战斗堡垒作用，以党建带群建，以党建促脱贫攻坚工作，始终把脱贫攻坚列入中心工作，抓好各阶段的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：事业编制6人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人。

离退休人员 5人，其中： 退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 173.98万元，其中：一般公共预算财政拨款173.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 173.98万元，其中:本年收入173.98万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款173.98万元（本级财力173.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

1. 预算单位支出情况

   2019年部门预算总支出 173.98万元。财政拨款安排支出 173.98万元，其中，基本支出151.98万元，项目支出22万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出107.56万元，社会保障和就业支出56.20万元，住房保障支出10.22万元。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

       

   经济科目分类，基本支出151.98万元。用于301工资福利支出100.07万元(其中，30101基本工资22.11万元，30102津贴补贴34.48万元，30103奖金1.84万元；30107绩效工资16.80万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费10.21万元；30113住房公积金10.22万元。)；用于302商品和服务支出10.30万元(其中，30201办公费0.7万元；30206电费0.1万元；30211差旅费0.5万元；30213维修（护）费0.5万元；30217公务接待费0.3万元；30228工会经费1.6万元；公务交通补贴6.3万元；30299其他商品和服务支出0.0.3万元。)；用于303对个人和家庭的补助41.61万元，其中30302退休费41.61万元。

   项目支出22万元，用于302商品和服务支出22万元(其中，30201办公费4万元；30202印刷费8万元；30207邮电费2.万元；30211差旅费2.6万元；30217公务接待费0.4万元；30226劳务费5万元。

1. 省对下转项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   梁河县史志办无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

   （二）与中央配套事项

   梁河县史志办无与中央配套事项。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   梁河县史志办无按既定政策标准测算补助事项。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

   七、预算收支增减变化情况说明

   （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：因公出国（境）经费0万元，公务用车经费0万元，公务接待费预算0.3万元，上年预算数为0.70万元，与上年对比增减额为-0.40，增减幅度为-57.17%，其主要原因是节约开支。

   （二）2019年财政预算173.98万元，其中：基本支出151.98万元，项目支出22万元。2018年财政预算为141.52万元，其中：基本支出为141.52万元，项目支出为0万元。变动原因是政策增资和项目增加。

1. 其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1、预算是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

   2、财政拨款收入是核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，分为“基本支出拨款”和“项目支出拨款”两个明细科目，分别核算行政单位取得用于基本支出和项目支出的财政拨款资金。

   3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

   4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   6、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

   7、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （二）机关运行经费安排

   2019年财政预算安排县委办机关运行经费151.98万元，其中：办公费0.7万元，电费0.10万元，差旅费0.5万元，维修（护）0.5万元，公务接待费0.3万元，其他一般公用经费149.98万元。比上年的141.52增加10.46万元，增加主要原因是因为政策性调资。

   （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

   （四）本部门预算绩效情况说明

       《梁河年鉴（2019）》，按照地情资料出版物标准于2019年12月前完成出版500册。

    

                              梁河县史志办公室

                                2019年2月11日

    监督索引号53312200428300111
   

 [附件: 史志办_20190201125421 (1)20190924031554492]