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梁河县工商联2019年预算公开目录
第一部分 梁河县工商联2019年预算编制说明
第二部分 梁河县工商联2019年预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
梁河县工商联2019年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中华全国工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。基本职能是参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（二）机构设置情况
根据《中共梁河县委 梁河县人民政府关于印发（梁河县机构改革方案）的通知》（梁发[2002]7号）和《中共梁河县委、梁河县人民政府关于印发（梁河县机构改革方案实施意见）的通知》（梁办发[2002]20号）的精神，梁河县工商联（商会）职能配置、内设机构和人员编制如下：
1.内设机构设置。
梁河县工商联内设1个综合办公室，其职能是在主席、副主席领导下处理好日常事务工作。
2.人员编制和领导职数。梁河县工商联（商会）占用事业编制6名；领导职数3名，科员3名。目前实有人数5名，常务副主席兼秘书长1名，副主席1名，非领导职务1名，科员2名。
（三）重点工作概述
主要工作：
力，增强凝聚力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年2月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制 6人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人。
离退休人员 1人，其中：提前退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 90.44万元，其中：一般公共预算财政拨款88.82万元，上年结转1.62万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 90.44万元，其中:本年收入88.82万元，上年结转1.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88.82万元（本级财力88.82万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 88.82万元。财政拨款安排支出 88.82万元，其中，基本支出82.82万元，项目支出6.0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2012801支出57.47万元；2012802支出6.0万元；2080501支出10.25万元；2080505支出7.47万元；2210201支出7.63万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：基本支出82.82万元，其中工资福利支出69.91万元，商品和服务支出2.72万元，对个人和家庭的补助10.19万元；项目支出6.0万元，其中：商品和服务支出6.0万元。
五、省对下转项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）“三公”经费增减变化情况
2019年公务接待费预算0.3万元，与上年对比相等，无变化，2016年公车改革以来，本单位无公务用车，所以无公务用车运行维护费，与上年对比相等，无变化；上年本单位无因公出国费，2019年无因公出国费，与上年相比无变化。
（二）基本支出预算增减变化情况
2019年用于保障县工商联正常运转的日常支出82.82 万元，基本工资、津贴、补贴等工资福利支出69.91万元，占基本支出的84.41%；办公费、会议费、培训费、工会经费等商品和服务支出2.72万元，占基本支出的3.28%；退休费对个人和家庭的补助10.19万元，占基本支出的12.30%。与去年基本支出预算（61.69万元）对比增加21.13万元，增加25.51%，增加原因是职工工资、津补贴等增加。
（三）项目支出预算增减变化情况
2019年项目支出预算6.0万元，与上年项目支出预算（0万元）对比增加6.0万元，增加原因是2018年财政未安排项目预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等意外的收入。
3、年初结转和结余，指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
4、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
5、项目支出：指在基本之出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费安排共1.5万元，其中会议费0.3万元；办公费0.3万元；差旅费0.3万元；培训费0.3万元；公务接待费0.3万元；2018年机关运行经费安排共1.5万元，2019年机关运行经费与上年机关运行经费一样，无增减变化。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
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单位名称：工商业联合会 |
单位：万元 |
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单位名称、项目名称 |
项目目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效指标值设定依据及数据来源 |
说明 |
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1 |
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行财社保股 |
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工商业联合会 |
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工商业联合会 |
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梁河县工商联工作经费及培训费 |
开展对外民间交往、考察调研、招商引资、党建工作、非公经济人士培训、原老商业者帮扶活动等，全面完成各项工作任务，促进全县非公经济持续、健康发展。 |
产出指标 |
数量指标 |
召开工商联执委会 |
1次，≤55人 |
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梁河县工商联工作经费及培训费 |
开展对外民间交往、考察调研、招商引资、党建工作、非公经济人士培训、原老商业者帮扶活动等，全面完成各项工作任务，促进全县非公经济持续、健康发展。 |
产出指标 |
数量指标 |
培训非公经济人士 |
1次，≤55人 |
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梁河县工商联工作经费及培训费 |
开展对外民间交往、考察调研、招商引资、党建工作、非公经济人士培训、原老商业者帮扶活动等，全面完成各项工作任务，促进全县非公经济持续、健康发展。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训非公经济人士满意度 |
100% |
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梁河县工商联工作经费及培训费 |
开展对外民间交往、考察调研、招商引资、党建工作、非公经济人士培训、原老商业者帮扶活动等，全面完成各项工作任务，促进全县非公经济持续、健康发展。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
促进全县非公经济持续、健康发展 |
长期性 |
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