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梁河县残联2019年预算公开目录
第一部分 梁河县残联2019年部门预算编制说明
第二部分 梁河县残联2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
梁河县残联2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.准确调查、掌握残疾人的状况和需求,建档立卡。
2.核发“中华人民共和国残疾人证”。
3.听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。
4.团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
5.宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。
6.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
7.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
8.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策和法规，起草有关保障残疾人权益和法规草案，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
9.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
10.指导和管理种类残疾人社团组织。
11.统筹开展为残疾人事业募捐活动。
12.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务。
13.承办州、县政府和上级残联交办的其他工作。
（二）机构设置情况
县残联下设办公室，残疾人康复服务指导中心、残疾人就业服务所、宣传文体股。
（三）重点工作概述
1.准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。
2.核发“中华人民共和国残疾人证”。
3.密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。
4.宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。
5.团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自 尊、自信、自强、自立。
6.宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会 理解、尊重、关心、帮助残疾人。
7.协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和 计划，优惠残疾人的措施 ，发展和管理残疾人事业。
8.开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、 体育等工作，促进残疾人“平等·参与·共享”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0 人，群团参公事业编制5人，事业编制2人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 172.59万元，其中：一般公共预算财政拨款172.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 172.59万元，其中:本年收入172.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款172.59万元（本级财力172.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 172.59万元。财政拨款安排支出 172.59万元，其中，基本支出167.59万元，项目支出5万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于：社会保障和就业支出158.33万元；住房保障支出14.26万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
主要用于：工资福利支出110.08万元；商品和服务支出8.8万元；对个人和家庭的补助53.71万元。
1.基本支出情况。
根据全县财政预算编制口径和要求，我单位2019年财政预算拨款167.59万元，按照平衡预算的编制原则，全年预算支出167.59万元。
（1）工资福利支出110.08万元，其中：基本工资27.78万元，津贴补贴46.53万元，年终一次性奖金2.31万元，绩效工资3.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.93万元，职业年金缴费2.36万元，住房公积金14.26万元。
（2）对个人和家庭的补助支出52.51万元，其中:退休费36.67万元，其他对个人和家庭的补助15.84万元。
（3）商品和服务支出5万元：其中：一般公用经费2.7万元（办公费0.2万元、印刷费0.2万元，水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.5万元，差旅费0.1万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费0.4万元），工会经费2.06万元、其他商品和服务支出0.24万元。
2.项目支出情况。
2018年项目支出预算安排 0万元，2019年项目支出预算安排 5万元，其中：商品和服务支出3.8万元（办公费0.2万元，邮电费0.1万元，差旅费0.5万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费1万元，其他商品和服务支出1万元），对个人和家庭的补助1.2万元，2019年项目支出预算与2018年项目支出预算比较增加5万元。 增加原因：2019年把基本支出中208119其他残疾人事业支出调到项目支出。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
1.2018年基本支出预算127.07万元，2019年基本支出167.59万元, 与2018年基本支出预算相比增加40.52万元，2019年增加的主要原因：按照国家有关规定在职人员工资、退休职工养老金增加。
2.2018年项目支出预算0万元，2019年项目支出5万元，与2018年项目支出相比增加5万元，增加原因：2018年2081199其他残疾人事业支出在基本支出，而2019年这个科目调到项目支出。
3. 2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.4万元，比2018年预算减少0.2万元 ，减少5.56 %。其中：
（1）公务用车运行维护费 1.4万元，比2018年预算减少0.02万元，减少原因：贯彻执行中央八项规定 。
（2）公务接待费预算 2 万元，和2018年比较无增减变化。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2018年机关运行经费8.9万元，其中：一般公用经费7.4万元（办公费0.6万元、水费0.1万元、电费0.3万元、差旅费1.1万元、邮电费0.8万元、印刷费0.1万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费1.4万元、其他一般公用经费1万元）；工会及福利费1.26万元；离退休公用经费0.24万元;2019年机关运行经费8.8万元，其中：一般公用经费6.74万元（办公费0.4万元、印刷费0.2万元、水费0.1万元、电费0.2万元、、邮电费0.6万元、差旅费0.6万元、、公务接待费2万元、公务用车运行维护费1.4万元、其他商品和服务支出1.24万元）；工会及福利费2.06万元,比2018年预算减少0.1万元，减少原因：2019年离退休公用经费1.2万元调到对个人和家庭的补助。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
本部门2019年残疾人事业经费5万元，主要用于残疾人工作调研和督查（组团式服务到基层）工作经费1万元，残疾人辅助器具流动服务车及公车平台租车运行经费1万元，驻村工作经费1.2万元，公务接待费1万元，差旅费0.5万元，办公费0.2万元，邮电费0.1万元，通过实施该项目准确掌握全县所有持证残疾人基本需求情况，深入基层一线为残疾人服务，适时对乡镇残疾人事业发展情况进行督查，确保全县残疾人事业持续健康发展。
梁河县残联
2019年2月12日
监督索引号53312200476200111
滇公网安备 53310002000506号 
