2017年人大部门决算

监督索引号53312200410101000

梁河县人大常委会2017年度部门决算

 

第一部分  梁河县人大常委会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  梁河县人大常委会概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

一是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；二是领导、主持县人民代表大会代表的选举；三是召集县人民代表大会会议；四是讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；五是根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；六是监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.围绕中心、服务大局，监督工作取得新突破。新一届人大常委会注重加强对全县经济工作、民生事业、脱贫攻坚、生态文明建设、民主法治建设和部门工作的工作和法律监督，积极适应改革和发展的要求，紧紧围绕全县工作大局和人民群众关心的热点难点问题，改进监督方式、强化监督措施，加大监督力度，加强对“一府两院”的工作监督和法律监督。认真做好信访工作，共受理公民来信来访14件19人次，所有接访案件均得到落实，有效化解各类社会矛盾，维护社会和谐稳定。

2.积极探索、科学决策，重大事项决定取得新成效。先后审议和表决通过了县人民政府提出的《关于回购梁河县“十三五”易地扶贫搬迁项目服务资金列入财政预算的议案》、《关于轻工业园区基础设施建设及标准厂房建设项目合作方式的议案》、《关于建设遮岛镇中心小学运动场及停车场（含防空洞）项目的议案》等18项重大事项，把县委的重大决策上升为全县人民的共同意志，保证了各项重大决策依法得到贯彻落实。

3.发扬民主、依法履职，选举任免工作取得新进展。县十八届人大一次会议上选举产生新一届常委会班子成员5名、委员22名，县人大财政经济委员会委员5名，“一府两院”领导班子9名。对“一府两院”提请任命的国家机关组成人员严格按照法定程序进行任免。全年共任免55人次，其中：任命37人次，免职18人次，为全县经济社会发展提供有力组织保障。

4.精心组织、强化服务，代表工作跃上新台阶。认真贯彻执行代表法，努力提高代表服务水平，支持和保障代表依法履职。全面提升县乡人大代表履职能力，共举办培训班10次，培训县乡代表648人次。圆满完成县十八届人大一次会议代表所提184件建议、批评和意见的办复工作。安排重点建议专项办理资金80万元，集中解决15件代表建议、批评和意见，解决率比去年明显提高。

5.主动作为，狠抓落实，推动县委决策部署取得新成果。认真落实县处级领导联系乡镇、部门、企业、重点产业、重大项目、教育均衡、河长制等工作。有力推进了九年一贯制学校、宏康医院、中亚硅厂、盛园现代农业大棚蔬菜、联创商品混凝土等重大项目建设，成效显著。抓住央企中粮集团入驻梁河的发展机遇，强力推进全县蔗糖产业健康发展。高度重视脱贫攻坚工作，指导乡镇高质量完成新一轮动态管理、低保对象精准识别、危房改造等工作，脱贫攻坚各项工作稳步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县人大常委会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县人大常委会年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县人大常委会2017年度收入合计727.89万元。其中：财政拨款收入727.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少14.92%，减少的主要原因是县人大常委会严格执行国家厉行节约有关规定，从收入预算源头上遏制浪费，通过收入的减少来节约支出。

二、支出决算情况说明

梁河县人大常委会2017年度支出合计727.25万元。其中：基本支出445.30万元，占总支出的61.2％；项目支出281.95万元，占总支出的38.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少4.23%,减少的主要原因是县人大常委会严格执行国家厉行节约有关规定，尽量缩减公务开支用度。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障县人大常委会机关机构正常运转的日常支出71.48万元。与上年对比增加60%,增加的主要原因是2017年县人民代表大会增加1个专门委员会，即财经委，县人大常委会增加1个工作委员会，即预算工委，2个新增委室的组建及运行致使机构运转经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.05％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障县人大常委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出281.9万元。与上年对比增加28.89%,增加的主要原因是2017年县乡人大换届选举工作的开展增加了换届选举经费项目。为保障县乡人大换届选举工作的顺利开展，县人大投入经费50万元，主要用于选票、宣传单和宣传手册的印制，到乡镇指导换届选举的交通和误餐支出，县级换届选举票箱、横幅等选举用品的制作购买，换届工作会议支出，农村代表务工补助等方面的支出。通过全县选举工作人员的共同努力和广大选民的积极支持配合，以及有了充足的经费保障，全县换届选举工作顺利完成。通过换届选举，依法产生了新一届县乡两级人大代表和县乡两级国家机关领导人员。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县人大常委会2017年度一般公共预算财政拨款支出727.25万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少4.23%,减少的主要原因是县人大常委会严格执行国家厉行节约有关规定，尽量缩减公务开支用度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出617.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出，其中，工资福利支出332.44万元、对个人和家庭的补助41.39万元、商品和服务支出71.48万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县人大常委会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.9万元，支出决算为19.9万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为13.9万元，完成预算的100%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少13.11万元，下降39.72%。其中：因公出国（境）费支出决算减少7.12万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.5万元，下降47.83%；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降3.48%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因，一是2017年没有因公出国（境）开支；二是2017年梁河县人大车辆保有量从7辆减少为2辆，导致公务用车运行费用大幅减少；三是县人大常委会严格执行国家厉行节约有关规定，尽量缩减三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占30.15%；公务接待费支出13.9万元，占69.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡开展脱贫攻坚、督导甘蔗产业发展、指导乡镇人大主席团等公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13.9万元。其中：

国内接待费支出13.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次764人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导到县人大常委会调研指导基层人大工作、基层人大代表到县人大常委会汇报反映民情民意发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

梁河县人大常委会2017年机关运行经费支出71.48万元，与上年对比增加60%,主要原因分析增加的主要原因是2017年县人民代表大会增加1个专门委员会，即财经委，县人大常委会增加1个工作委员会，即预算工委，2个新增委室的组建及运行致使机构运转经费增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费等，其中，2017年办公费支出36.78万元、印刷费5.8万元、水电费2.26万元、差旅费5万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，梁河县人大常委会资产总额1017.8万元，其中，流动资产183.1万元，固定资产834.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少111.6万元，其中固定资产减少112.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆5辆，账面原值129.5万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	1017.8	183.1	834.7	615.5	92.3		0		126.9		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额7.3万元，其中：政府采购货物支出7.3万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）绩效自评信息情况

⒈新一届人大常委会注重加强对全县经济工作、民生事业、脱贫攻坚、生态文明建设、民主法治建设和部门工作的工作和法律监督，积极适应改革和发展的要求，紧紧围绕全县工作大局和人民群众关心的热点难点问题，改进监督方式、强化监督措施，加大监督力度，加强对“一府两院”的工作监督和法律监督。认真做好了信访工作，共受理公民来信来访14件19人次，所有接访案件均得到落实，有效化解了各类社会矛盾，维护社会和谐稳定。

⒉先后审议和表决通过了县人民政府提出的《关于回购梁河县“十三五”易地扶贫搬迁项目服务资金列入财政预算的议案》、《关于轻工业园区基础设施建设及标准厂房建设项目合作方式的议案》、《关于建设遮岛镇中心小学运动场及停车场（含防空洞）项目的议案》等18项重大事项，把县委的重大决策上升为全县人民的共同意志，保证了各项重大决策依法得到贯彻落实。

⒊县十八届人大一次会议上选举产生新一届常委会班子成员5名、委员22名，县人大财政经济委员会委员5名，“一府两院”领导班子9名。对“一府两院”提请任命的国家机关组成人员严格按照法定程序进行任免。全年共任免55人次，其中：任命37人次，免职18人次，为全县经济社会发展提供有力组织保障。

⒋全面提升县乡人大代表履职能力，共举办培训班10次，培训县乡代表648人次。圆满完成县十八届人大一次会议代表所提184件建议、批评和意见的办复工作。安排重点建议专项办理资金80万元，集中解决15件代表建议、批评和意见，解决率比去年明显提高。

⒌抓住央企中粮集团入驻梁河的发展机遇，强力推进全县蔗糖产业健康发展。高度重视脱贫攻坚工作，指导乡镇高质量完成新一轮动态管理、低保对象精准识别、危房改造等工作，脱贫攻坚各项工作稳步推进。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.社会保障和就业（类）支出：指用于离退休人员经费以及离退休人员提供管理服务工作的支出。

7.商品和服务支出：指用于保障机构正常运行和开展日常工作的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出。

8.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

9.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 [附件: 2017年度梁河县人大常委会决算表20180926035844014] 

监督索引号53312200410101111