2017年勐养镇政府部门决算

梁河县勐养镇政府2017年度部门决算

第一部分  勐养镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  勐养镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村和社区稳定，推进基层民主、促进农村、社区和谐四个方面全面履行职能。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本镇人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实上级党委、政府的重大决策和重要工作部署。

    2、制定实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划；谋划实施镇域范围内的经济发展，制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，负责社会主义新农村建设和生态环境的保护。组织指导好各行业生产，协调本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。

3、负责各项社会事务报批工作，指导和管理本镇科教文卫、民政、计生、兵役等工作，做好法律法规宣传、教育、服务和纠纷调解等工作，维护社会稳定。

    4、贯彻落实各项财务会计制度和规定，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业协调发展。     

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。   

6、服从服务于镇党委中心工作，经常深入基层调查研究，密切同人大代表和人民群众的联系。   

7、完成镇党委和上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我单位2017年共编制预算单位11个。分别是勐养镇党政办公室、勐养镇农业综合服务中心、勐养镇社会事务办公室、勐养镇文化广播电视服务中心、勐养镇经济发展办公室、勐养镇社会治安综合治理办公室、勐养镇村镇规划建设服务中心、勐养镇社会保障服务中心、勐养镇财政所、勐养镇农村经济经营管理站、勐养镇人口和计划生育服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

截止2017年11月统计， 在职人员编制72人，其中：行政编制 32人，事业编制40人（含参公管理10人）在职实有人数66人，其中： 财政全供养 66人，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。在编实有车辆3辆。退休人员14人，工资由梁河县社保办发放。

财政部分供养人员情况：遗嘱人员12人，村委会干部27人，村务监督委员会8人，计生宣传员8人，计生信息员58人，信访联络员66人，村民小组党支部书记42人，国土专职人员8人，社区宣传员8人，大学生村官6人。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度勐养镇政府收入合计2650.55万元。其中：财政拨款收入2650.55万元，占总收入的100%。与上年收入1598.7万元对比有所上升，主要原因为加大基础设施的投入。

二、支出决算情况说明

勐养镇政府2017年度支出合计1921.70万元。其中：基本支出1244.21万元，占总支出的64.8％；项目支出677.49万元，占总支出的35.2％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障勐养机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出900.62万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出699.71万元占基本支出的77.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费200.91万元占基本支出的22.3％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障勐养机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出677.48万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐养镇2017年度一般公共预算财政拨款支出1851.70万元,占本年支出合计的96.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出553.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30%;

2.文化体育与传媒（类）支出60.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%；

3.社会保障和就业（类）支出200.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.85%；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出17.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。；

5.农林水（类）支出898.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.5%。

4.住房保障（类）支出51.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐养镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.47万元，完成预算的78.3%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的21.7%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加16.24万元，增长8.12%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加9.23万元，增长7.1%；公务接待费支出决算增加7.01万元，增长10.01%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出10.53万元，占57.7%；公务接待费支出7.72万元，占42.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.53万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于勐养镇所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.72万元。主要用于勐养镇培训、接待上级检查等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐养镇2017年机关运行经费支出699.71万元，其中行政单位运行经费为672.48万元，参公管理单位运行费为27.24万元。部门机关运行经费主要用于勐养镇机关单位的办公费、电费、水费等相关支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，勐养镇资产总额2438.6万元，其中，流动资产2006.5万元，固定资产432.1万元。与上年相比，本年资产总额增加1094.5万元，其中固定资产增加4万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2438.6	2006.5	432.1	286.8	38.27				107.03
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额17.04万元，其中：政府采购货物支出4万元；政府采购工程支出7.57万元；政府采购服务支出5.47万元。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1. 财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

 [附件: 2017年勐养镇政府部门决算公开表]