2017年政务管理局部门决算

监督索引号53312200443001000

梁河县政务服务管理局2017年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

梁河县政务服务管理局（简称“政务局”）成立于2011年11月30日，为挂靠县政府办的正科级行政机构；下设梁河县公共资源交易中心（事业副科级）、梁河县政府采购和出让中心（事业股所级）。

 

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。按照上级党委和政府要求，2017年政务局重点工作任务是不断加快推进行政审批制度；增强服务意识，改进机关作风；实现“一站式”办公，“集中式”审批；推行“阳光服务”，努力打造阳光施政的窗口“公平交易”的平台、联系群众的“桥梁”、服务百姓的“超市”。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

（一）部门主要职责

1、负责政府自身建设和政务服务中心的日常工作。

2、负责参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好行政许可、非行政许可审批和公共服务事项进入中心的管理，建立并组织实施并联审批制度。
    3、负责做好政务服务中心信息化建设、维护管理、使用和培训工作，设立政府信息公开查询和资料索取点，推进各市属分中心、各乡（镇、街道）为民服务中心和服务窗口的政府信息查询、公示、通报等工作。
    4、负责受理并调查处理当事人对窗口单位及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉。
    5、负责对中心窗口、县属分中心和各乡（镇、街道）为民服务中心进行业务指导、组织协调、监督检查和工作考核。
    6、管理县公共资源交易中心和政府采购中心工作。

7、做好抽取中介超市工作。
    7、承担县人民政府赋予的其他职责。

（二）机构设置情况

梁河县政务服务管理局机构设置：梁河县政务服务管理局办公室，信息技术股、监督检查室：梁河县公共资源交易中心工程建设科、梁河县政府采购和出让中心采购股、产权交易股、财务股。

（三）重点工作概述

1、严格遵守八项规定，推进机关作风建设。市政务管理局以政务服务“打基础、建制度、构体系、优服务”为主线，结合深入开展“四群”教育和以为民务实清廉为主要内容的党的群众路线教育实践活动，深入调查研究，转变工作思路。严格执行中央、省、州、县关于领导干部廉洁自律的各项规定。厉行节约，反对铺张浪费，严控一般性支出，继续深化“三公”经费预算管理，大力推进节约型机关建设。
    2、积极推进行政审批制度改革，努力营造务实高效的政务服务环境，进一步创新为民服务的理念，打造服务品牌，提升群众满意度，树立良好服务形象。县公共资源交易中心充分发挥在规范资源交易市场环境、提高公共资源配置效率和效益、降低行政成本、提高行政效率、预防权力腐败等方面的作用，确保公共资源交易公开、公平、公正，规范运行和管理，构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系，强化交易行为监控，完善专家库建设。积极推进一局两中心规范化管理，建立便民、高效、廉洁、规范的政务服务大厅和公平、公开、公正和诚信的公共资源交易市场。按照“应进必进、进必授权”的原则，督促各级保留的行政许可审批的部门和项目进入政务中心，推动投资项目并联审批平台建设，抓好审批工作的日常监督和服务，打碎“玻璃门”，卸掉“弹簧门”，努力提升政务服务质量和效率，营造“便民、利民、惠民”和“亲商、护商、爱商”的政务环境。 

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县政务服务管理局2017年度部门决算编报的单位共1个（含下属单位事业单位个）。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.梁河县政务服务管理局

2.梁河县公共资源管理局

3.梁河县政府采购和出让中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县政务服务管理局2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县政务服务管理局2017年度收入合计173.78万元。其中：财政拨款收入172.54万元，占总收入的99.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2016年155.92万元相比增加17.86万元；上级补助收入0万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%，年初结转和结余7.88万元与2016年1.23万元相比增加6.65万元；增加原因2017年工资福利支出有调整，根据梁组资[2017]59、63、69号关于发放2016年机关工作人员年终一次性奖金及事业工作人员一个月绩效工资的通知；根据云工改[2007]6号文件规定机关事业单位工作人员正常晋级工资，以及2017年我单位新录用公务员1人，因工资福利支出调整及人员增加，2017年工资福利支出、机关事业单位基本养老保险费支出、住房改革支出就比2017年增加。年初结转和结余增加的原因是，2016年因财政资金紧张，上缴2016年以前财政盘活存量资金以及核拨我单位财政项目经费减少，2017年根据2016年我单位实际支出情况，经现上级汇报，项目经费比2016年增加10万元，以及2017年非税收入返还资金为2016年的非税收入，所以2017年年初结转就比2016年增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

梁河县政务服务管理局2017年度支出合计165.90万元。其中：基本支出135.18万元，占总支出的81.48％；项目支出30.72万元，占总支出的18.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2017年我单位新录用一名公务员以及2017年工资福利支出工资调整机关事业单位基本养老保险缴费增加及年终追加预算。项目支出减少原因2016年我单位购入一组发电机。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障梁河县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出135.19万元。与2016年对比增加15.86万元,主要原因2017年我单位新录用一名公务员以及2017年工资福利支出工资调整机关事业单位基本养老保险缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.19％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障梁河县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.72万元。与2016年对比减少4.65万元,主要原因2016年我单位购入一组发电机组,2017年没有大的项目支出。具体项目开支及开展工作情况用于本进驻综合大楼各单位及进驻窗口单位工作正常运转，主要开支情况为办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、会议费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、其他交通费等其他费用支出。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出165.90万元,占本年支出合计的100%。与2016年150.37万元相比增加15.53万元,017年我单位新录用一名公务员以及2017年工资福利支出工资调整机关事业单位基本养老保险缴费增加及年终追加预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出165.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中人员经费124.42万元，主要用于本单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费，其他工资福利支出（主要是单位临时工工资）、住房公积金；公用经费支出41.48万元，主要用于本单位工作正常运转，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。主要用于……（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.49万元，完成预算的98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的98%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.12万元，下降69.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.85万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降35.52%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.49万元，占0.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于梁河县政务服务管理局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.49万元。其中：

国内接待费支出0.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次104人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门以及上级领导到我单位进行调研及开展业务指导（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于开展业务调研（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

梁河县政务服务管理局2017年机关运行经费支出11.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行费较2016年20.89万元减少9.81万元,主要原因我单位严格按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，严格控制“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费开支及综合服务大楼运行开支。所以2016年我局公务用车购置及运行维护费、公务接待及购买办公设备等支出比2015年少一些。梁河县政务服务管理局运行经费主要用于保障梁河县政务服务管理局机关以及综合便民服务大楼进驻窗口和单位工作运转及挂包村工作产生的伙食及州、县调研工作指导，工会及其他交通费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，梁河县政务服务管理局资产总额2061.88万元，其中，流动资产1865.67万元，固定资产196.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2016年相比，本年资产总额增加1169.33万元，其中固定资产减少16.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值18.88万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2061.88	1865.67	196.21	0	0	0			196.21		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额7.2万元，其中：政府采购货物支出7.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出9.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公设备。

 

(四) 绩效自评信息情况

    无

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中出“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）；反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）；反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 

 [附件: 2017年政务管理局部门决算公开表20180927104233804] 

监督索引号53312200443001111