2017年农业农村局部门决算

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梁河县农业农村局部门2017年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家、省、州、县关于农业的方针、政策、法律法规、规划和计划。结合梁河县实际，起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生物特色产业和生态农业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展中长期规划，经批准后组织实施。

（2）承担和完善农村经营管理体制的责任。贯彻执行国家有关农业农村经济和乡镇企业的法律、法规，以及党中央、国务院和省、州党委、政府有关农业农村经济和乡镇企业发展的战略方针、重大政策，结合我县实际，制定实施办法，经批准后组织实施。承担农村经营管理情况统计、农民负担监督与管理、农村土地承包合同管理与农村土地承包经营权确权登记颁证；指导全县农村合作经济组织建设与发展；维护农村家庭联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全县农村集体经济的经营管理。

（3）研究拟定全县农业、畜牧产业政策，引导农业、畜牧产业结构调整；研究拟定我县农业、畜牧产业化经营的发展规划及相关政策，推进农业、畜牧的产前、产中、产后一体化服务进程，促进农业、畜牧向布局区域化、生产专业化，产品商业化、服务社会化方向发展。

（4）编制全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业和生态农业的中长期发展规划，经批准后组织实施；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的结构调整、资源配置以及产业间的综合平衡；调控和管理全县各项农业、畜牧业发展资源。

（5）负责全县畜牧业资源区域规划。推动畜牧业生产环境监测和畜牧业持续发展工作；注重畜牧业资源保护及合理开发利用；依法保护和科学畜牧业用地，指导全县种草养畜规划与建设。

（6）组织协调畜产品加工与流通，负责农村畜牧和畜产品市场、畜牧生产情况等信息统计工作；指导全县畜牧业信息系统的建设及畜产品供求情况等农村信息的预测预报。

（7）负责畜产品和畜禽新品种、兽药、饲料的质量监测、鉴定和监督管理工作；负责全县畜牧业生产中的种、料、管、防、治各环节的技术培训和推广应用工作。

（8）制定全县农业科技推广和队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略，组织科技项目攻关和科技成果推广；指导和协调农业社会化服务体系建设，指导县乡农业机构的业务工作。

（9）负责全县农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；分工负责农业、渔业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设。

（10）参与研究拟定农产品、农业生产资源的价格政策、农村信贷政策、农村税收与补贴政策；研究农村市场的发展方向和指导措施；组织协调种植业、渔业产品加工与流通：研究提出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村经济信息和农产品市场、农业生态情况等信息统计工作、指导全县农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。

（11）参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；负责绿色食品的开发和管理工作；负责农产品和农、渔业新品种、化肥、农药、饲料、农机具等的质量监测、检查和监督管理工作；负责全县农机安全管理工作。

（12）负责全县农业涉外事务和科技交流与合作；组织实施梁河农业的援外项目；负责实施、管理利用外资项目，发展外向型农业，促进全县农业对外开放工作。

（13）加强调查研究，及时掌握乡镇企业的发展动态，为县委、县人民政府领导决策提供科学依据；指导全县乡镇企业的产业结构调整；指导乡镇企业参加农业产业化经营，配合有关部门做好乡镇企业环境保护和节约能源工作；指导乡镇企业改革，引导企业逐步建立现代企业管理制度，组织协调乡镇企业产品的创优、评优，引导乡镇企业提高产品和服务质量；负责乡镇企业基本建设项目的汇报、汇总、上报和管理；配合有关部门做好乡镇企业的安全生产工作；指导乡镇企业行政复议工作，开展法律咨询服务，负责乡镇企业统计及培训工作；

（14）组织协调农业部门内部改革，强化服务宗旨；归口管理局属站、所、校；指导行业学会、协会。

（15）完成县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、2017年主要工作开展情况

（1）农村经济运行良好

预测2017年全县农民家庭总收入171399万元，比上年的148981万元增22418万元，增15.05%；农民人均纯收入7124元，比上年的6321元增803元，增12.7 %。预计全年农产品加工业产值96995万元，与去年增长11%；农业产业化销售收入88894万元，比去年增长11%。

（2）产业指标完成较好

——粮食生产。2017年粮食作物种植面积为22.41万亩，占州下达任务数23.13万亩的96.9%。今年由于气候、雨水条件较好，适宜农作物的生长，加之没有遭受较大的自然灾害，在面积减少的情况下，单产得到提高，总产得到增加。预计总产量7.28万吨，占州下达任务数7.27万吨的100.14%。

——蔗糖产业。2016/2017年度，全县完成甘蔗种植28870亩，占州下达任务数的82.5%，占考核任务的91.7%。甘蔗总面积5.79万亩，总产量29.10万吨，入榨量26.21万吨，实现工农业产值3.26亿元，其中：工业产值1.95亿元，农业产值1.31亿元。

——茶叶产业。全县茶园面积5.27万亩，其中采摘茶园面积5.06万亩。据统计，第三季度全县干茶总产量2700吨，同比增长5.5%，实现工农业总产值2.025亿元，同比增长13%，其中农业产值1.72亿元，同比增长13%。预计全年茶叶总产量3360吨（其中春茶1250吨），同比增长5.9%，实现工农业总产值达2.52亿元，比去年的2.22亿元增长12.6%，其中：农业产值达2.02亿元，比去年的1.84亿增长9.8%。

——畜牧产业。紧紧围绕建成生猪调出大县的发展目标，大力发展标准化规模养殖和畜产品加工，全县畜牧产业得到了持续健康发展。2017年第三季度完成肉蛋奶类总产1.21万吨，完成计划数1.62万吨的74.8%，实现畜牧业产值2.66亿元。全县大牲畜存栏2.58万头，出栏0.81万头；生猪存栏15.08万头，出栏10.36万头；羊存栏1.71万只，出栏1.0158万只；家禽存栏37.37万只，出栏44.41万只，为山区脱贫致富做出了贡献。预计全年肉蛋奶类总产1.624万吨，实现畜牧业产值3.56亿元。

——烤烟产业。2017年完成烤烟种植面积4.42万亩，占州下达任务的100%，收购烟叶11.95万担，农民售烟收入16252万元，实现烟叶税3575.44万元，烤烟产业已成为拉动梁河经济发展的新引擎。

——水产品养殖。2017年全县水产品养殖面积4.63万亩，其中稻田养鱼4.23万亩，第三季度完成水产品产量2570吨，实现产值3860万元。预计全年水产品产量3658吨，实现产值5121万元。在稻田养殖中，我县积极推广稻鱼立体生产技术涌现了一批“千斤粮、百斤鱼”的高产、高效典型户。

——蚕桑产业。2017年全县新植桑园面积303.5亩，涉及农户85户（其中建档立卡户22户），截至9月底，建成养蚕大棚21个，收获蚕茧1716.65公斤，产值6.78万元，鲜茧平均收购价格39.5元/公斤。预计今年下半年（10月份）可再放养小蚕53张，收获蚕茧2400多公斤，产值9.5万元左右。

（3）经营主体发展良好

一是积极培育专业合作社发展。截至2017年10月31日新增农民专业合作社44个，累计全县发展332个，实有会员8038人，注册资金41710.75万元，全县66个村委会（社区）已全覆盖。二是积极帮助专业合作社创建示范社。目前，全县已累计获得国家级示范社2家，省级示范社11家，州级示范社21家，县级示范社38家。三是累计认定家庭农场54户。积极组织申报了州级示范家庭农场6家，省级示范家庭农场4家。

（4）农业安全形势平稳

不断强化农资市场安全、农产品质量安全、农机安全、动物卫生监督、畜产品质量安全、渔业安全等监管力度，加大重大动物疫病防控工作，注重预防，从源头抓起，积极开展专项整治活动，强化市场监管检查。2017年，共开展农资市场检查41次，检查农资经营网点234个；农产品质量果蔬农残检测130期，抽检样品2585个，合格率95%；农机安全检查30次；畜产品质量安全检查126次；渔政执法8次。通过努力，全县未发生重大农产品质量安全、重大畜产品安全、重大动物疫病疫情、农机安全事故，确保全县农业生产安全形势平稳。

（5）补贴政策有效落实

一是认真落实农业支持保护补贴政策。2017年下达中央补贴资金1420万元，省级补贴资金65.6万元，补贴面积23.1万亩，大部分已经兑付，计划11月底前兑付结束。二是认真落实国家农机购置补贴政策。2017年下达我县100万元，截至11月2日完成农机购置补贴资金75.59万元，受益农户40户，补贴机具57台。

（6）农业机械化程度加快

2017年全县拥有在册拖拉机3447台，其中大中型拖拉机2725台，小型拖拉机722台；拥有微耕机5000多台；拥有插秧机86台；拥有联合收割机72台；其他各类农业机械12572台套。综合机械化水平达63%以上。预计2017年全县农机总动力162950.99千瓦，与比去年的158976.58千瓦，增3974.41千瓦，增长2.5%。

（7）农技培训全面深入

结合农业生产实际，根据农时季节，深入基层、深入生产第一线，利用课堂讲座、多媒体授课和现场培训等多种形式开展农业科技培训，向农民群众传授种植、养殖技术，不断增强农民群众生产能力和综合素质。2017年累计开展科技培训280场次，培训人员15833人次，发放培训材料20000多份。

（8）农村改革有序推进

我县被省上列为土地确权整县推进县。认真做好农村土地承包经营权确权登记颁证前期准备工作。一是成立领导机构；二是积极开展宣传和发动工作；三是组织人员参加省州举办的农村土地确权培训班；四是修订完善了实施方案；五是严格程序招投标，完成了《梁河县农村土地承包经营权确权登记颁证工作技术服务项目》招标工作，中标单位为四川永鸿测绘有限公司；六是开展项目设计书评审，分别通过了县级、州级和省级评审；七是抽调人员，落实了办公室，并购置了办公设备；八是积极与云投集团对接，谈判工作底图价格；九是上报了申请材料，办理国家秘密基础测绘成果使用手续；十是召开了全县土地确权启动大会，各乡镇已经正式启动。截至目前，中央、省、州已下达土地确权经费727万元，其中：中央资金328万元、省级资金235万元、州级资金164万元。

（9）农业项目扎实推进

2017年共组织申报和实施项目24个，涉及项目资金1790多万元，其中：建设密集型烤房120座，资金522万元；实施农业生产发展项目12个，省级专项资金206.5万元；实施九保、曩宋阿昌族乡非烟产业养殖项目8个，扶持资金892.05万元，实际完成资金783.783万元，占计划数的87.86%；新型职业农民培训项目1个，培训100人，中央资金30万元，计划12月完成培训任务；成功申报农村大中型沼气项目1个，规模600立方米，中央资金90万元，正在实施；实施增殖放流项目1个，放流土著胡子鲶30万尾，资金5万元。

（10）全面落实巡察整改

2017年州委巡察组对梁河县农业农村局党委进行了巡察，经过两个月的巡察，指出3方面30个具体问题，要求及时整改落实。根据巡察组要求，农业农村局结合实际，多次召开班子会专题研究整改事项，详细地制定了整改方案，把整改任务层层分解，明确到人，严格按照州委巡察组的要求时限积极整改，当前取得阶段性成效，烤烟奖励漏税问题、职工兼职取酬、自律行为要求不严等24个问题已基本整改到位，其他问题正在加大力度进行整改落实。

（11）积极开展挂钩村扶贫工作

一是在芒东镇芒东村，针对建档立卡户，为保护生态资源，县农业农村局与林业局协调帮助解决节柴灶116台，扶持资金3.712万元，其中国家财政补助2.48万元、挂钩干部帮扶出资2320元。二是在芒东村委会户东组、小宛组创建水稻高产创建480亩，现发放水稻良种1000公斤，同时配发了浸种药物，折合人民币2.4万元，涉及农户106户。三是支持挂钩村甘蔗产业发展资金2万元，为推进全村甘蔗种植任务的完成奠定了基础。四是积极开展春节慰问工作。农业农村局全体干部职工深入123户扶贫挂钩户开展春节慰问，累计投入慰问资金1.2万元。五是为加强村级脱贫攻坚工作落到实处，农业农村局配备给芒东村委会电脑2台套，投入资金1万元。

2、工作亮点

（1）抓质量，树品牌。在烤烟产业上。围绕“提质增效、彰显特色”的发展思路，以市场为导向，大力调整优化品种结构，全面落实烤烟标准化生产技术，发展国际型优质烟叶品种。2017年全县种植烤烟4.42万亩，其中勐养镇、小厂乡、芒东镇种植特色优质烤烟KRK26，面积2.504万亩，占全县种烟面积的56.65%，占全州“KRK26”面积的50.1%，成为德宏州特色优质烟叶“KRK26”重点产区。勐养烟区被红塔集团列为特色烤烟“KRK26”优质原料生产基地，烟叶生产及烟叶质量得到红塔集团技术专家好评。在茶叶产业上。一是积极组织引导茶农和茶企业走高端化发展的路子，加强高优标准化生态茶园建设、茶叶生产加工工艺改进、研讨及创新，现在全县有20%以上（600多吨）的产品进入了中高端市场；有60%的产品进入了全省中档茶市场行列。二是积极组织做好梁河回龙茶“地方标准”、“农产品地理标志保护登记认证”和“地理标志证明商标注册认证”，使梁河回龙茶真正拥有自己的“身份证”，为实现梁河回龙茶产销统一品牌、统一质量标准奠定了基础。三是强化宣传推介。成功举办了“梁河回龙茶北京推介会”、“芒市珠宝小镇梁河优质特色农产品展销会”、“回龙茶采茶节”、“梁河县阿露窝罗节暨回龙茶文化节”、“云南省梁河回龙茶暨招商引资西安推介会”等宣传推介活动。积极组织有关茶叶企业，参加北京、广州、昆明、上海国际世博会、茶博会、农博会、展销会等产品展示展销推介及名优茶评比活动，不断加强梁河回龙茶对外宣传，极大地提高了梁河回龙茶的知名度、美誉度。四是加强古茶树资源产品的保护、研发与科学合理开发利用。特别是今年通过成功举办“梁河县阿昌族阿露窝罗节暨回龙茶文化节”及对古树茶的宣传推介，采取外引内联、租赁合作等开发方式，提升了梁河县古茶树资源“闺宝”应有的价值，现在梁河古树茶供不应求，广大客商和消费者争相抢购，产品知名度及价格不断上涨，2017年平均售价为每公斤600元左右，其中古树单株一年采摘权最高成交价为11400元，成品最高成交单价为每公斤5000元，梁河古树红茶和普洱茶已成为梁河县的一大“金字招牌”。

（2）抓整合 ，提效能。在制糖企业整合中，通过多方努力，成功引进中粮集团，顺利完成整合，为梁河蔗糖产业发展注入了强大的动力，结束了近年力量生物公司僵尸企业。目前，农民蔗款得到了兑付，群众种蔗积极性大大提高，下步，中粮糖业公司将发挥央企优势，加大技改，建基地、引良种，规范化种蔗，不断提高产能，做大做强梁河蔗糖产业。

（3）抓招商，促发展。自2016年以来，梁河县共签约农业招商引资项目10余个，项目协议资金14.49亿元，自发引进项目4个，项目计划投资2亿元，项目资金共计16.49亿元。2016年完成实际到位资金6110万元，主要实施高科技农业蔬菜水果种植，优质肉牛养殖、生态种植循环农业光示范基地建设、万头大耳黑毛猪等项目。已经初见成效的有梁河县盛园现代农业发展有限公司，在勐养镇芒蚌村建成蔬菜大棚基地385亩；云南丰农农业科技发展有限公司，在芒东镇罗岗村建成蔬菜基地500亩；云南景通农业科技有限公司，在勐养镇帮歪红场投资建设千头牛场，目前，养殖肉牛163头；德宏尚善品味农业有限公司，在九保乡建成优质水稻示范基地80余亩，养殖黄牛30余头；云南博豪农业开发实业有限公司，在芒东镇建成800亩葡萄种植基地；德宏众为农业科技发展有限公司，在梁河发展种植工业辣椒1000余亩；德宏州梁河县逸馨玫瑰科技开发有限公司，在曩宋乡瑞泉村建成300余亩大马士革玫瑰种植基地。预计2017年各企业将投资2500多万元。

（4）抓基建，保安全。一是投资23万元完成县级兽医实验室建设和改造，已经具备牲畜口蹄疫、禽流感、新城疫、猪瘟、猪高致病性蓝耳病等重大动物疫病血清学检测的能力，可对疑似重大动物传染病及时作出实验室诊断，从而为我县重大动物疫病防控提供科学的数据支持，我县将成为全州最后一个具备兽医实验室检测能力的县市。二是投资257.0982万元建成梁河县农产品质量安全监督检测站，各种检测仪器设备安装完成，并通过省级验收，为下步全县农产品质量安全监督检测提供了技术保障。

（5）抓落实，见成效。一是马传染性贫血顺利消灭。此项工作于1979年开始，历经38年不懈努力，通过流行病学调查、血清学监测、活畜检疫、疫苗注射、无害化处理等综合防控措施，2016年—2017年连续两年的检测中未检测到马传贫阳性样品，已达到国家马传贫消灭标准，在2017年8月我县的马传染性贫血消灭工作顺利通过州级验收。二是测土配方施肥项目顺利通过省级验收。我县于2008年开始实施测土配方施肥项目，累计投入项目资金219万元，通过几年的努力，共采集土样4400个，实施农作物品种实验128组，配方施肥138.97万亩，为大面积配方施肥推广应用提供了技术参数和科技支撑。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县农业农村局2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

1.农业农村局本级

2.梁河县农业技术推广中心

3.梁河县植保植检站

4.梁河县种子管理站

5.梁河县水产技术推广站

6.梁河县农村经营经济管理站

7.梁河县茶叶技术推广站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县农业农村局2017年末实有人员编制170人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制155人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员4人），事业人员153人（含参公管理事业人员0人），其他人员64人，为村级防疫员。

离退休人员156人。其中：离休0人，退休156人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆12辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县农业农村局及下属二级预算单位2017年度收入合计5799.33万元。其中：财政拨款收入5748.33万元，占总收入的99.12%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入51万元，占总收入的0.888%。与上年对比增加315.12万元，增加了5.75%。主要原因一是财政拨款增加；二是2017年开始原来在其他应付款中核算的收入，在其他收入中核算；三是在职人员工资调整；四是农民专业合作组织发展项目资金及人员工资增加。。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

梁河县农业农村局及下属二级预算单位2017年度支出合计5531.65万元。其中：基本支出2488.6万元，占总支出的44.99％；项目支出3043.05万元，占总支出的55.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加865.6万元，增加了18.55%,主要原因一是在职人员工资调整；二是2017年项目增加；三是以前年度项目预支款在今年报账列支；四是基建项目在2017年结算支出，农村沼气项目在2017年支付部分资金；五是增加家庭农场培训支出。

 

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障梁河县农业农村局及下属二级预算单位等机构正常运转的日常支出2488.6万元。与上年对比减少233.33万元，减少了8.57%,主要原因一是2017年1月开始退休人员工资转入养老保发放；二是在职人员工资调整；三是发放死亡抚恤金减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2377.6万元，占基本支出的95.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费111万元，占基本支出的4.46％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障梁河县农业农村局及下属二级预算单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3043.05万元。与上年对比增加1098.92万元，增加了56.53%,主要原因一是2017年项目增加；二是以前年度项目在今年报账列支；三是基建项目在2017年结算支出，农村沼气项目在2017年支付部分资金；四是农民专业合作组织发展项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：2017年项目支出主要用于中央农业高产创建、中央财政现代农业生产、中央农业生产救灾、农村土地承包经营权确权登记颁证、粮食作物间套种、农产品质量安全、基层农技推广体系改革与建设补助、畜牧业发展和畜禽资源保护、重大动物疫病防控、巩固退耕还林成果、农机购置补贴、农业保险保费、现代农业优势农产品基地、农民专业合作组织发展项目、种子执法、种子监管、茶叶产业、烤烟产业、蔗糖产业等项目，加强了农产品质量安全监测，扶持培育了龙头企业，壮大了农村经济组织，夯实了农田水利建设，进一步加快了灾后恢复重建工作。通过各种项目实施及投入，有力地推进了全县农业农村经济的发展。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县农业农村局及下属二级预算单位2017年度一般公共预算财政拨款支出5518.37万元,占本年支出合计的99.76%。与上年对比增加852.32万元,主要原因一是2017年项目增加；二是以前年度项目在今年报账列支；三是基建项目在2017年结算支出，农村沼气项目在2017年支付部分资金；四是农民专业合作组织发展项目资金增加五是在职人员工资调整；六是增加家庭农场培训支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出64.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于发放州对县综合考评奖励、农村土地承包经营权确权登记颁证支出、九保良种基地道路房屋维修工程款、人大代表建议办理专项资金等支出。

2、社会保障和就业支出313.56万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费266.98万元，死亡抚恤金30.05万元，退休人员公用经费支出2.16万元，退休人员建房费10.76万元，其他对个人和家庭的补助支出3.61万元。

3、节能环保支出322.72万元，主要用于2015年巩固退耕还林成果专项资金基础设施建设支出。

4、农林水事务支出4660.1万元，主要用于支付工资福利支出1892.91万元。商品和服务支出1060.93万元，其中：办公费79.1万元，印刷费7.61万元，咨询费0.45万元，水费0.79万元，电费2.53万元，邮电费16.25万元，物业管理费0.17万元，差旅费99.91万元，维修（护）费4.47万元，租赁费34.71万元，会议费7.66万元，培训费157.09万元，公务接待费4.48万元，专用材料费495.42万元，劳务费23.72万元，委托业务费44.66万元，工会经费29.63万元，福利费4.01万元，公务用车运行维护费11.79万元，其他交通费28.55万元，税金及附加费用2.14万元，其他商品和服务支出5.79万元。对个人和家庭的补助支出541.28万元，主要用于奖励金215.27万元，生产补贴326.01万元。其他资本性支出1164.98万元，主要用于办公设备购置18.7万元，基础设施建设1146.28万元。

5、住房保障支出157.34万元，主要用于支付职工住房公积金。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县农业农村局及下属二级预算单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.93万元，支出决算为16.27万元，完成预算的413.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为11.79万元；公务接待费支出决算为4.48万元，完成预算的113.99%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是年初公用经费预算中未分配公务用车运行维护费；二是公务接待费年初预算数为基本支出预算数，决算数包含项目支出数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增减少4.07万元，下降20.02%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.58万元，下降17.97%；公务接待费支出决算减少1.49万元，下降24.95%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公车改革车辆减少，二是单位规范公车管理，坚持厉行节约。三是严格遵守中央八项规定，坚持厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出11.79万元，占72.46%；公务接待费支出4.48万元，占27.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于农业生产发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.48万元。其中：

国内接待费支出4.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次451人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业生产发展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出59.43万元，与上年对比增加9.62万元,主要原因是一是2017年工会经费、住房公积金增加；二是推广站、监理站预支公用经费在今年报账。部门机关运行经费主要用于农业农村局机关及下属部门办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，梁河县农业农村局及下属二级预算单位资产总额7956.74万元，其中，流动资产5890.31万元，固定资产2066.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1154.53万元，其中固定资产增加127.5万元。处置房屋建筑物0平方米；公车改革划转车辆2辆，拍卖5辆，报废1辆，账面原值144.17万元；报废报损资产288项，账面原值47.12万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋654.52平方米，账面原值：在固定资产账未单独列出租房屋原值，包含在办公楼的账面原值中。实现资产使用收入5.92万元

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	7956.74	5890.31	2066.43	1099.743	163.08				803.92
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额766.64万元，其中：政府采购货物支出46.54万元；政府采购工程支出704.9万元；政府采购服务支出15.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

无

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.农林水支出（213类）农业（01款）行政运行（04项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.农林水支出.农林水（213类）农业（01款）事业运行（04项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

3. 农林水支出（213类）农业（01款）科技转化与推广服务（06项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

4. 农林水支出（213类）农业（01款）病虫害控制（08项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

5. 农林水支出（213类）农业（01款）农产品质量安全（09项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

6. 农林水支出（213类）农业（01款）执法监管（10项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目管理等方面的支出。

7. 农林水支出（213类）农业（01款）农业组织化与产业化经营（24项）：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

8. 农林水支出（213类）农业（01款）其他农业支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 

 [附件: 2017年农业农村局部门决算公开表.XLS20180927110719766] 

监督索引号53312200632601111